鞍山市人民防空办公室2013年度部门决算2014年度部门决算

鞍山市人民防空办公室(2013)年度部门决算

目   录

第一部分  鞍山市人民防空办公室概况

第二部分  鞍山市人民防空办公室2013年度部门决算报表

第三部分  鞍山市人民防空办公室2013年度部门决算情况说明

第一部分 鞍山市人民防空办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规；拟订有关政策，起草人民防空地方性法规和市政府规章草案。

（二）制定并组织落实防空袭预案，监督有关部门和单位对重要防护目标落实防护措施。

（三）收集、掌握有关信息，为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。

（四）制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划；会同有关部门编制与城市建设相结合的人民防空建设规划、计划，并监督实施；组织建设人民防空工程。

（五）负责人防工程施工质量的监督、检查，负责人防行政执法工作。

（六）制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划，组织协调通信保障工作。

（七）组织开展人民防空和民事防护宣传教育工作；组织指导人民防空专业队伍的建设及综合演练、演习。

（八）组织人民防空和民事防护科学技术研究和成果应用。

（九）承担市政府赋予的应对突发公共事件有关人防的保障任务。

（十）负责管理人民防空经费、物资和资产。

（十一）承办市政府和市国防动员委员会交办的其它事项。

第二部分 鞍山市人民防空办公室2013年度部门决算公开报表

（见***）

第三部分 鞍山市人民防空办公室2013年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1033.9万元，包括：

1.财政拨款收入971.3万元，其中：公共预算财政拨款收入952.9万元，政府性基金收入18.4万元。

2.上年结转和结余62.6万元，主要是上年职工住房货币化没有支付等。

（二）支出总计1033.9万元，包括：

基本支出931.4万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出434.8万元，对个人和家庭的补助支出321.5万元，商品和服务支出174.3万元、其他资本性支出0.8万元。

（三）年末结转和结余102.5万元

主要是一些款项按合同约定未到支付时间等形成结余。

二、公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映鞍山市财政局2013年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2013年度公共预算财政拨款支出931.4万元，其中：基本支出931.4万元。

（二）具体情况

2013年度公共预算财政拨款支出931.4万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出605.9万元，社会保障和就业支出266万元，住房保障支出48.5万元，国防支出4.1万元、城乡社区事务支出6.9万元。

1.一般公共服务支出605.9万元，包括：

（1）行政运行361.7万元，主要用于机关工资福利支出、商品服务支出。

（6）事业运行244.2万元，主要用于事业单位工资福利支出、商品服务支出。

2.社会保障和就业支出266万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休244.8万元，主要用于机关退休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休21.2万元，主要用于事业单位退休人员工资等支出。

3.住房保障支出48.5万元，包括：

（1）住房公积金46.1万元，主要是用于缴纳在职人员住房公积金支出。

（2）新职工购房补贴2.4万元，主要是为新职工缴纳购房基金。

4.城乡社区事务支出6.9万元，包括：其他政府住房基金用于个人购房补贴。

5、国防支出4.1万元，主要人民防空宣传等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.4万元，公务用车购置及运行维护费13.4万元。2013年度“三公”经费支出比2012年增加3.8万元，增长29%，主要是工作职能增加等原因。

2.公务接待费3.4万元，主要用于上级单位检查、兄弟城市学习、同级部门交流，累计到41次，403人。

3.公务用车购置及运行维护费13.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.4万元。2013年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

鞍山市人民防空办公室部门预算（2014年）

目   录

第一部分   鞍山市人民防空办公室概况

第二部分   鞍山市人民防空办公室2014年部门预算表

第三部分   鞍山市人民防空办公室2014年部门预算情况说明

第一部分 鞍山市人民防空办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规；拟订有关政策，起草人民防空地方性法规和市政府规章草案。

（二）制定并组织落实防空袭预案，监督有关部门和单位对重要防护目标落实防护措施。

（三）收集、掌握有关信息，为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。

（四）制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划；会同有关部门编制与城市建设相结合的人民防空建设规划、计划，并监督实施；组织建设人民防空工程。

（五）负责人防工程施工质量的监督、检查，负责人防行政执法工作。

（六）制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划，组织协调通信保障工作。

（七）组织开展人民防空和民事防护宣传教育工作；组织指导人民防空专业队伍的建设及综合演练、演习。

（八）组织人民防空和民事防护科学技术研究和成果应用。

（九）承担市政府赋予的应对突发公共事件有关人防的保障任务。

（十）负责管理人民防空经费、物资和资产。

（十一）承办市政府和市国防动员委员会交办的其它事项。

第二部分 鞍山市人民防空办公室部门预算表

（见***）

第三部分 鞍山市人民防空办公室2014年部门预算情况说明

一、关于鞍山市人民防空办公室2014年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市人防办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收,支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、教育支出、住房保障支出等。鞍山市人防办2014年收支总预算877.7万元。

二、关于鞍山市人民防空办公室2014年“三公”经费预算情况说明

2014年“三公”经费预算数31.7万元，其中：公务接待费2.4万元；公务用车购置及运行费29.3万元。2014年预算数与2013年预算无可比性，其中我单位人防工程质量监督站是新成立预算单位，无上年同期对比数据。我单位严格按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

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人防办汇总2014年部门预算公开表.xls
2013年度人防办汇总决算公开表样.xls