上海市杨浦区人民政府长白新村街道房屋管理办事处2019年度决算公开目录

目  录

第一部分 上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处概况

一、主要职能

上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处系长白新村街道办事处下属事业单位。主要职责有：                                                            

负责宣传、贯彻、落实上级有关房地产管理的政策和法律、法规；负责辖区内物业管理的行业管理；负责做好辖区内住房保障、廉租管理、私房落政和房屋租赁等行政事务管理；依法对授权范围内的各种违法违章行为进行调查取证，配合有关部门做好行政处罚工作。

二、机构设置

上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处，为上海市杨浦区人民政府长白新村街道办事处所属全额拨款事业单位，根据杨编[2017]14号文设立，无内设机构。

第二部分    上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度决算情况说明

一、关于上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度收入总计为170.42万元、支出总计为167.67万元。与2018年度相比，收入、支出总计各减少13.69万元、14.58万元。主要原因：人员减少。

二、关于上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度收入决算情况说明

本年收入合计170.42万元，其中：财政拨款收入170.42万元，占100%。

三、关于上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度支出决算情况说明

本年支出合计167.67万元，其中：基本支出141.04万元，占84.12%；项目支出26.63万元，占15.88%。

四、关于上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度财政拨款收支总决算170.42万元、167.67万元。与2018年度相比，财政拨款收入总计减少13.69万元，减少7.44%；财政拨款支出总计减少14.58万元，增长8%。主要原因：人员减少。

五、关于上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出167.67万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.58万元，减少7.44%。主要原因：人员减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出167.67万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出24.83万元，占比14.81%；医疗卫生与计划生育支出9.51万元，占比5.67%；城乡社区支出133.33万元，占比79.52%。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.88万元，支出决算为167.67万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行党政机关厉行节约规定，节约开支。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于事业编制人员基本养老保险缴费支出。年初预算数18.7万元，支出决算数16.73万元，完成年初预算数的89.47%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于事业编制人员职业年金缴费支出。年初预算数7.48万元，支出决算数7.63万元，完成年初预算数的102.01%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于离退休人员经费。年初数0.48万元，支出决算数0.47万元，完成年初预算数的97.91%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行党政机关厉行节约规定，节约开支。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数9.82万元，支出决算数9.51万元，完成年初预算数的96.84%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）主要用于人员经费等方面的支出。年初预算数142.4万元，决算数133.33万元，完成年初预算数的93.63%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行党政机关厉行节约规定，节约开支。

六、关于上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出167.67万元，包括人员经费141.04万元，公用经费26.63万元。基本支出中：

1、工资福利支出140.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障等。

2、商品和服务支出24.68万元，主要用于：办公费、印刷费、水费电费等。

3、对个人和家庭补助0.47万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴等。

4、其他资本性支出1.95万元，主要用于：办公设备购置和其他资本性支出等。

七、关于上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度机关运行经费支出24.68万元，比2018年度减少7.61万元，减少23.57%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

（1）使用区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明：

截至2019年12月31日，上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。

2、房屋

上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市杨浦区长白新村街道房屋管理办事处2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：管理制度汇编、长白新村街道政府采购管理规定、长白新村街道工程项目实施细则，建立了购买社会组织服务的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效***评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级补助收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。