晋城市供销社2020年部门预算公开情况

　　一、晋城市供销合作社联合社概况 

　　（一）主要职能

　　1、研究制定和组织实施全市供销社的发展战略和规划、指导全市供销社的改革与发展及县（市、区）社班子建设。 

　　2、向政府和有关部门反映农民社员和供销社意见和要求，争取扶持政策、维护供销社的合法权益，负责社有资产的管理、确保社有资产的保值增值。

　　3、指导全市供销社的业务活动、指导农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统的联合与合作。

　　4、指导各级供销社发挥人才、信息、科技、经济的优势，协调同有关部门的全作，为发展城乡经济服务。

　　5、宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策、指导全市供销社加强精神文明建设。

　　6、参与全市、省和全国总社组织的国内外经济交流活动，发展经济、贸易、技术人才交流和友好合作关系。

　　7、受市政府委托承担盐业、烟花爆竹、化肥、棉花、废旧金属的经营管理工作。

　　8、承办市人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成及机构设置情况

　　内设机构10个，分别为办公室、人事教育科、经济发展科、合作指导科、财务科、审计科、老干部管理科、政策研究室、信息科、党委办公室。

　　2020年度部门决算构成情况：晋城市供销合作社联合社本级。

　　二、晋城市供销合作社联合社部门预算表（表格查看）

　　1.2020年部门收支预算总表

　　1.1.2020年部门收支预算总表（市本级支出）

　　1.2.2020年部门收支预算总表（补助县级支出）

　　2.2020年部门预算总表——收入

　　3.2020年部门预算总表——支出

　　3.1.2020年部门预算支出表——人员经费明细表(部门预算经济分类)

　　3.2.2020年部门预算支出表——人员经费明细表(政府预算经济分类)

　　3.3.2020年部门预算支出表——日常公用经费明细表(部门预算经济分类)

　　3.4.2020年部门预算支出表——日常公用经费明细表(政府预算经济分类)

　　3.5.2020年部门预算支出表——市本级实施项目支出明细表

　　3.6 2020年部门预算支出表——补助县级项目支出明细表

　　4.2020年部门非税收入征收计划表

　　5.2020年部门预算政府采购预算表

　　6.2020年部门预算行政事业单位新增资产配置预算表

　　7.2020年部门“三公”经费预算情况表——财政拨款

　　7.2020年部门“三公”经费预算情况表——其他资金

　　8.2020年部门财政拨款收支预算总表

　　9.2020年部门一般公共预算支出情况表

　　10.2020年部门一般公共预算基本支出情况表

　　11.2020年部门政府性基金收入表

　　12.2020年部门政府性基金预算支出情况表

　　13.2020年部门一般公共预算“三公”经费情况表

　　三、晋城市供销合作社联合社2020年度部门预算情况说明

　　（一）部门预算情况

　　1、收入预算说明

　　晋城市供销合作社联合社2020年收入预算665.35万元，全部为财政拨款收入。与2019年收入预算731.23万元相比，减少65.88万元，下降9.01%。

　　2、支出预算说明

　　晋城市供销合作社联合社2020年支出预算665.35万元。与2019年支出预算731.23万元相比，减少65.88万元，下降9.01%。其中：社会保障和就业支出50.12万元，同比减少19.49%；商业服务业等支出615.23万元，同比下降8.03%。包括：（1）归口管理的行政单位离退休支出9.09万元，同比增长8.86%；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出41.03万元，同比下降23.88%；（3）行政运行支出577.23万元，同比下降0.20%；（5）一般行政管理事务支出38万元，同比下降58.06%。

　　3、政府性基金预算说明

    晋城市供销合作社联合社2020年未安排政府性基金预算。

　　（二）机关运行经费安排使用情况

    晋城市供销合作社联合社2020年机关运行经费预算114.29万元，其中：办公费9.80万元，印刷费0.30万元，邮电费2.00万元，取暖费8.20万元，差旅费17.50万元，维修费11.50万元，公务接待费0.30万元，工会经费7.49万元，福利费8.98万元，公务用车运行维护费4.92万元，其他交通费用28.32万元，其他商品和服务支出14.98万元。

　　（三）政府采购情况

    晋城市供销合作社联合社2020年政府采购预算3.79万元，其中：1、购置多功能一体机2台，预算0.30万元；2、复印机1台，预算1.50万元；3、计时器1台，预算0.15万元；4、话筒及支架一套，预算0.49万元；5、五节文件柜4套，预算0.30元；6、会议室演讲台一台，预算0.16万元；7、转椅1台，预算0.10万元；8、办公物品采购，预算0.79万元。

　　（四）“三公”经费安排（执行）情况及增减变化情况

    晋城市供销合作社联合社2020年“三公”经费预算5.22万元，同比增加0.06万元，增长1.16%。上年“三公”经费决算数为4.87万元，本年预算数比上年决算数增加0.35万元，增长7.19%。其中：1、因公出国（境）费预算为零，上年预算数、决算数为零；2、公务接待费预算0.30万元，同比减少0.20万元，下降40%。上年决算数为0.14万元，本年预算比上年决算增加0.16万元，增长114.29%；3、公务用车运行维护费预算4.92万元，同比增加0.26万元，增长5.58%。上年决算数为4.73万元，本年预算比上年决算增加0.19万元，增长4.02%。公务用车购置费预算数为零，上年预算数、决算数为零。

　　（五）国有资产占用情况

　　2020年年初国有资产总额237.44万元，其中：流动资产203.46万元；非流动资产33.98万元，其中：现实有公务用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备1套；其他均为50万元（含）以下的固定资产。

　　（六）重点项目预算及绩效情况

　　晋城市供销合作社联合社2020年安排市本级实施项目38万元，其中:专项业务费—供销社改革发展专项工作经费8万元，完成市政府部署的年度重点工作任务，提升供销社为农服务能力；事业发展类—供销社改革发展专项资金30万元，推动社有企业改制、转型升级发展，实现较好的经济和社会效益；积极创新服务方式，分类改造基层社，增强服务功能。

　　四、名词解释

    一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置用运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

晋城市供销合作社联合社

2020年6月2日　　               
             

责任编辑：                                                  茹妮娜