大鹏新区发展和财政局2015年工作总结和2016年工作计划

       今年以来，发展和财政局在新区党工委、管委会的坚强领导下，紧紧围绕新区打造三岛一区的发展定位，全力推进美丽大鹏建设各项工作，认真落实上级部门的各项部署，努力为新区建设和发展做好保障。

       一、全面推进发展改革各项工作

       精心组织，新区规划工作稳步推进。一是牵头推进新区十三五规划工作，形成1+15（即1个规划纲要，15个专项规划）规划体系。完成新区十三五规划纲要编制工作，明确了新区十三五时期发展目标，梳理了八大方面26项重点任务，为新区未来发展描绘了发展蓝图，制定了施工图。二是组织开展十二五规划终期评估。系统总结新区十二五期间发展成就及存在问题，基本形成终期评估报告，为更好地谋划和实施十三五规划各项目标任务提供重要参考。三是制定出台《大鹏新区2015年国民经济与社会发展计划》，提出了六大方面28项年度工作任务，统筹推动新区经济社会各项事业发展。四是定期开展经济形势分析及课题研究工作。完成四个季度的经济形势分析报告，提出2015年新区促进经济社会平稳健康发展的若干措施，有效保障了新区经济稳定增长。扎实开展《大鹏新区2015-2020年经济增长预测研究》、《大鹏新区落实东进战略及空间规划研究》等课题研究工作，积极探索新区经济社会发展新路径，谋划未来发展方向路径。五是做好新区规划课题经费保障工作。全年安排规划前期课题48项，累计下达资金计划2200余万元。

       科学统筹，新区政府投资项目建设加快推进。一是统筹平衡，安排新区2015年政府投资项目计划项目42个，年度计划投资1.5亿元，重点投向公共服务、生态文明建设、社会综合管理三大社会民生领域。二是提高效能，优化政府投资项目审批流程。牵头印发实施《大鹏新区政府投资项目前期工作审批流程优化方案》，有效加快了新区政府投资项目建设。充分借鉴学习兄弟区（新区）的先进经验，启动新区政府投资建设项目全过程***管理系统建设工作。三是重点部署，加快宜居家园建设。聚焦民生问题，以片区综合整治建设宜居家园项目为载体和支撑，全面推进美丽大鹏建设。批复三个街道美丽大鹏建设宜居家园项目建议书，总投资匡算控制在1.9亿元额度范围内。已批复82个项目概算总投资8695万元，下达60个项目投资计划4194万元。四是科学审核，当好政府投资项目把关人。全年审核工程项目165项，申报投资19.50亿元，审核投资17.83亿元，核减率约8.53%，共节省政府资金1.66亿元。

       积极协调，争取市政府投资项目支持成效显著。一是高度重视市政府投资项目申报工作，推动辖区21个项目列入市政府2015年投资计划。市发改委已下达前期、新开工或续建项目105个，投资计划约10亿元（含切块管理项目）。二是积极争取市发改委项目支持，着力加快污水处理、河道整治、森林公园、道路交通等重要市政基础设施项目前期申报工作，如成功申报丰树山森林公园，水头、佰公坳两个垃圾填埋场封场治理工程，环大鹏湾海岸公路改造工程、核龙线大鹏段（文化路口-核电站门口）市政化改造工程等项目建议书的批复；取得海心路市政工程、白沙湾公园等项目可行性研究报告批复。

       主动作为，重大项目建设扎实推进。一是稳步推进项目前期工作。推动完成市第十一高级中学建设工程前期工作，并移交新区建管中心开工建设。新区人民医院项目取得可研批复，并移交市工务署具体组织实施。完成高岭古村项目施工图设计及审查等前期工作，取得项目总概算批复，并移交南澳办事处开工建设。二是协调推进建设项目。2015年新区84个重大项目中，处于建设阶段的项目46个，主要集中在社会民生类、宜居环境类、现代服务业类和道路交通类等。社会民生类项目进展顺利，坝光新兴产业基地整体搬迁安置区房建东一、东二、西一标均已竣工验收；深圳国家基因库基因信息数据库一期完成主体结构施工；道路交通项目中葵涌环城西路、鹏坝通道现已开工建设。高端酒店等建设项目有序推进，彭年企业家度假村等四家高端酒店进入建设阶段；佳兆业金沙湾大酒店、宝能桔钓沙国际度假酒店主体工程均已完工。三是推进新区环境美化提升。社区环境美化提升工程涉及三个办事处共21社区20个项目，新大、官湖等18个项目已完成施工图设计，取得项目概算批复，并顺利移交各办事处开展施工工作。四是积极推动国际生物谷坝光核心启动区建设。坚持基础建设先行，坝光核心启动区内基础设施项目各项前期工作全面铺开并取得阶段性成果。如启动坝光片区规划的全部38条道路中23条道路的前期工作，总长25.55公里，总投资约20亿元，其中12条道路已完成可研评审，并有4条道路率先完成施工图设计评审。坚持用产业发展带动片区发展，招商引资引智工作取得初步成效。如产业项目洽谈与落户工作方面，近50家生物相关领域企业或海外团队到新区考察，14个项目分别落户国际生物谷生命科学产业园和海洋生物产业园，已全部完成注册或合同签订，累计完成固定资产投资约3000万元。人才引进方面，举办2015年大鹏新区海外人才创新创业交流会，制定出台鹏程计划人才政策及相关人才配套政策，先后引进建设了中国农科院深圳生物育种创新研究院、中国农科院深圳农业基因组研究所以及华大基因多个重点人才载体项目。累计引进598名中高层次紧缺人才，包括诺贝尔奖得主1人，美国院士及中国院士6人，国家级高层次人才17人，省部级高层次人才15人，深圳市高层次人才19人。

       二、强化财政收支管理提高财政保障能力

       审慎理财，预算执行整体情况良好。2015年新区完成财政总收入43.3亿元，增长56.2%，其中一般公共预算收入17.6亿元，增长10.8%，完成财政总支出41.9亿元，增长52.9%，其中一般公共预算支出29.1亿元，增长22.5%。收支相抵，当年结转结局1.4亿元。政府性基金收入完成43亿元，支出完成10.9亿元，收支相抵，当年结转结余32.1亿元

       有保有压，财政支出进度全面加快。着力稳增长、惠民生、促改革，财政支出进度加快，全年完成调整预算的113.2%，增长22.5%。一是财政支出保重点、惠民生。关系到季度GDP指标核算的一般公共预算八项科目（一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区）完成24.9亿元，增长43.8%，确保深圳国际生物谷坝光核心启动区、市十一高级中学等重大项目全面启动。二是加大基础设施建设投入，增强发展后劲。2015年基建资金共支出14.58亿元，其中一般公共预算3.78亿元，国土基金10.8亿元。做好深圳国际生物谷坝光核心启动区建设、生物家园产业示范单元、绿岛综合体等项目经费保障工作，稳步推进各重点项目建设；深圳国家基因库一期投入使用；生命科学产业园、海洋生物产业园加快建设；美丽大鹏建设开局良好，重点推进宜居社区创建、环境综合整治等工作。三是厉行节约，严控行政运行成本。继续严格贯彻落实***八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，大力压缩三公经费等一般性经费支出。一般公共服务支出下降2.4%，支出规模占整体支出的比重为7.4%，较上年回落1.8个百分点。会议费及三公经费累计支出1,393.42万元，同比下降63.98%。

       优化结构，教育、医疗卫生等民生事业领域财政资金投入不断加大。2015年新区教育、医疗卫生等九大项民生及公共安全支出合计完成21亿元，增长8.1%，占当期一般公共预算支出的比重为72.%。其中，教育支出2.7亿元，医疗卫生支出1.7亿元。教育、医疗卫生领域资金不断加大，如新区财政安排教育装备标准化建设经费3,242.55万元，用于新区各学校安全隐患整治、标准化教学装备、中考考场改造和校园设备购置等项目，实现新区公办中小学校设备设施达到《深圳市义务教育学校设备设施配置标准》配备要求。又如，新区公立医院历史欠债务负担重、服务人口少、业务收入低，导致各公立医院运营困难，新区医疗队伍人才流失较多。对此新区财政一次性安排2,444.4万元用于解决辖区公立医院历史欠款问题，有效推动新区医疗卫生事业发展。

       积极稳妥，各项财政管理和改革工作有序推进。一是稳中求进、改革创新，全口径编制2016年部门预算。将财政专项资金项目、政府性基金项目分类分步纳入部门预算管理，同时在部门预算新增前期费类项目支出，进一步规范了项目支出预算编制，减少了代编预算规模，对完善项目支出预算体系，提升部门预算年初到位率具有重要作用。二是强化国库集中支付改革。对各办事处国库集中支付改革情况进行深入调研，开展账户清理工作，取得了良好成效，逐步实现办事处银行账户管理规范化，保障财政资金安全及用款规范；印发《大鹏新区深化国库集中支付制度改革工作方案》，将新区差额拨款单位以及自收自支单位纳入国库集中支付改革，实现新区国库集中支付全覆盖。三是按照***、财政部有关要求，全面开展盘活财政存量资金工作。从预算稳定调节基金和暂存款中调入5.3亿元用于安排2015年财政预算支出；将2012年、2013年部门和专户结余资金9.1亿元收回统筹安排。四是提高财政信息公开透明度。在大鹏新区政府在线向社会公开新区2014年财政决算、2015年财政预算及预算调整方案、三公经费预算信息，公开信息完整、及时、准确，提高财政资金透明度。

       三、切实抓好各项指标统计监测工作

       一是认真做好国民经济和社会发展各项指标统计监测工作。加强新区经济运行态势和社会发展状况监测工作，通过出版《大鹏新区统计快报》、《大鹏新区社会发展监测季报》等，及时反映新区经济运行态势和社会发展状况。同时，充分利用定期收集的经济社会发展各领域的数据，深入挖掘规模以上工业增加值、固定资产投资、工业用水电量等二十个重要指标运行状态的深层次原因，重点监测全区54家规模以上工业企业，尤其是核电、比亚迪、广东LNG等重点企业生产经营情况，全年发布《大鹏新区经济运行简析》十余篇，为新区管委会、各级部门提供数据支撑和决策参考。二是圆满完成全国1%人口抽样调查工作。摸清2010年以来新区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，圆满完成了4566人次的人口信息登记工作。三是完成第三次全国经济普查数据开发工作。及时撰写并发布全国第三次经济普查第一、二、三号公报。验收通过《大鹏新区经济发展报告》、《大鹏新区旅游业（住宿、餐饮业）统计调查研究》、《大鹏新区经济发展质量和效益调查研究》等课题，为新区加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整，科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持。四是开展特色调查，反映区域发展特点。对全区270多家工业企业开展综合效益评估，并形成《大鹏新区存量工业企业综合评价报告》，反映了全区存量工业企业发展状况和生产经营过程中存在的问题，为新区转型升级、淘汰低端企业提供统计支撑。同时，按照国家统计局《住宿餐饮业统计报表制度》规定调查口径，对较场尾片区民宿行业发展状况开展了地毯式全面调查。经认真整理分析形成了《较场尾民宿行业经营状况统计调查报告》，如实反映了较场尾片区民宿行业的发展状况。

      四、强化监管确保国有和集体资产管理保值增值

       加强国有资产监管。一是进行投控2014年度例行审计工作和实绩考核工作。通过对投控公司进行2014年度财务审计，对其资产、负债及收支的真实完整性进行评价，对其内外部控制制度提出合理化建议。成立专题工作小组，通过专项审计、座谈及实地调研等方式，完成了投控公司2014年度实绩考核工作。二是推动新区国有资产管理系统建设。推动新区第二期行政事业单位固定资产管理系统的投入运行，有效提升了新区行政事业资产管理信息水平，实现了对行政事业单位固定资产采购、入库、变更、处置、报废等各个环节的动态管理。

       加强集体资产监管及财政监管。一是制定《大鹏新区股份合作公司资金资产资源交易管理暂行办法》，通过明确三资交易活动范围、交易方式、交易流程及评标定标方式等，将三资交易全面纳入交易平台，创新股份合作公司三资交易管理，实现对三资全流程化监管，促使交易公开透明；制定《大鹏新区股份合作公司重大事项备案指南》，明确重大事项备案流程，强化日常监督，进一步规范股份合作公司管理。二是严肃财经纪律，开展小金库专项治理工作。出台《深圳市大鹏新区小金库专项治理工作实施方案》，督促新区111家机关事业单位认真进行自查自纠，并抽取重点检查对象，针对检查发现问题，督促被检查对象进行整改完善。

       五、加快扶持社区集体经济发展

       深入社区走访调研，推动实施一区一策。按照激励引导、整合资源、典型带动、创新发展的思路，深入社区基层调研，制定出台《大鹏新区集体经济一区一策实施方案》，明确股份公司发展目标、基本原则、重点措施和实施保障，为股份公司转型发展提供了思路方向。引导股份合作公司结合社区资源禀赋，充分挖掘社区优质发展项目，以优质项目的发展带动社区的整体发展。

       用好专项扶持资金，促进集体经济发展提质增效。采用项目竞争资金的方式，对股份合作公司转型升级、品牌项目、人才引进、规范运作、招商引资等项目进行全方位扶持，充分发挥股份合作公司发展专项资金引导作用，激发集体经济发展活力。对各股份合作公司申报的近百个发展项目一一进行现场调研，并征求咨询新区集体经济发展专家顾问的相关意见，加强对项目落地指导及把关。同时，组织相关单位召开座谈会，对公司申报项目进行综合评审。2015年共对社区股份合作公司的57个发展项目进行了补助，补助资金合计2947.7万元。

       建立人才培训机制，提升股份合作公司人员素质。搭建股份合作公司人才培训学习平台，建立经营管理人员培训机制。一是组织股份合作公司相关人员开展税务法律讲解及税务筹划相关知识专项培训讲座，进一步提升企业税务筹划能力，规范公司内部管理；二是组织社区股份合作公司管理人员赴龙岗区参观南岭丝绸文化产业创意园、坂田天安云谷，交流学习文化创意产业及城市更新项目开发建设相关经验；赴南山区荷兰花卉小镇、西丽366商业大街和华侨城创意文化园调研，学习南山区旧村旧工业区升级改造经验，进一步开拓视野，为新区集体经济转型发展提供新思路。

       六、积极推进政府采购及公共资源交易工作

       一是稳步推进政府采购。全年累计组织实施政府采购项目294个(不含协议采购)，采购预算3.13亿元，采购金额2.91亿元，节约财政资金0.24亿元,节资率7%；建立2015年大鹏新区商场供货及电商供应商库，全面实现通用类货物实行商场及电商供货模式。二是全面开展小型建设工程招投标工作。建立大鹏新区2015-2016年度小型建设工程预选承包商库，包括施工和监理两大类，涵盖施工类房屋建筑工程、施工类市政公用工程等八个组别128家单位。全年累计组织实施小型建设工程招投标项目154个，中标金额9575万元。三是积极探索国有资产处置工作。起草《大鹏新区报废资产处置操作规程》，逐步规范和完善新区国有资产处置行为，通过公开拍卖方式，共完成账面原值约890万元的报废资产处置工作。

       2016年是十三五规划的开局之年，也是美丽大鹏建设的关键一年，我局将继续在新区党工委、管委会的坚强领导下，积极主动，团结协作，攻坚克难，扎实推进各项职能工作。一是统筹推进新区规划工作。实施十三五规划，积极做好与国家、省、市十三五规划衔接，推动规划完善、审批、任务分解实施，确保规划落地执行。认真做好经济形势分析，密切关注并动态分析新区经济发展形势，及时提出促进新区经济社会稳定发展的措施建议，努力实现新区全年经济社会发展目标。加快推进经济增长预测、落实东进战略及空间规划等课题研究工作，尽快形成规划研究成果。二是进一步强化政府投资项目管理及项目统筹，定期梳理项目建设情况，督促项目加快建设和拨付进度。完善政府投资项目审批流程改革方案，探索建立新区政府投资项目管理系统，以信息化手段加强政府投资项目全过程监管，正式启动新区政府投资项目全流程管理系统建设。三是进一步做好财政收支管理，强化财政监督，提升财政资金使用绩效。开展特色产业税源调研，加强对后续税源的主动服务。加快财政支出进度，着力保重点、保民生、保安全。强化城市管理治理和美丽大鹏建设资金保障，特别是涉及非农建设用地返还、社区集体经济发展、社区环境治理等领域资金。探索财政资金绩效管理，将财政资金统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域，主要投向医疗、教育及其它民生领域，督促财政资金及早发挥效益。四是加快实施一区一策，引导推动集体经济转型发展。用好社区股份合作公司扶持专项资金，重点支持股份合作公司优质发展项目，推动形成转型发展社区股份合作公司或项目典型，以优质项目和社区发展典型的双重示范效应，带动全区集体经济的发展。五是强化重大项目建设力度，优化项目管理，保障新区发展质量。统筹各方力量，推动国际生物谷坝光核心启动区开发建设迈上新台阶。六是推进集体经济三资交易。推动集体经济三资交易相关管理办法出台，规范股份合作公司三资交易行为，优化集体三资交易程序，出台三资交易管理业务指南，实现社区股份公司规范运营。七是加快制定和实施新区政府投资引导基金设立方案和管理暂行办法，发挥财政资金的杠杆放大效应，提升新区城市基础设施建设和民生事业水平，积极培育新兴企业，促进产业转型升级。

大鹏新区发展和财政局

2016年3月31日