2017年深圳市公安局罗湖分局巡警大队部门预算
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于2022年04月23日发表
2017年深圳市公安局罗湖分局巡警大队部门预算
一、主要职能
负责辖区内维稳处突、群体性事件现场处置、大型活动现场安保、重点路段巡逻防控工作;担负暴力恐怖案（事）件现场前期处置、涉***涉爆警情前期处置、聚众持械斗殴警情处置以及紧急警情支援；依照职能完成工作任务，包括上级交给的各项专门性阶段性工作任务。
二、机构编制及交通工具情况
本单位内设两个大队：机训大队（包括六个战训中队、女子中队、六个特战中队、警犬中队、综合室、中心***库、教官中队、打击“黄赌毒”专业队、民族工作队共19个部门）及反恐怖工作大队。单位行政编541人，在编521人；战训员639人；离退休人员18人。已实行公务用车改革，实有车辆51辆.
三、2017年主要工作目标
本单位2017年主要工作目标包括：1、辖区反恐重点目标单位、重点区域的防范；2、辖区突发性和群体性事件的应急处置；3、重要警卫和重大活动保卫的具体实施；4、分局辖区治安难点、乱点地区的综合整治；5、分局辖区路面重点区域叠加巡逻勤务；6、分局中心***库和***支弹药的管理与维护；7、分局民警实战训练的具体组织与实施；8、分局少数民族工作队的组织管理和协调沟通；9、分局警犬队的日常管理、训练和勤务安排；10、辅助力量(学警、战训员)的管理、训练及使用；11、上级交办有其他临时性、阶段性工作任务，专项打击行动。
四、2017年部门预算情况
2017年本单位部门预算规模为2696.46万元，其中一般公共预算拨款2637.44万元，2016年结余结转59.02万元，基金预算0万元。
（一）基本支出329.4万元。具体支出内容如下：
1、工资福利支出0万元，相关数据由罗湖公安分局统一编制。
2、对个人和家庭的补助0万元，相关数据由罗湖公安分局统一编制。
3、公用经费329.4万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。
（二）项目支出2308.04万元。其中：
1、项目1，主要用于治安管理经费80万元。
2、项目2，主要用于其他警务工作经费280
3、项目3，主要用于特训管理经费150
4、项目4，主要用于反恐怖涉恐经费345.9万元。
5、项目5，主要用于其他一般管理事务经费1,311.79元。
6、预算准备金140.35万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。
五、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算272.53万元，比2016年“三公”经费预算增加23.59万元，同比增加9.4%。
（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
（二）公务接待费。2017年预算数2.***万元，比2016年减少0.26万元，同比减少9.8%。主要减少原因是厉行节约，压缩公务接待支出。
（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数270.15万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数270.15万元，比2016年增加23.85万元，同比增加9.6%，主要增加原因是增加反恐车辆。
六、2017年部门预算附表
表一：《部门收支预算总表》
表二：《部门收入预算总表》
表三：《部门支出预算总表》
表四：《财政拨款收支预算总表》
表五：《一般公共预算支出表（按功能科目）》
表六：《一般公共预算基本支出表（按经济科目）》
表七：《一般公共预算支出表（按项目分类）》
表八：《政府采购项目经费预算表》
表九：《“三公”经费预算表》
表十：《政府性基金预算支出表》
表一：部门收支预算总表 | ||||
单位名称：深圳市公安局罗湖分局巡警大队 | 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政预算拨款 | 2,637.44 | 一、一般公共服务支出 | 20.00 | |
（一）一般公共预算拨款 | 2,637.44 | 其他共产党事务支出 | 20.00 | |
1、一般性经费拨款 | 2,637.44 | 其他共产党事务支出 | 20.00 | |
2、财政专项资金拨款 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 2,676.46 | |
3、政府投资项目拨款 | 0.00 | 公安 | 2,676.46 | |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | 行政运行 | 329.40 | |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 1,359.14 | |
三、事业收入 | 0.00 | 治安管理 | 230.00 | |
四、事业单位经营收入 | 0.00 | 反恐怖 | 345.90 | |
五、其他收入 | 0.00 | 其他公安支出 | 412.02 | |
本年收入合计 | 2,637.44 | 本年支出合计 | 2,696.46 | |
上级补助收入 | 0.00 | 对附属单位补助支出 | 0.00 | |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 上缴上级支出 | 0.00 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | |
上年结余、结转 | 59.02 | |||
其中：基金结转 | 0.00 | |||
收 入 总 计 | 2,696.46 | 支 出 总 计 | 2,696.46 | |
表二：部门收入预算总表 | |
单位名称：深圳市公安局罗湖分局巡警大队 | 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
一、财政预算拨款 | 2,637.44 |
（一）一般公共预算拨款 | 2,637.44 |
1、一般性经费拨款 | 2,637.44 |
2、财政专项资金拨款 | 0.00 |
3、政府投资项目拨款 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 |
四、事业单位经营收入 | 0.00 |
五、其他收入 | 0.00 |
本年收入合计 | 2,637.44 |
上级补助收入 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |
上年结余、结转 | 59.02 |
其中：基金结转 | 0.00 |
收 入 总 计 | 2,696.46 |
表三：部门支出预算总表 | ||
单位名称：深圳市公安局罗湖分局巡警大队 | 单位：万元 | |
项目 | 预算数 | |
一、一般公共服务支出 | 20.00 | |
其他共产党事务支出 | 20.00 | |
其他共产党事务支出 | 20.00 | |
二、公共安全支出 | 2,676.46 | |
公安 | 2,676.46 | |
行政运行 | 329.40 | |
一般行政管理事务 | 1,359.14 | |
治安管理 | 230.00 | |
反恐怖 | 345.90 | |
其他公安支出 | 412.02 | |
本年支出合计 | 2,696.46 | |
对附属单位补助支出 | 0.00 | |
上缴上级支出 | 0.00 | |
结转下年 | 0.00 | |
支 出 总 计 | 2,696.46 | |
表四：财政拨款收支预算总表 | ||||
单位名称：深圳市公安局罗湖分局巡警大队 | 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 2,637.44 | 一、一般公共服务支出 | 20.00 | |
1、一般性经费拨款 | 2,637.44 | 其他共产党事务支出 | 20.00 | |
2、财政专项资金拨款 | 0.00 | 其他共产党事务支出 | 20.00 | |
3、政府投资项目拨款 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 2,676.46 | |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 公安 | 2,676.46 | |
行政运行 | 329.40 | |||
一般行政管理事务 | 1,359.14 | |||
治安管理 | 230.00 | |||
反恐怖 | 345.90 | |||
其他公安支出 | 412.02 | |||
本年收入合计 | 2,637.44 | 本年支出合计 | 2,696.46 | |
上年结转、结余 | 59.02 | 结转下年 | 0.00 | |
其中：基金结转 | 0.00 | |||
收 入 合 计 | 2,696.46 | 支 出 合 计 | 2,696.46 | |
表五：一般公共预算支出表（按功能科目） | |||||
单位名称：深圳市公安局罗湖分局巡警大队 | 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计： | 2,637.44 | 329.40 | 2,308.04 | ||
204 | 公共安全支出 | 2,637.44 | 329.40 | 2,308.04 | |
20402 | 公安 | 2,637.44 | 329.40 | 2,308.04 | |
2040201 | 行政运行 | 329.40 | 329.40 | 0.00 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 1,359.14 | 0.00 | 1,359.14 | |
2040204 | 治安管理 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | |
2040214 | 反恐怖 | 345.90 | 0.00 | 345.90 | |
2040299 | 其他公安支出 | 373.00 | 0.00 | 373.00 | |
表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目） | |||
单位名称：深圳市公安局罗湖分局巡警大队 | 单位：万元 | ||
科目编码 | 科目 | 预算数 | |
合计： | 329.40 | ||
302 | 商品和服务支出 | 310.59 | |
30201 | 办公费 | 18.81 | |
30205 | 水费 | 16.46 | |
30206 | 电费 | 16.46 | |
30207 | 邮电费 | 16.93 | |
30209 | 物业管理费 | 8.91 | |
30211 | 差旅费 | 32.92 | |
30213 | 维修(护)费 | 27.57 | |
30215 | 会议费 | 8.91 | |
30216 | 培训费 | 12.23 | |
30217 | 公务接待费 | 2.38 | |
30229 | 福利费 | 13.86 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 135.15 | |
310 | 其他资本性支出 | 18.81 | |
31002 | 办公设备购置 | 18.81 | |
表七：一般公共预算支出表（按项目分类） | ||
单位名称：深圳市公安局罗湖分局巡警大队 | 单位：万元 | |
预算项目 | 预算数 | |
一、基本支出 | 329.40 | |
（一）人员经费 | 0.00 | |
（二）离退休经费 | 0.00 | |
（三）公用经费 | 329.40 | |
二、项目支出 | 2,308.04 | |
（一）一般性项目支出 | 2,308.04 | |
治安管理经费 | 80.00 | |
其他警务工作经费 | 280.00 | |
特训管理经费 | 150.00 | |
反恐经费 | 345.90 | |
其他一般管理事务经费 | 1,311.79 | |
预算准备金 | 140.35 | |
（二）专项性项目支出 | 0.00 | |
（三）政府投资项目支出 | 0.00 | |
表八：政府采购项目经费预算表 | ||||||
单位名称：深圳市公安局罗湖分局巡警大队 | 单位：万元 | |||||
采购项目 | 服务年限（1-3年） | 实际指标 | 虚拟指标 | 需求时间 （采购计划申报时间） | 备注 | |
深圳站反恐安保装备经费 | 1 | 195.90 | 195.90 | 2017-03 | 服务期1年 | |
表九：“三公”经费预算表 | |||||||
单位名称：深圳市公安局罗湖分局巡警大队 | 单位：万元 | ||||||
单位名称 | 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
深圳市公安局罗湖分局巡警大队 | 2016 | 248.94 | 0.00 | 2.*** | 0.00 | 246.30 | |
深圳市公安局罗湖分局巡警大队 | 2017 | 272.53 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 270.15 | |
备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。
表十：政府性基金预算支出表 | ||||
单位名称：深圳市公安局罗湖分局巡警大队 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 预算数 | |
0.00 | ||||
