2018年度四川省宜宾市

屏山县扶贫和移民工作局

部门决算

目录

部门决算 1

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 21

第四部分 *** 24

***1 24

***2 31

第五部分 附表 35

一、收入支出决算总表 35

二、收入总表 35

三、支出总表 35

四、财政拨款收入支出决算总表 35

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十三、国有资本经营预算支出决算表 35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规；制订全县扶贫开发中长期规划和年度计划；制订向家坝水电站屏山库区移民工作年度计划;承担扶贫开发及移民搬迁安置、后期扶持和扶贫移民信访接待等职责；承担扶贫移民资金管理责任。

（二）2018年重点工作完成情况。

党建工作推进有序有力，党风廉政建设卓有成效，扎实推进脱贫解困工作，稳步推进扶贫项目建设，同步推进定点帮扶工作，强力推进东西扶贫协作，稳步做好扶贫信访维稳，加快推进扫尾工程建设，扎实做好移民安置工作，持续开展移民后期扶持，全力推进规划报告编审，切实抓好移民信访维稳，全面抓好对口帮扶、机关管理、档案管理和综合管理等工作。2018年单位工作亮点：脱贫攻坚工作获肯定，移民工作取得新突破。

二、机构设置

我局为独立核算的行政机构，编制54人,其中行政编制20人，参照参公编制28人，事业编制6人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计6552.15万元,本年收入6038.15万元，本年支出6154.92万元，年初结转结余514.01万元，年末结转结余397.23万元。与2017年4965.79万元相比，收、支总计各增加1586.36万元，增长24.21%。主要变动原因是2018年度东西扶贫资金、捐赠资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年我局收入年初预算683.46元，决算6038.15万元，其中本级财政拨款5935.61万元（其中政府性基金拨款2352.6万元，占39.***%;公共预算财政拨款为3583.02万元，占60.36%），占总收入的98.3%；其他收入102.53万元（其中利息收入0.99万元，县级扶贫配套工作经费95.04万元，

 （图2：收入决算结构图）

个税代扣手续费0.7万元，先进党组织活动经费0.2万元，扶贫先进奖励经费5.6万元），占总收入的1.7%。

三、 支出决算情况说明

2018年我局总支出6154.92万元。其中基本支出834.49万元,占总支出的13.56%；项目支出5320.43万元,占总支出的86.44%。我局项目支出比重大,是因为我局移民后期扶持项目和扶贫项目工程多:（一）新县城步行街建设项目资金168.05万元；（二）实施各乡镇移民后期扶持项目(整村推进项目等基础设施建设及发展)600万元；（三）移民后扶项目资金271.47万元；（四）移民后扶库区基础设施建设1229万元；（五）城集镇移民安置房国有土地结算补偿款支出119.13万元；（六）其他扶贫支出2932.79万元。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计6309.6万元，本年收入3583.02万元，本年支出3577.34万元，年初结转结余17.98万元，年末结转结余23.66万元。与2017年4***7.88万元相比，财政拨款收、支总计各增加1661.72万元，增长26.34%。主要变动原因是2018年度东西扶贫资金、捐赠资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出834.49万元，占本年支出合计的13.56%。与2017年745.42万元相比，一般公共预算财政拨款增加89.07万元，增长11.95%。主要变动原因是脱贫攻坚财政拨款支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3577.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出326.18万元，占9%；社会保障和就业（类）支出56.2万元，占2%；医疗卫生支出24.02万元，占0.1%；农林水支出31,37.57，占88%。住房保障支出33.37万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为3577.34万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为326.18万元，完成预算100%。

2.1社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0.58万元，完成预算100%。

2.2社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为55.62万元，完成预算100%。

3.1医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为19.94万元，完成预算100%。

3.2医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为4.08万元，完成预算100%。           

4.1农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）:支出决算为294.97万元，完成预算100%。

4.2农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

4.3农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2856.6万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出720.74万元，其中：

人员经费***3.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费76.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.88万元，占52%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是因公出国（境）经费支出2017、2018年均为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.18万元。主要原因是认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，按照财经法规厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。

3.公务接待费支出1.88万元，完成预算20.89%。公务接待费支出决算比2017年减少4.58万元，下降70.89%。主要原因是认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，150人次，共计支出1.88万元，具体内容包括：脱贫攻坚各类会议费、东西扶贫协作各类会议费、三峡捐赠各类会议费。

其他国内公务接待支出1.88万元，主要用于脱贫攻坚各类会议费、东西扶贫协作各类会议费、三峡捐赠各类会议费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款年初结转和结余356万元，本年收入2352.6万元，本年支出2387.***万元，年末结转和结余320.95万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元，收到财政专户核拨收入0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对金沙江水电基金—书楼镇中心卫生院功能提升建设项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年我局按照项目资金使用要求，及时保障项目资金投入，高标准、高质量地完成了工作，扩大了我县与沿海经济发达地区的横向联合，提高了工作效率，推动全县脱贫工作顺利开展，完成了任务量。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看：1、扶贫协会基金会工作。充分利用预算经费和各项资源，促进扶贫工作的开展，满足贫困户日益增长的物质文化需要；2、脱贫攻坚领导小组办公室工作。广泛动员社会力量推动我县贫困山区经济发展，帮助贫困山区人民脱贫致富；3、易地扶贫搬迁指挥部办公室经费。切实提高精准脱贫的有效性、真实性，防止虚假脱贫、数字脱贫，实现稳定脱贫防止返贫；4、视频会议系统采购，对照预订的进度计划，切实做好了扶贫信息化建设，提高扶贫政务系统运转效能，加强同省级、市扶贫开发局工作的衔接。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“扶贫协会基金会工作经费”“脱贫攻坚领导小组办公室工作经费”“易地扶贫搬迁指挥部办公室工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 扶贫协会基金会工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障项目资金投入，引进海外投资项目资金，先进技术，扩大我县与沿海经济发达地区的横向联合，承担了欧盟项目、三峡种子基金的项目管理，人员和工作量增加；推动我县贫困山区经济发展，帮助贫困山区人民脱贫致富。

2. 脱贫攻坚领导小组办公室工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，为加强贫困县脱贫攻坚领导和工作力量，从全县抽调人员到县脱贫攻坚领导小组办公室脱产专职工作；维持机构的正常运转，推动全县脱贫工作顺利开展。

3. 易地扶贫搬迁指挥部办公室工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。全县抽调7名同志到易地扶贫搬迁指挥部办公室脱产专职工作；绩效目标维持机构的正常运转及项目的开展。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《屏山县扶贫和移民工作局2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

（一）本部门自行组织对扶贫协会基金会工作项目、脱贫攻坚领导小组办公室工作项目、易地扶贫搬迁指挥部办公室工作项目开展了绩效评价，《2018年年初预算项目支出绩效评价报告》见***。（非***部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，屏山县扶贫和移民工作局机关运行经费支出84.7万元，比2017年97.28万元减少12.59万元，下降12.94%。主要原因是认真执行中央八项规定，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，屏山县扶贫和移民工作局政府采购支出总额11.63万元，其中：政府采购货物支出11.63万元。主要用于购买视频会议系统采购项目，协调与省、市的信息化建设，推进政府信息化及信息资源共享减轻扶贫工作运行成本，满足了扶贫信息化建设，促进扶贫工作低成本、高效能运作提供了硬件基础。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，屏山县扶贫和移民工作局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 ***

***1       

屏山县扶贫开发局

部门预算整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

屏山县扶贫开发局为一级预算单位,无下属二级预算单位。我局为独立核算的行政机构，编制54人，其中：行政编制20人，参公编制28人,事业编制6人。

（二）机构职能。

贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规；制订全县扶贫开发中长期规划和年度计划；制订向家坝水电站屏山库区移民工作年度计划;承担扶贫开发及移民搬迁安置、后期扶持和扶贫移民信访接待等职责；承担扶贫移民资金管理责任。

（三）人员概况。

2018年我局在职人员年初43人，年末45人，本年减少3人，增加5人，其中：县内调入1人，辞职1人，退休2人，新增4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年我局收入年初预算683.46万元（其中580.93万元是年初财政拨款收入，102.53万元是年初结转数），决算6038.14万元，其中本级财政拨款5935.61万元（其中政府性基金拨款2352.6万元，占39.***%;公共预算财政拨款为3583.02万元，占60.36%），占总收入的98.3%；其他收入102.53万元（其中利息收入0.99万元，县级扶贫配套工作经费95.04万元，个税代扣手续费0.7万元，先进党组织活动经费0.2万元，扶贫先进奖励经费5.6万元），占总收入的1.7%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年我局总支出6154.92万元。其中基本支出834.49万元,占总支出的13.56%；项目支出5320.43万元,占总支出的86.44%。我局项目支出比重大,是因为我局移民后期扶持项目和扶贫项目工程多:（一）新县城步行街建设项目资金168.05万元；（二）实施各乡镇移民后期扶持项目(整村推进项目等基础设施建设及发展)600万元；（三）移民后扶项目资金271.47万元；（四）移民后扶库区基础设施建设1229万元；（五）城集镇移民安置房国有土地结算补偿款支出119.13万元；（六）其他扶贫支出2932.79万元。  

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

我局及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

1、预算编制情况：

预算安排支出主要用于保障扶贫和移民机构正常运转、完成日常工作任务以及承担扶贫和移民事业发展相关工作。2018年支出总额为580.93万元。

基本支出515.93万元，主要用于保障局机关（含下属移民行政执法大队）正常运转的日常支出，其中包括基本工资、津贴补贴228.02万元，社会保障和就业56.14万元，医疗卫生24.02万元，农林水支出174.38万元，住房保障支出33.37万元。

项目支出65万元。其中包括扶贫协会基金会工作5万元，脱贫攻坚领导小组办公室经费50万元，易地扶贫搬迁指挥部办公室经费10万元。

（二）执行管理情况。

我局严格按照县财政的要求，及时分月上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，执行情况良好。

基本支出2018年按月进行申报，其中人员工资、日常公用经费均按月申报并直接支付；项目支出按月申报并按照规定严格进行授权支付。1、一般公共服务支出228.02万元，主要用于参照公务员法管理的事业单位人员工资、日常运转公务费支出，主要包括：在编在职人员工资性支出、单位公务费、遗属补助等。2、社会保障和就业支出56.14万元，主要用于机关行政人员及参照公务员法管理的事业单位人员养老保险费支出。3、医疗卫生支出24.02万元，主要用于机关行政人员及参照公务员法管理的事业单位人员缴纳的基本医疗保险支出。4、农林水支出174.38万元，主要用于机关行政人员工资性支出。5、住房保障支出33.37万元，用于单位机关行政人员及参照公务员法管理的事业人员缴纳住房公积金等支出。

项目支出2018年对照预定进度计划，项目实际已完成，扶贫协会基金会工作、脱贫攻坚领导小组办公室工作、易地扶贫搬迁指挥部办公室经费均按高标准、高质量地完成了办公室的工作，保证工作的正常运转，提高了工作效率，推动全县脱贫工作顺利开展，完成了任务量。

追加项目支出，视频会议系统采购，对照预订的进度计划，切实做好了扶贫信息化建设，提高扶贫政务系统运转效能，加强同省级、市扶贫开发局工作的衔接。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

我局的财政拨款支出主要用于保障我局各个股室的正常运转、完成日常工作任务以及承担我局事业发展相关工作。  

基本支出：主要用于参照公务员法管理的事业单位人员工资、日常运转公务费支出、事业单位人员养老保险费支出、基本医疗保险支出、住房公积金等支出。

项目支出：扶贫协会（基金会）、脱贫攻坚领导小组办公室、易地扶贫搬迁指挥部办公室等项目工作支出。

（2）机关厉行节约。

1、“三公”经费支出情况：本年无因公出国（境）费用；公务接待费1.88万元，比上年减少3.39万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少9.62元，主要是认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。

2、会议费支出情况：本年会议费支出0.16万元，比上年减少了2.43万元，主要是认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，按照财经法规厉行节约。

3、培训费支出情况：本年培训费支出250.91元，比上年增加248.16万元，主要是三峡集团捐赠资金，用于贫困户技能培训再就业。

（3）机关节能降耗。

我局严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，全年水费支出2.4万元，电费支出15万元。

2．专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

我局对于项目的资金，一是建立项目台账，分别对每个建设项目制订相应的实施方案，作为项目的主要依据。二是健全重点项目机制，全面实行“一个项目、一支责任人员、一套主要依据”的重点项目推进机制。

项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照用款计划，办统一集中管理，集中支付，集中采购。按照项目资金管理办法实行专款专用，我局制定了较为完善的项目财务管理制度，并且各项财务管理制度符合相关财务会计制度的规定，核算基本规范，开支范围及标准基本合理，评价项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算基本规范。

（3）绩效目标完成情况。

1、扶贫协会基金会工作。充分利用预算经费和各项资源，促进扶贫工作的开展，满足贫困户日益增长的物质文化需要。

2、脱贫攻坚领导小组办公室工作。广泛动员社会力量推动我县贫困山区经济发展，帮助贫困山区人民脱贫致富。

3、易地扶贫搬迁指挥部办公室经费。切实提高精准脱贫的有效性、真实性，防止虚假脱贫、数字脱贫，实现稳定脱贫防止返贫。

4、视频会议系统采购，对照预订的进度计划，切实做好了扶贫信息化建设，提高扶贫政务系统运转效能，加强同省级、市扶贫开发局工作的衔接。

（四）财务管理情况。

按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，核算基本规范，开支范围及标准基本合理，评价项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算基本规范，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（五）绩效管理工作开展情况。

绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

我局按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。

***2

2018年年初预算项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）评价工作开展：扶贫协会基金会工作、脱贫攻坚领导小组办公室工作、易地扶贫搬迁指挥部办公室工作自从预算下达后已运行一年时间，并通过项目目标完成情况以及项目效益情况进行系统性的项目支出绩效评价。

（二）项目情况：年初预算的三个项目均100%已完成。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年我局按照项目资金使用要求，及时保障项目资金投入，高标准、高质量地完成了工作，扩大了我县与沿海经济发达地区的横向联合，对我县扶贫开发有所助益，提高了工作效率，推动全县脱贫工作顺利开展，完成了任务量。

（二）绩效分析

1、项目决策

(1) 扶贫协会基金会工作

①　项目资金申报及批复情况。根据屏委发﹝2000﹞49号“开办经费由社会捐资、县财政补助解决”，2018年全年预算5万元，屏山县财政局批复5万元。

②　项目绩效目标。引进海外投资项目资金，先进技术，扩大我县与沿海经济发达地区的横向联合，承担了欧盟项目、三峡种子基金的项目管理，人员和工作量增加；推动我县贫困山区经济发展，帮助贫困山区人民脱贫致富。

③　项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标与实际情况合理可行。

(2) 脱贫攻坚领导小组办公室工作

①　1．项目资金申报及批复情况。2017年脱贫攻坚领导小组第16期议事纪要“解决脱贫攻坚领导小组办公室工作经费50万元”，2018年全年预算50万元，屏山县财政局批复50万元。

②　2．项目绩效目标。为加强贫困县脱贫攻坚领导和工作力量，从全县抽调人员到县脱贫攻坚领导小组办公室脱产专职工作；维持机构的正常运转，推动全县脱贫工作顺利开展。

③　3．项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标与实际情况合理可行。

(3) 易地扶贫搬迁指挥部办公室工作

①　项目资金申报及批复情况。2016年7月26日屏山县脱贫攻坚领导小组第六期会议纪要：全县抽调7名同志到易地扶贫搬迁指挥部办公室脱产专职工作，解决易地扶贫搬迁指挥部办公室工作经费10万元。2018年全年预算10万元，屏山县财政局批复10万元。

②　项目绩效目标。全县抽调7名同志到易地扶贫搬迁指挥部办公室脱产专职工作；绩效目标维持机构的正常运转及项目的开展。

③　项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标与实际情况合理可行。

2、项目管理

(1) 扶贫协会基金会工作经费于2018年2月下达到我局，下达资金5万元，下达资金准确、及时。截至评价时项目资金的实际支出5万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(2) 脱贫攻坚领导小组办公室工作经费于2018年2月下达到我局，下达资金50万元，下达资金准确、及时。截至评价时项目资金的实际支出50万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(3) 易地扶贫搬迁指挥部办公室工作于2018年2月下达到我局，下达资金10万元，下达资金准确、及时。截至评价时项目资金的实际支出10万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3、项目绩效

(1) 项目目标完成情况：扶贫协会基金会工作、脱贫攻坚领导小组办公室工作、易地扶贫搬迁指挥部办公室工作这三项工作均对照预定进度计划，项目实际已完成，且保质保量地完成领导安排的任务，达到各级部门的要求，100%无遗漏的传递和接受各部门的消息，高质量的达到各级部门的要求。

(2) 项目效益情况：广泛动员社会力量推动我县贫困山区经济发展，帮助贫困山区人民脱贫致富贫实现稳定脱贫防止返贫，困户的满意度测评达97%。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表