珙县综合行政执法局2021年部门预算编制说明

                　　一、基本职能及主要工作

　　（一）县综合行政执法局职能简介。

　　根据珙府议事〔2020〕9号、珙府议事〔2020〕14号会议要求，将珙县巡场镇规划建设和国土综合执法大队、县住建城管局下属参公事业单位珙县城镇管理综合执法大队交由县综合行政执法局管理并明确相关职责。

　　1、县城巡场镇区域内规划建设和国土综合执法工作委托由县综合行政执法局集中行使。

　　2、县城规划区范围内的市容秩序、环境卫生、户外广告、餐饮油烟、建筑渣土、商业噪音、道路及工地内外扬尘等执法事项委托由县综合行政执法局集中行使。

　　3、市容市貌、环境卫生相关的城市占道、货运车辆入城、户外广告设置等行政审批事项委托由县综合行政执法局负责；涉及城区清扫保洁、垃圾转运处理（含餐厨垃圾）、垃圾压缩站、余家垃圾填埋场（含渗漏液处理系统）、巡场河河道管理等事务委托由县综合行政执法局监督管理，成都和佳物业管理有限公司承包的县城区环卫工作事项调整由县综合行政执法局负责监督管理。

　　4、县综合行政执法局负责城区内涉及城市管理指挥中心的案件上报和处理工作。

　　5、将县住建城管局负责的县城区绿化养护管理工作委托县综合行政执法局负责。

　　6、将县住建城管局负责的县城区亮化维护管理工作委托县综合行政执法局负责。

　　7、将县住建城管局负责的县城区市政设施维修管理工作委托县综合行政执法局负责。

　　（二）县综合行政执法局2021年重点工作。

　　以***新时代中国特色社会主义思想为指导，深化学习贯彻*********精神、省委十一届七次全会、市委五届九次全会和县委十四届十次全会精神，紧紧围绕县委、县政府十四五经济社会发展基本思路和决策部署，不忘初心、牢记使命，解放思想、实干争先，为珙县加快推动经济社会高质量发展贡献综合行政执法人力量。

　　（一）创新城市管理新模式，逐步实现城市管理精细化

　　以治脏治噪治乱治尘为重点，切实加强县城区全方位综合整治力度。

　　一是以街为市市场实行划线定位、统一摊形、类型分段经营。通过调查摸底，向社会公开监督，限制一人一摊，让固定摊户有摊位，让农户卖菜有摊点，形成规范有序的市场秩序。

　　二是规范店铺入店经营，严禁门外店、骑门摊。通过对游动摊、乱摆摊的有效管控，切实保护租店经营户的合法利益。

　　三是严控占道经营，对经允许占道经营户和占用公共场所经营户收取占道（用）卫生费，增加财政非税收入。

　　四是加大对各类广告、横幅立牌、牛皮癣的管控力度，坚决杜绝影响城市形象的毒瘤反弹反复。

　　五是强化保洁公司、绿化公司、共享电瓶车公司的日常监管考核，通过优化公司运行工作方案，促使环境卫生、绿化管护步入高标准常态化。

　　六是开展城区洗车场规范整治，推动四大出口洗车场建设运行。

　　（二）深化综合行政执法改革，完善行政执法运行机制

　　依据《中华人民共和国行政处罚法》以及（中央编办发〔2015〕15号）（川委发〔2018〕26号）（川委办〔2019〕26号 ）文件精神和相关法律、法规和政策的规定。

　　一是稳妥推进执法改革工作，秉持成熟一个，综合一个的原则，推动综合执法改革工作向纵深发展。

　　二是强化执法制度建设，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，切实做到严格执法、文明执法、公正执法、廉洁执法。

　　三是加强部门协作配合，建立与行业主管部门、行政审批部门、乡镇人民政府执法协作工作机制，保障综合行政执法改革工作有序有效推进。

　　（三）加大违法建设查处拆除力度，主动服务于城市公共服务和重点项目建设织牢网格化巡查防护网举措，严格落实对违法建设早发现、早报告、早叫停、早处置 四早工作要求，同时与巡场镇建立违法建设发现处置联动机制，确保实现违法建设消存量、零增长、零容忍工作目标。

　　（四）加强队伍管理教育，加快建立一支规范化行政执法队伍认真落实党风廉政建设、作风建设新部署新要求，真抓真管、敢抓敢管、常抓常管。

　　一是全面扛起管党治党政治责任，切实履行一岗双责，不断强化党员干部队伍的风险意识和廉政意识。

　　二是充分发挥关键少数率带作用，精心打造党建助推行政执法工作亮点，不断提升行政执法规范化建设水平。

　　三是严格逗硬队伍管理绩效考核，着力打造一支对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的珙县综合行政执法队伍，力争为宜宾各区县的综合行政执法改革起到示范作用。

　　二、部门预算单位构成

　　县综合行政执法局下属二级预算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。县综合行政执法局2021年收支总预算4549.63万元,比2020年收支预算总数增加4478.47万元，主要原因是2020年6月以前因职能未明确，年初预算只涉及基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2020年6月以后，根据县政府工作安排，增加了城市综合执法大队、规建执法大队人员经费及城市管理和城乡社区环境相关项目支出。

　　（一）收入预算情况

　　县综合行政执法局2021年收入预算4549.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4549.63万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　县综合行政执法局2021年支出预算4549.63万元，其中：基本支出574.54万元，占12.63%；项目支出3975.09万元，占87.37%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　县综合行政执法局2021年财政拨款收支总预算4549.63万元,比2020年财政拨款收支总预算增加4478.47万元，主要原因是2020年6月以前因职能未明确，年初预算只涉及基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2020年6月以后，根据县政府工作安排，增加了城市综合执法大队、规建执法大队人员经费及城市管理和城乡社区环境相关项目支出。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入4549.63万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；

　　支出包括：社会保障和就业支出77.97万元，卫生健康支出42.74万元，城乡社区支出4420.70万元，住房保障支出8.22万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　县综合行政执法局2021年一般公共预算当年拨款4549.63万元，比2020年预算数增加4478.47万元，主要原因是2020年6月以前因职能未明确，年初预算只涉及基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2020年6月以后，根据县政府工作安排，将城市综合执法大队和规建执法大队以及环卫项目调整到县综合行政执法局，增加了人员经费472.09万元，公用经费31.29万元，城管执法经费129.04万元，其他城乡社区管理事务支出434.31万元，其他城乡社区公共设施支出215万元，城乡社区环境卫生支出3195.83万元，其他城乡社区支出0.91万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出77.97万元，占1.71%；卫生健康支出42.74万元，占0.94%；城乡社区支出4420.70万元，占97.20%；住房保障支出8.22万元，占0.18%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）城乡管理事务（款）行政运行（城乡）（项）2021年预算数为57.63万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）城乡管理事务（款）城管执法（项）2021年预算数为472.29万元，主要用于临聘人员经费以及城市综合管理执法经费，对日常办公、执法办案提供全额保障。

　　3.一般公共服务（类）城乡管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2021年预算数为479.95万元，主要用于：城区公厕维护、保洁等管理工作，推进县城区园林绿化工作，提高县城区绿化率。

　　4. 一般公共服务（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为215万元，主要用于：城区市政零星维修、路灯电费、路灯维修维护等支出。

　　5. 一般公共服务（类）城乡管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为3195.83万元，主要用于：加强市容市貌和环境卫生治理，保障城市环境卫生，维护城市形象，促进文明县城的良好形象。

　　6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为77.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为2.26万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为40.32万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为0.16万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为8.22万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县综合行政执法局2021年一般公共预算基本支出574.54万元，其中：

　　人员经费530.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

　　公用经费44.49万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

　　县综合行政执法局2021年三公经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.91万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照一事一议的方式报县政府批准后安排经费。

　　（一）公务接待费较2021年预算与2020年预算持平。

　　主要原因是2021年无公务接待费。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长100%。主要原因是2020年6月，根据县政府工作安排，巡场镇移交公务用车一台。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

　　2021年安排公务用车购置费0万元。

　　2021年安排公务用车运行维护费0.91万元，主要用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　县综合行政执法局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　县综合行政执法局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，县综合行政执法局无下属二级预算单位，机关运行经费财政拨款预算为44.49万元，比2020年预算增加31.29万元，增长70.33%。主要原因是2020年单位职工人数为6人，2020年6月以后，根据县政府工作安排，将城市综合执法大队和规建执法大队转入我单位，相应的公用经费转入我单位。

　　（二）政府采购情况

　　县综合行政执法局2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，县综合行政执法局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年珙县综合行政执法局9个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有0个项目，因项目内容***（敏感），不予主动公开。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3. 一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展管理工作的项目支出。

　　5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

　　12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14. 三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　***：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2021年县级部门预算项目绩效目标