旺苍县正源乡人民政府2018年度部门决算公开编制说明
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于2022年03月15日发表
目 录
第一部分 部门概况.................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置....................................... 5
第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 6
一、收入支出决算总体情况说明....................... 6
二、收入决算情况说明............................... 7
三、支出决算情况说明............................... 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 16
十、预算绩效情况说明.............................. 16
十一、其他重要事项的情况说明...................... 24
第三部分 名词解释................................... 26
第四部分 ***....................................... 32
***1............................................ 32
***2............................................ 37
第五部分 附表....................................... 41
一、收入支出决算总表......................... 42
二、收入总表................................. 43
三、支出总表................................. 44
四、财政拨款收入支出决算总表................. 45
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表........... 47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....... 48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....... 49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....... 50
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 52
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表53
十三、国有资本经营预算支出决算表............. 54
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综治治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
（1）产业发展。全年实现粮食总产量0.48万吨、油料1000吨，产茶叶150吨、烟叶1000担；出栏生猪0.65万头、土鸡5万只、肉羊2600只、牛200头；新发展优质杜仲300亩、烟叶400亩，新增蔬菜40亩；做好500亩茶场流转、500亩核桃嫁接品改工作，管护核桃12000亩；管护提升特色产业示范园2个、户办产业小庭园52个、家庭农场3个。
（2）民生工程。积极争取财政资金，完善基础设施建设。做好环境保护工作，创建美丽幸福新村。建成“四好村庄”3个，其中省级1个、市级1个、县级1个。建农村安全饮水集中工程3处，解决321人安全饮水问题。新建深溪村便民桥一座。
（3）脱贫攻坚。实现减贫人口35户125人，1个贫困村深溪村退出;按时完成年度脱贫攻坚项目建设任务;完成小额信贷220万元;完成“五个一批”26个专项年度任务。
旺苍县正源乡人民政府独立编制机构数6个，其中行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入正源乡2018年部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
2018年度收、支总计506.69万元。与2017年相比，收、支总计各减少22.59万元，下降4.2%。主要变动原因是主要变动原因是人员减少，部分工程项目未完工，资金未支付。
2018年本年收入合计479.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入471.85万元，占98.3%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占1.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2018年本年支出合计399.1万元，其中：基本支出362.25万元，占91%；项目支出36.85万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
2018年度收、支总计506.69万元。与2017年相比，收、支总计各减少22.59万元，下降4.2%。主要变动原因是主要变动原因是人员减少，部分工程项目未完工，资金未支付。
2018年一般公共预算财政拨款支出399.1万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少130.18万元，下降24.5%。主要变动原因是人员减少，部分工程项目未完工，资金未支付。
1.2018年一般公共预算财政拨款支出399.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出156.13万元，占39.1%；国防支出0.4万元，占0.1%；文化体育与传媒支出6.19万元，占1.6%;社会保障和就业支出42万元，占10.5%；医疗卫生支出14.31万元，占0.36%；农林水支出148.13万元，占37.1%。住房保障支出16.3万元，占4%。
2018年般公共预算支出决算数为399.1万元，完成预算83.2%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.27万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为0.67万元，完成预算62%。决算数小于预算数的主要原因为本年度部分未列支。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为77.44万元，完成预算90%。决算数小于预算数的主要原因为本年度部分未列支。
4.一般公共服务（类））政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算28.5%，决算数小于预算数的主要原因为本年度部分未列支。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为4万元，完成预算100%
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为29.93万元，完成预算100%
7.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%.
8.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为6.19万元，完成预算91%。决算数小于预算数的主要原因为本年度部分未列支。
9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:支出决算数为0.53，完成预算73.6%。决算数小于预算数的主要原因为本年度部分未列支。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）:支出决算为29.98万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出7.14万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为4.34万元，完成预算100%。
13.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为1.58万元，完成预算57.9%，决算数小于预算数的主要原因为计算专干人员变动，补助未及时发放。
14.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款） 食品安全事务（项）:支出决算为0.11万元，完成预算55%，决算数小于预算数的主要原因为本年度部分未列支。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款） 行政单位医疗★（项）:支出决算为6.34万元，完成预算100%.
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）:支出决算为6.28万元，完成预算100%.
17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为23.53万元，完成预算100%.
18.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:支出决算为3.5万元，完成预算45.4%，决算数小于预算数的主要原因为本年度部分未列支。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为100.22万元，完成预算67.2%.决算数小于预算数的主要原因为村社干部人员变动，补助未及时发放。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为20.88万元，完成预算100%.
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出362.25万元，其中：
人员经费314.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费48.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出7.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，1280人次（不包括陪同人员），共计支出7.6万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来乡检查，督导。各村社干部到乡开会生活费。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看每个部门按照不同的职能划分职权，确保在日常工作开展中职责清晰，杜绝了推诿扯皮的情况，办事效率明显提升，群众上访情况明显减少。按照国家脱贫攻坚政策，我乡严格按照政策规定执行异地搬迁、房屋新建等，明显提升了乡镇的经济情况，为奔小康做好了充分的准备，实现人民共同富裕。本单位资金使用情况严格按照年初预算情况执行，工作开展顺利，厉行节约，并做好日常的账务处理，保证账账相符、账实相符。
（三）项目绩效目标完成情况。
1.食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了食品安全的安全性，降低了本乡的卫生安全风险性。发现的主要问题：食品安全检查过程中有些商户没有意识到食品安全的重要性。下一步改进措施：今后通过挂横幅以及入户宣传的方式，让商户意识到食品安全的重要性。
2.人大代表项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保人代会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷。发现的主要问题：部分人大代表文化水平不高，学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳。下一步改进措施：组织培训学习。
3.炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了职工生活水平，促进全乡各项工作开展。发现的主要问题：食堂卫生有待提高。下一步改进措施：督促食堂整改好卫生，为职工提供一个良好的就餐环境
4.基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2018年的征兵任务，积极开展了兵役登记工作，做好了退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造了良好的参军拥军氛围，发现的主要问题：参军的积极性不是特别高。下一步改进措施：积极宣传参军的优点，提高参军的积极性。
（四）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《正源乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。
本部门自行组织对基层武装经费项目开展了绩效评价，《公共运维项目2018年绩效评价报告》见***。
2018年，正源乡人民政府机关运行经费支出48.16万元，比2017年减少44.67万元，下降48.1%。主要原因是提倡高效节能运行，精减开支。
（二）政府采购支出情况
2018年，正源乡人民政府采购支出总额0万元。
截至2018年12月31日，正源乡人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
15.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映三支一扶其他人力资源事务方面的支出。
16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
18.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映行政单位的基本支出。
19.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出等。
20.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映项目以外其他用于文化方面的支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指反映老龄事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金指出。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映义务兵优待方面的支出。
25.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业反面的支出。
26.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款） 中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央的救灾物资储备资金。
27.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
28.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：医疗卫生与计划生育管理事务支出。
29.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指反映食品监督管理方面的支出。
30.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
31.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
32.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来物种入侵防治、微生物环境安全监管等支出。
33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
34.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
35.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映行政单位的基本支出。
36.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除项目以外其他用于水利方面的支出。
37.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除项目以外其他用于扶贫方面的支出。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
43.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
44.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 ***
***1
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我乡由党政综合办公室、财政所、农业服务中心、社事服务中心、便民服务中心等机构构成。
（二）机构职能。
我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综治治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作
（三）人员概况。
旺苍县正源乡人民政府总编制27名，其中行政编制15名，机关工勤编制1名，事业编制11名（其中：参照公务员法管理的事业编制1名）。在职人员总数25人，其中公务员14人，机关工勤人员1人，事业人员9人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；退休人员6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政资金收入总计506.69万元，其中：本年收入479.85万元，年初结转26.84万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政资金支出合计506.69万元，其中：本年支出399.1万元，年末结转107.58万元。按支出性质，基本支出362.25万元，项目支出36.85万元；按支出经济分类，工资福利支出218.53万元，商品和服务支出48.16万元，对个人和家庭的补助95.57万元，资本性支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
1.年度任务目标
完成“民生工程”目标任务；做好城乡环境综合治理工作；做好政务服务、政务公开；抓好协税、护税工作；开展依法治理，做好信访维稳工作，确保社会安全稳定；开展群众文化教育活动，提高群生文化生活水平；提高医疗保障水平，促进义务教育均衡发展；完成党风廉政建设工作，加强作风建设，提高工作积极性。
2.目标完成情况
2018年我乡工作推进有序，乡镇年终考核获一等奖。具体完成情况如下：（1）产业发展。全年实现粮食总产量0.48万吨、油料1000吨，产茶叶150吨、烟叶1000担；出栏生猪0.65万头、土鸡5万只、肉羊2600只、牛200头；新发展优质杜仲300亩、烟叶400亩，新增蔬菜40亩；做好500亩茶场流转、500亩核桃嫁接品改工作，管护核桃12000亩；管护提升特色产业示范园2个、户办产业小庭园52个、家庭农场3个。（2）民生工程。积极争取财政资金，完善基础设施建设。做好环境保护工作，创建美丽幸福新村。建成“四好村庄”3个，其中省级1个、市级1个、县级1个。建农村安全饮水集中工程3处，解决321人安全饮水问题。新建深溪村便民桥一座。（3）脱贫攻坚。实现减贫人口35户125人，1个贫困村深溪村退出;按时完成年度脱贫攻坚项目建设任务;完成小额信贷220万元;完成“五个一批”26个专项年度任务。
3.2018年预算管理
按时申报2018年预算并及时报人大审批，年度预算调整和结余结转资金使用符合规定，在规定时间内公开政府预决算，按规定公开“三公”经费预决算，批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表全部公开，预决算支出全部按要求公开，不存在违规记录情况。
（二）专项预算管理。
2018年我单位有6个预算专项共计6.04万元，明细如下：
我单位对这6个项目都做了绩效目标申报，并报财政局审核。项目严格按照申报表内容实施，在年末6个专项预算绩效目标顺利完成。各项资金及时兑现支付
（三）结果应用情况。
2018年我单位对预算6个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在乡政府公开，年末对6个项目开展检查，6个项目全部完成。年终成立小组对兵役征集项目进行自评，得分95；整体完成情况良好。并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。其余项目由项目负责人进行举一反三，并向乡政府报送自评报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年全乡各项工作完成较好，年终目标考核获一等奖，不过在项目进度及报账方面存在一些不足。
（二）存在问题。
1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
3、是极个别群众思想教育引导不到位，感恩意识不足，急需加以引导。
4、项目上人员调动频繁，业务知识不熟悉，导致报账进度滞后
（三）改进建议。
在项目建设中要充分考虑项目建设过程中可能发生的意外因素，因此在项目一开始就加紧督促；对群众思想教育要加强引导；项目上确定专人，加强业务知识学习。
***2
2018年基层武装经费项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
该项目主管部门为旺苍县正源乡人民武装部，在该项目管理中的职能为：完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围目的
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论项目为单一基层武装经费项目，部门自评质量较高、绩效目标已公开，其评价结果完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围目的。
单位名称/项目名称 | 旺苍县正源乡人民政府基层武装项目支出 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （14分） | 必要性（政策依据) | 7 | 7 |
可行性（政策完善） | 7 | 7 | ||
（16份） | 明确性 | 8 | 8 | |
合理性 | 8 | 8 | ||
项目管理（20分） | （14分） | 资金分配 | 6 | 6 |
资金使用 | 8 | 7 | ||
| 执行规范 | 6 | 6 | |
（特性指标50分） |
| 完成数量 | 5 | 2 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（30分） | 经济效益（可选项） | 20 | 5 | |
社会效益（可选项） | 5 | |||
生态效益（可选项） | 5 | |||
可持续效益（可选项） | 5 | |||
服务对象满意度 | 10 | 9 | ||
总分 | 95 | |||
（二）绩效分析
1、项目决策
按《四川省征兵工作实施办法》旺征〔2018〕02号、旺征〔2018〕9号通知要求，乡人民武装部通过召开会议、在辖区交通要道、人口聚集区等地张贴2018年征兵公告，悬挂征兵宣传标语等形式积极宣传征兵工作相关政策与法律知识，切实增强征兵政策知晓率，激发符合条件公民参军的积极性和自觉性。
2、项目管理
按《四川省征兵工作实施办法》旺征〔2018〕02号、旺征〔2018〕9号通知要求，乡人民武装部完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围目的。
3、项目绩效
正源乡人民武装部基层武装经费专项预算项目严格按县武装部批准的项目执行预算，预算程序严密、规划合理、结果符合规划要求、分配科学及时；该项目经乡人民武装部对应征青年进行身体初检、政治初审，并将初检、初审的结果上报县征兵办。县征兵办统一组织应征青年进行体格检查，对体检合格人员进行政审，根据体检政审双合格人员情况，择优定兵。乡人民武装部征兵工作结束后一次性拨付征兵工作经费。
三、存在主要问题
1.报名参军的适龄青年人数逐年减少。由于计划生育基本国策的实施，许多独生子女早已进入征集范围，适龄青年数量逐年减少给征兵工作的开头带来巨大的压力，近3年来我乡报名参加体检人数尚不足适龄青年的60%，应征适龄青年人数下降趋势明显。
2.家庭结构的负面影响。适龄青年大多数是独生子女，这种特殊的家庭结构，导致大部分青年生活在一个相对温室化得环境中，普遍缺乏实践锻炼，意志力薄弱，独立自主能力差，从小娇生惯养、养尊处优，习惯了无拘无束，他们的价值观和对现实生活的追求更多的是考虑短期效益和市场行为，不少青年想的是如何找一份好工作，而对于贡献和尽义务想的太少。
3.大专、本科升学率提高，进一步分流应征适龄青年。随着近年来全国各所高效扩招，我乡大专、本科升学率逐年升高，进一步分流了适龄青年。
相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
***：2018年正源乡决算公开.xls
