中央门街道2016年度财务预算公开
鼓楼区人民政府中央门办事处2016年部门预算编制补充说明
一、单位基本情况
鼓楼区人民政府中央门办事处设行政单位1个,事业单位1个。其中:全额拨款行政单位1个,全额拨款的事业单位1个。
二、单位主要职责
鼓楼区人民政府中央门办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。主要职责具体包括:贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行区委、区政府的决议,在街道工委的领导下,积极开展社会主义物质文明、政治文明、精神文明、生态文明建设;负责街道行政管理工作;配合地区税源经济建设,配合有关部门做好工商、税务、物价、劳动力管理和社会保障工作;根据街道管理权限,负责辖区市容管理、爱国卫生、环境保护等城市管理工作,配合有关部门做好城市建设工作;负责社区服务、计划生育、民政福利等部分社会保障和社会行政事务管理工作;指导和协调社区居民委员会群众自治组织开展工作;负责辖区内社会治安综合治理工作;配合有关部门做好防空、防汛、防震和抢险救灾、科技普及和社区教育等工作;承接上级交办的其他各项工作。
三、年度工作任务
一是加强街道工委自身建设和地区精神文明建设,做好党员干部管理教育,提高基层党组织的凝聚力和战斗力,提高党员干部改革创新、领导地区发展的能力和水平。开展社区党建、社区统战、社区工会、社区团建、社区精神文明建设。
二是宣传贯彻市、区人民政府有关城市建设管理的各项规定。做好辖区内市容环境管理、绿化管理、健康教育管理等工作,完善城市网格化管理体系,提升城市建设管理综合执法能力和水平,促进城市管理标准化。开展爱国卫生运动;加强集贸市场和个体摊位的监督和管理。协助有关部门做好辖区内违章建筑的清理工作。
三是配合做好辖区内税源经济项目的***服务和统计工作;配合做好辖区企业安全生产工作。
四是做好辖区内居民群众思想、道德、文化、福利、抢险救灾、社团、婚姻、殡葬、殡改、残联等工作;做好拥军优属、双拥共建、优待抚恤、无军籍退离、退休人员的管理服务工作;加强群众自治组织建设,指导居委会开展工作。开展计划生育宣传、教育、管理和服务工作。
五是做好辖区社会管理综合治理工作,协调有关部门,指导治保会、调解会开展形式多样的群防群治队伍活动;组织开展社会综合治理工作的创建、达标活动。开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作;指导管理人民调解,指导管理基层法律服务。组织开展普法宣传和法制教育;组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置和帮教工作。
四、预算收支基本情况
全系统部门预算总额32***.97万元,其中:中央门办事处3185.76万元,中央门街道劳动和社会保障所79.21万元。
(一)收入预算
1、公共财政拨款资金3034.97万元;
2、纳入预算管理收入230万元。
(二)支出预算
本年度支出预算32***.97万元,其中:基本支出2741.97万元,包括:工资福利支出2194.68万元、商品和服务支出271.8万元、对个人和家庭的补助支出275.49万元;项目支出523万元。
(三)支出预算的功能分类说明
1、一般公共服务科目支出1572.58万元、主要用于办事处日常运行的基本支出及街道人大、政协工作各项支出。
2、教育科目支出6万元,主要用于社区教育专项。
3、社会保障和就业科目支出1019.18万元,主要用于行政单位离退休人员经费、基层政权和社区建设支出;社会保障、救灾减灾、社会救助、社会福利等其他民政管理支出。
4、城乡社区科目支出525万元,主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的开支。
5、任房保障科目支出142.21万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金,按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。
(四)项目支出基本情况
项目支出523万元,主要项目如下:
1、三牌楼大街管理80万元;
2、社区工作专项经费84万元;
3、城市管理专项经费50万元;
4、物业管理费45万元;
5、城市清运垃圾补充经费80万元;
6、社区为民服务专项经费120万元;
7、创建文明城市专项经费20万元;
8、街道人大专项经费6万元;
9、政府热线、信息化建设专项经费20万元。
10、社区教育专项经费6万元;
11、街道关心下一代工作委员会专项经费6万元;
12、街道政协专项经费6万元。
(五)盘活存量资金情况
使用结余结转资金180万元,主要用于:
社区为民服务中心升级改造专项180万元。
五、公共财政预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况
2016年,鼓楼区人民政府中央门办事处 “三公”经费公共财政预算安排数为26万元,其中:公务用车运行维护费支出10万元,主要用于加油和维修维护费用 (鉴于编制预算时车改方案尚在报省市审批过程中,2016年部门预算中公务用车运行维护经费按照原口径编制,待省市批复后,将根据区级公车改革文件具体要求,按规定对部门预算进行调整);公务接待费支出16万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,培训费0.5万元,主要用于社区工作者业务技能培训支出。2016年“三公”经费预算与2015年持平。