沈阳市大东区人民武装部部门预算（2018）
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于2022年02月17日发表
目 录
第一部分 沈阳市大东区人民武装部概况
一、 主要职责
（一） 在全区范围内组建民兵机构，并进行民兵训练
（二） 兵役征集
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市大东区人民武装部2018年部门预算表
一、 部门收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 部门财政拨款收支总表
五、 财政拨款收支总表
六、 一般公共预算支出表
七、 一般公共预算基本支出表
八、 政府性基金支出表
九、 财政拨款政府经济分类对照表
十、 一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 沈阳市大东区人民武装部2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区人民武装部概况
一、主要职责
（一）在全区范围内组建民兵机构，并进行民兵训练
（二）兵役征集
二、部门预算单位构成
大东区人民武装部为一级预算单位，下设三个科室。分别为军事科、政工科和保障科。
表一 |
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部门收支总表 | |||
| 单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 976,740 | 一、一般公共服务支出 | 784,845 |
三、政府性基金收入 |
| 二、外交支出 |
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二、纳入专户管理的预算外资金 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 93,816 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 34,465 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 63,614 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入总计 | 976,740 | 本年支出总计 | 976,740 |
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| 上缴上级、对附属单位补助支出 |
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上年结转及结余 |
| 结转下年 |
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收入总计 | 976,740 | 支出总计 | 976,740 |
表二 |
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部门收入总表 | ||||||||||
| 单位：元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 | |
| 合计 |
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019 | 武装部 | 976,740 | 976,740 | |||||||
019001 | 辽宁沈阳市大东区人民武装部 | 976,740 | 976,740 | |||||||
表三 |
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部门支出总表 | |||||
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| 单位：元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 976,740 | 976,740 |
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201 | 一般公共服务支出 | 784,845 | 784,845 |
| |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 784,845 | 784,845 |
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2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 784,845 | 784,845 |
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203 | 国防支出 |
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20306 | 国防动员 |
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2030601 | 兵役征集 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 93,816 | 93,816 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 93,816 | 93,816 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66,996 | 66,996 |
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26,820 | 26,820 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34,465 | 34,465 |
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34,465 | 34,465 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 34,465 | 34,465 |
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221 | 住房保障支出 | 63,614 | 63,614 |
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22102 | 住房改革支出 | 63,614 | 63,614 |
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2210201 | 住房公积金 | 63,614 | 63,614 |
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表四 |
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政府经济分类对照表 | |||
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| 单位：元 |
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 预 算 数 |
合 计 | 976,740 | 合 计 | 976,740 |
机关工资福利支出 | 556,819 | 工资福利支出 | 556,819 |
工资奖金津补贴 | 347,724 | 基本工资 | 173,304 |
津贴补贴 | 174,420 | ||
社会保障缴费 | 130,181 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66,996 |
职业年金缴费 | 26,820 | ||
职工基本医疗保险缴费 | 34,465 | ||
公务员医疗补助缴费 | 1,900 | ||
住房公积金 | 63,614 | 住房公积金 | 63,614 |
其他工资福利支出 | 15,300 | 伙食补助费 | 13,500 |
医疗费 | 1,800 | ||
机关商品和服务支出 | 288,245 | 商品和服务支出 | 288,245 |
办公经费 | 279,125 | 办公费 | 15,600 |
水费 | 17,580 | ||
电费 | 157,070 | ||
邮电费 | 44,260 | ||
差旅费 | 3,600 | ||
工会经费 | 7,895 | ||
福利费 | 720 | ||
其他交通费用 | 36,000 | ||
培训费 | 1,980 | 培训费 | 1,980 |
公务接待费 | 2,220 | 公务接待费 | 2,220 |
维修（护）费 | 4,920 | 维修(护)费 | 4,920 |
对个人和家庭的补助 | 128,076 | 对个人和家庭的补助 | 128,076 |
社会福利和救助 | 300 | 奖励金 | 300 |
其他对个人和家庭补助 | 127,776 | 其他对个人和家庭的补助 | 127,776 |
其他支出 |
| 其他支出 |
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其他支出 |
| 其他支出 |
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表五 |
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| 单位：元 | |
收入 | ||||
项目 | 预算数 | |||
一、一般公共预算拨款收入 | 976,740 | |||
1、预算内财力 | 976,740 | |||
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4、罚没收入 | ||||
5、其他收入 | ||||
二、政府性基金收入 | ||||
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收入总计 | 976,740 | 976,740 | ||
表六 |
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一般公共预算支出表 | |||||
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| 单位：元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 976,740 | 976,740 |
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201 | 一般公共服务支出 | 784,845 | 784,845 |
| |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 784,845 | 784,845 |
| |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 784,845 | 784,845 |
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203 | 国防支出 |
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20306 | 国防动员 |
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2030601 | 兵役征集 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 93,816 | 93,816 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 93,816 | 93,816 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66,996 | 66,996 |
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26,820 | 26,820 |
| |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34,465 | 34,465 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 34,465 | 34,465 |
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 34,465 | 34,465 |
| |
221 | 住房保障支出 | 63,614 | 63,614 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 63,614 | 63,614 |
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2210201 | 住房公积金 | 63,614 | 63,614 |
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表七 |
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976,740 | 30211 | 3,600 | |||
301 | 556,819 | 30213 | 4,920 | ||
30101 | 173,304 | 30216 | 1,980 | ||
30102 | 174,420 | 30217 | 2,220 | ||
30106 | 13,500 | 30226 |
| ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66,996 | 30228 | 7,895 | |
30109 | 26,820 | 30229 | 720 | ||
30110 | 34,465 | 30231 |
| ||
30111 | 1,900 | 30239 | 36,000 | ||
30112 |
| 30299 |
| ||
30113 | 63,614 | 128,076 | |||
30114 | 1,800 |
| |||
302 | 291,845 |
| |||
30201 | 15,600 |
| |||
30205 | 17,580 |
| |||
30206 | 157,070 | 300 | |||
30207 | 44,260 | 127,776 | |||
30208 |
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表八 |
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政府性基金预算支出表 | |||||
| 单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | ||
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表九 |
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财政拨款政府经济分类对照表 | ||||
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| 单位：元 |
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
合 计 | 976,740 | 合 计 | 976,740 |
|
机关工资福利支出 | 556,819 | 工资福利支出 | 556,819 |
|
工资奖金津补贴 | 347,724 | 基本工资 | 173,304 |
|
津贴补贴 | 174,420 |
| ||
社会保障缴费 | 130,181 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66,996 |
|
职业年金缴费 | 26,820 |
| ||
职工基本医疗保险缴费 | 34,465 |
| ||
公务员医疗补助缴费 | 1,900 |
| ||
住房公积金 | 63,614 | 住房公积金 | 63,614 |
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其他工资福利支出 | 15,300 | 伙食补助费 | 13,500 |
|
医疗费 | 1,800 |
| ||
机关商品和服务支出 | 288,245 | 商品和服务支出 | 288,245 |
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办公经费 | 279,125 | 办公费 | 15,600 |
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水费 | 17,580 |
| ||
电费 | 157,070 |
| ||
邮电费 | 44,260 |
| ||
差旅费 | 3,600 |
| ||
工会经费 | 7,895 |
| ||
福利费 | 720 |
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其他交通费用 | 36,000 |
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培训费 | 1,980 | 培训费 | 1,980 |
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公务接待费 | 2,220 | 公务接待费 | 2,220 |
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维修（护）费 | 4,920 | 维修(护)费 | 4,920 |
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对个人和家庭的补助 | 128,076 | 对个人和家庭的补助 | 128,076 |
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社会福利和救助 | 300 | 奖励金 | 300 |
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其他对个人和家庭补助 | 127,776 | 其他对个人和家庭的补助 | 127,776 |
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其他支出 |
| 其他支出 |
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其他支出 |
| 其他支出 |
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表十 |
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单位：万元 | |||
项目 | |||
“三公”经费合计 | |||
0.22 | 0.36 | ||
第三部分 沈阳市大东区人武部2018年预算情况说明
一、沈阳市大东区人武部2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市大东区人武部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算97.67万元，包括：财政拨款收入97.67万元、纳入专户管理的预算外资金拨款0万元、上级补助0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元等。与上年比较收入增20.20万元，原因是工资调整、商品和服务支出增加、对个人和家庭补助增涨等因素。
支出预算97.67万元，包括一般公共服务支出78.48万元、社会保障和就业支出9.38万元、医疗卫生与计划生育支出3.45万元等。与上年比较支出增加7.78万元，原因是工资调整等因素。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出55.68万元、机关商品和服务支出28.82万元、对个人和家庭补助12.81万元等。
二、沈阳市大东区人武部2018年一般公共预算情况说明
沈阳市大东区人武部2018年一般公共预算收入97.67万元，比上年增加20.20万元，原因是工资调整、商品和服务支出增加、对个人和家庭补助增涨等因素。一般公共预算支出97.67万元，比上年增加20.20万元，原因是工资调整、商品和服务支出增加、对个人和家庭补助增涨等因素。一般公共预算支出包括一般公共服务支出78.48万元、社会保障和就业支出9.38万元、医疗卫生与计划生育支出3.45万元等。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出55.68万元、机关商品和服务支出28.82万元、对个人和家庭补助12.81万元等。
三、沈阳市大东区人武部2018年一般公共预算基本支出情况说明
沈阳市大东区人武部2018年一般公共预算基本支出97.67万元，其中:
工资福利支出55.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。
商品和服务支出28.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出12.81万元，主要包括奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、沈阳市大东区人武部2018年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
沈阳市大东区人武部2018年一般公共支出“三公”经费预算数0.22万元，其中：公务接待费0.22万元；公务用车购置及运行费0万元。与上年比较减少0.14万元，公务接待费比上预算数减少0.14万元；公务用车购置及运行费比上年增加/减少0万元，主要是原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费.
五、沈阳市大东区人武部2018年政府性基金预算支出情况说明
沈阳市大东区人武部2018年政府性基金安排预算0万元，没有使用政府性基金拨款安排的支出。
六、沈阳市大东区人武部其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年沈阳市大东区武装部本级的机关运行经费财政拨款预算28.82万元，比上年预算减少0.54万元。
（二）政府采购情况
2018年沈阳市大东区人武部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2017年12月31日，沈阳市大东区人武部各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）2018年大东区武装部项目实行绩效目标管理78.48万元，其中，一般公共预算拨款78.48万元。达到财务支出精细化管理的目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。
9.一般公共服务（类）****（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）***（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）***（款）***（项）：反映****业务方面的支出。
12.一般公共服务（类）***（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）***（款）其他***支出（项）：反映除上述项目以外其他***方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
