沈阳市大东区人力资源和社会保障局部门预算（2020年）
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于2022年02月16日发表
目 录
第一部分 沈阳市大东区人力资源和社会保障局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市大东区人力资源和社会保障局2020年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 政府经济分类对照表
五、 财政拨款收支总表
六、 一般公共预算支出表
七、 一般公共预算基本支出表
八、 政府性基金支出表
九、 财政拨款政府经济分类对照表
十、 一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 沈阳市大东区人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规(不含医疗保障，下同）。
（二）会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实国家、省、市企事业单位人员福利和离退休政策。
（三）会同有关部门负责事业单位人事制度改革；执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
（四）参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策。
（五）贯彻执行国家、省、市有关就业培训的政策、规定及就业工作意见和办法；
（六）监督指导就业（创业）和人才等部门委托相关事项。
（七）监督指导劳动保障法律法规及政策的贯彻落实；将安全生产和相关法律法规和知识纳入事业单位工作人员的培训教育学习计划并组织实施;监督指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。
（八）负责本单位生态环境相关工作。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市大东区人力资源和社会保障局2020年部门预算编制没有二级预算单位。
第二部分 沈阳市大东区人力资源和社会保障局部门
预算公开表
表一 | |||
部门收支总表 | |||
单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 934,606,687 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金收入 | 二、外交支出 | ||
三、纳入专户管理的预算外资金 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、国有资本经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 905,374,668.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 28,835,810.00 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 396,209.00 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入总计 | 934,606,687 | 本年支出总计 | 934,606,687 |
上缴上级、对附属单位补助支出 | |||
上年结转及结余 | 结转下年 | ||
收入总计 | 934,606,687 | 支出总计 | 934,606,687 |
表二 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位：元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 | 国有资本经营收入 | |
合计 | 934,606,687 | 934,606,687 | |||||||||
035 | 人社局 | 934,606,687 | 934,606,687 | ||||||||
035001 | 沈阳市大东区人力资源和社会保障局 | 934,606,687 | 934,606,687 | ||||||||
表三 | |||||
部门支出总表 | |||||
单位：元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 934,606,687 | 5,755,599 | 928,851,088 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 905,374,668 | 5,173,580 | 900,201,088 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,058,476 | 4,837,388 | 221,088 | |
2080101 | 行政运行 | 4,837,388 | 4,837,388 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 221,088 | 221,088 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 336,192 | 336,192 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 336,192 | 336,192 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||
20807 | 就业补助 | 33,680,000 | 33,680,000 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 10,580,000 | 10,580,000 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 23,100,000 | 23,100,000 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 866,140,000 | 866,140,000 | ||
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 297,***0,000 | 297,***0,000 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 18,500,000 | 18,500,000 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 550,000,000 | 550,000,000 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 160,000 | 160,000 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 160,000 | 160,000 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28,835,810 | 185,810 | 28,650,000 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 185,810 | 185,810 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 185,810 | 185,810 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 28,650,000 | 28,650,000 | ||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 28,650,000 | 28,650,000 | ||
221 | 住房保障支出 | 396,209 | 396,209 | ||
22102 | 住房改革支出 | 396,209 | 396,209 | ||
2210201 | 住房公积金 | 396,209 | 396,209 | ||
表四 | |||
政府经济分类对照表 | |||
单位：元 | |||
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 预 算 数 |
合 计 | 934,606,687 | 合 计 | 934,606,687 |
机关工资福利支出 | 3,144,595 | 工资福利支出 | 3,144,595 |
工资奖金津补贴 | 2,217,084 | 基本工资 | 1,201,540 |
津贴补贴 | 918,332 | ||
奖金 | 97,212 | ||
社会保障缴费 | 522,002 | 在职养老保险 | 336,192 |
职工基本医疗保险缴费 | 185,810 | ||
住房公积金 | 396,209 | 住房公积金 | 396,209 |
其他工资福利支出 | 9,300 | 医疗费 | 9,300 |
机关商品和服务支出 | 1,709,179 | 商品和服务支出 | 1,709,179 |
办公经费 | 803,361 | 办公费 | 101,000 |
印刷费 | 40,000 | ||
水费 | 50,469 | ||
电费 | 35,055 | ||
邮电费 | 193,060 | ||
办公取暖费 | 75,712 | ||
物业管理费 | 14,196 | ||
差旅费 | 15,600 | ||
工会经费 | 49,669 | ||
福利费 | 6,240 | ||
其他交通费用 | 222,360 | ||
委托业务费 | 660,180 | 劳务费 | 660,180 |
维修（护）费 | 22,500 | 维修(护)费 | 22,500 |
其他商品和服务支出 | 223,138 | 其他商品和服务支出 | 223,138 |
对个人和家庭的补助 | 34,962,913 | 对个人和家庭的补助 | 34,962,913 |
社会福利和救助 | 33,852,860 | 生活补助 | 33,680,000 |
救济费 | 160,000 | ||
医疗费补助 | 12,500 | ||
奖励金 | 360 | ||
离退休费 | 1***,093 | 离休费 | 96,***3 |
退休费 | 67,210 | ||
退休独生子女奖励金 | 240 | ||
其他对个人和家庭补助 | 945,960 | 其他对个人和家庭的补助 | 945,960 |
对社会保障基金补助 | 894,790,000 | 对社会保障基金补助 | 894,790,000 |
对社会保险基金补助 | 894,790,000 | 对社会保险基金补助 | 894,790,000 |
表五 | ||||
财政拨款收支总表 | ||||
单位：元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 | 934,606,687 | 一、一般公共服务支出 | ||
1、预算内财力 | 934,606,687 | 二、外交支出 | ||
2、纳入预算管理的行政事业性用收费 | 三、国防支出 | |||
3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 | 四、公共安全支出 | |||
4、罚没收入 | 五、教育支出 | |||
5、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
二、政府性基金收入 | 七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 905,374,668 | |||
九、社会保险基金支出 | ||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 28,835,810 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、国土海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 396,209 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
收入总计 | 934,606,687 | 支出总计 | 934,606,687 | |
表六 | |||||
一般公共预算支出表 | |||||
单位：元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 934,606,687 | 5,755,599 | 928,851,088 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 905,374,668 | 5,173,580 | 900,201,088 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,058,476 | 4,837,388 | 221,088 | |
2080101 | 行政运行 | 4,837,388 | 4,837,388 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 221,088 | 221,088 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 336,192 | 336,192 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 336,192 | 336,192 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||
20807 | 就业补助 | 33,680,000 | 33,680,000 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 10,580,000 | 10,580,000 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 23,100,000 | 23,100,000 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 866,140,000 | 866,140,000 | ||
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 297,***0,000 | 297,***0,000 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 18,500,000 | 18,500,000 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 550,000,000 | 550,000,000 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 160,000 | 160,000 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 160,000 | 160,000 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28,835,810 | 185,810 | 28,650,000 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 185,810 | 185,810 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 185,810 | 185,810 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 28,650,000 | 28,650,000 | ||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 28,650,000 | 28,650,000 | ||
221 | 住房保障支出 | 396,209 | 396,209 | ||
22102 | 住房改革支出 | 396,209 | 396,209 | ||
2210201 | 住房公积金 | 396,209 | 396,209 | ||
| 表八 | |||||
政府性基金预算支出表 | |||||
单位：元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | ||
表九 | ||||
财政拨款政府经济分类对照表 | ||||
单位：元 | ||||
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
合 计 | 934,606,687 | 合 计 | 934,606,687 | |
机关工资福利支出 | 3,144,595 | 工资福利支出 | 3,144,595 | |
工资奖金津补贴 | 2,217,084 | 基本工资 | 1,201,540 | |
津贴补贴 | 918,332 | |||
奖金 | 97,212 | |||
社会保障缴费 | 522,002 | 在职养老保险 | 336,192 | |
职工基本医疗保险缴费 | 185,810 | |||
住房公积金 | 396,209 | 住房公积金 | 396,209 | |
其他工资福利支出 | 9,300 | 医疗费 | 9,300 | |
机关商品和服务支出 | 1,709,179 | 商品和服务支出 | 1,709,179 | |
办公经费 | 803,361 | 办公费 | 101,000 | |
印刷费 | 40,000 | |||
水费 | 50,469 | |||
电费 | 35,055 | |||
邮电费 | 193,060 | |||
办公取暖费 | 75,712 | |||
物业管理费 | 14,196 | |||
差旅费 | 15,600 | |||
工会经费 | 49,669 | |||
福利费 | 6,240 | |||
其他交通费用 | 222,360 | |||
委托业务费 | 660,180 | 劳务费 | 660,180 | |
维修（护）费 | 22,500 | 维修(护)费 | 22,500 | |
其他商品和服务支出 | 223,138 | 其他商品和服务支出 | 223,138 | |
对个人和家庭的补助 | 34,962,913 | 对个人和家庭的补助 | 34,962,913 | |
社会福利和救助 | 33,852,860 | 生活补助 | 33,680,000 | |
救济费 | 160,000 | |||
医疗费补助 | 12,500 | |||
奖励金 | 360 | |||
离退休费 | 1***,093 | 离休费 | 96,***3 | |
退休费 | 67,210 | |||
退休独生子女奖励金 | 240 | |||
其他对个人和家庭补助 | 945,960 | 其他对个人和家庭的补助 | 945,960 | |
对社会保障基金补助 | 894,790,000 | 对社会保障基金补助 | 894,790,000 | |
对社会保险基金补助 | 894,790,000 | 对社会保险基金补助 | 894,790,000 | |
第三部分 沈阳市大东区人力资源和社会保障局2020年预算情况说明
一、沈阳市大东区人力资源和社会保障局2020年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市大东区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算934,606,687元，包括：财政拨款收入934,606,687元、纳入专户管理的预算外资金拨款0元、上级补助0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元等。与上年比较收入增加93，205，486元，原因是社保人员增加。
支出预算934,606,687元，包括社会保障和就业支出905,374,668元、卫生健康支出28,835,810元、住房保障支396,209出等。与上年比较支出增93，205，486元，原因是财政社保资金增加。政府经济科目控制数包括机关工资福利支出3,144,595元、机关商品和服务支出1,709,179元、对个人和家庭补助34,962,913元等。
二、沈阳市大东区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算情况说明
沈阳市大东区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算收入934,606,687元，比上年增93，205，486元，原因是社保人员增加。社会保障和就业支出905,374,668元、卫生健康支出28,835,810元等。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出3,144,595元、机关商品和服务支出1,709,179元、对个人和家庭补助34,962,913元等。
三、沈阳市大东区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明
沈阳市大东区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出5,755,599元，其中:
工资福利支出3,144,595元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。
商品和服务支出1,709,179元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出34,962,913元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、沈阳市大东区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
沈阳市大东区人力资源和社会保障局2020年一般公共支出“三公”经费预算数0元，其中：公务接待费0元；公务用车购置及运行费0元。与上年比较增加/减少0元，公务接待费比上预算数增加/减少0元；公务用车购置及运行费比上年增加/减少0元，主要是原因是按照有关要求严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
五、沈阳市大东区人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算支出情况
沈阳市大东区人力资源和社会保障局2020年政府性基金安排预算0元，沈阳市大东区人力资源和社会保障局2020年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
六、沈阳市大东区人力资源和社会保障局其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年沈阳市大东区人力资源和社会保障局本级机关运行经费财政拨款预算934,606,687元，比上年预算增93，205，486元。
（二）政府采购情况
2020年沈阳市大东区人力资源和社会保障局各部位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2019年12月31日，沈阳市大东区人力资源和社会保障局各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标情况说明
2020年沈阳市大东区人力资源和社会保障局项目实行绩效目标管理934,606,687元，其中，一般公共预算拨款934,606,687元。达到目标100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。
9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
