大东区万泉街道办事处部门决算2017年

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第一部分：沈阳市大东区万泉街道办事处概况

1.      主要职责

2.      部门决算单位构成

第二部分：沈阳市大东区万泉街道办事处2017年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支基本出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大东区万泉街道办事2017年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 沈阳市大东区万泉街道办事处概况

一、主要职责

万泉街道办事处是大东区人民政府的派出机构，受区委、区政府领导，行使区人民政府赋予的职能，负责本地区的行政管理工作，街道党工委是区委的派出机构，行使区委授予的权利，在街道处于领导核心地位，主要职能任务：

（一）街道办事处党工委主要职能        

(1)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结组织党员和群众保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

(2)做好社区党建工作，建立健全基层党组织，加强对基层党员的管理，加强社区党组织的领导班子建设；对社区内无上级主管部门的经济组织、社会中介组织建立党组织和党建工作进行具体指导；做好思想理论教育工作，加强辖区内精神文明建设工作.

(3)抓好辖区内统一战线工作；做好办事处工会、共青团、妇联、武装等组织工作，并支持和保证这些组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面关系.

(4)做好办事处党政领导班子及班子成员廉洁自律工作，建立和完善各项制度建设，做好纪检监察工作，建立健全廉政档案，加强党风廉政建设和反腐败教育工作。

（二）街道办事主要职能

（1）社区建设。负责指导社区居民自治和社区服务等工作。

（2）城市管理。按区、街分工负责区域内市容、环境卫生工作；协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、防灾减灾等方面的监管服务，以及房屋拆迁等工作。

（3）就业和社会保障。负责辖区内失业人员、离退休人员、享受最低生活保障人员的管理与服务工作；做好就业再就业和扶贫救困等工作。

（4）社会治安综合治理。负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防安全、信访、人民调解、司法调解和维护社会稳定等工作。

（5）经济和社会事业服务。负责为辖区内个人创业和企业的创办、经营提供服务，为发展楼宇经济、打造特色街区营造良好环境；负责在地统计、人口和计划生育等工作；协助有关部门做好民政、文化、教育、医疗卫生、安全生产监管等工作。

内设机构及其主要责任

街道内设8个科室，主要职责分别是：

（一）党委办公室：负责承办区委和街道党工委交办的各项工作任务。负责街道工会、共青团、妇联、武装等组织工作。

（二）行政办公室：负责街道文秘、信访、财务管理行政事务管理固定资产管理、地区人大代表团、地区政协活动组织工作。

（三）就业和社会保障科：负责社区最低生活保障、劳动力资源管理、劳动就业、事业保险、退休职工管理等工作。

（四）社会事业服务科：负责计划生育、文化教育、体育、青少年教育、关协、残联、托幼、殡葬等工作。

（五）社会治安综合治理科：负责本地区治安防范、特殊群体教育、法制宣传、人民调解、帮教、信访接待以及防范处理***问题等工作。

（六）社区建设指导科：负责社区建设、基层政权建设、双拥、优抚、扶贫解困、社会救济等工作。

（七）城市管理科：负责市容管理、市政管理、环境卫生管理、卫生事业管理、环境保护、绿化及防火、防汛、防灾等工作。

（八）综合统计办公室：负责地区的统计工作。

第二部分沈阳市大东区万泉街道办事部门

决算公开表

第三部分沈阳市大东区万泉街道办事处2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1096.11万元，包括：

1.财政拨款收入1096.11万元。

2.上年结转和结余138.46万元。

与上年相比,今年收入减少329.91万元,降低23 %,主要原因是减少办公经费等。

（二）支出总计1217.24万元，包括：

1.基本支出1074.02万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出

291.09万元，对个人和家庭的补助支出524.46万元，商品和服务支出99.02万元。

2.项目支出302.67万元，主要用于商品服务支出302.43万元，其他资本性支出0.24万元。

与上年相比,今年支出减少165.24万元,降低12 %,主要原因是减少办公经费等。

（三）年末结转和结余17.33万元

主要是项目资金结余原因形成的结余。

与上年相比,今年结转结余减少121.13万元,降低87 %,主要原因合理使用经费。

二、公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市大东区万泉街道办事处2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出1096.11万元，其中：基本支出914.57万元，项目支出302.67万元。

与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的97%,其中:基本支出完成年初预算的114.76 %,项目完成年初预算的91%。

（二）具体情况

2017年度公共预算财政拨款支出1217.2万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1074万元，保障和就业支出87.23万元，医疗卫生支出24.47万元，住房保障支出31.52万元。

1. 一般公共服务支出1074.02元，包括：

（1）行政运行858.58万元，主要是人员经费759.56万元，公用经费支出99.02万元。

（2）一般行政管理事务27.85万元，主要用于维护费4.61万元，租赁费4.75万元，劳务费5.26万元，其他商品和服务9.72万元，其他资本性支出办公设备购置3.51万元。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出181.17万元，主要用于劳务费180.93万元，其他商品服务支出0.24万元。

（4）一般公共服务支出政协事务支出0.7万元。

（5）统计信息事务支出0.84万元。

（6）商贸事务招商引资费用支出0.07万元。

（7）群众团体事务支出0.81万元。

（8）其他共产党员事务支出4万元。

完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴纳职工养老保险。

2. 社会保障和就业支出87.23万元，主要用于基层政权和社区建设支出。

完成年初预算的90 %，决算数小于年初预算数的原因主要是惠民资金支出低于上年。

3.医疗卫生与计划生育支出24.47万元，主在是行政单位其他医疗卫生支出18.07万元，公务员医疗补助6.4万元。

完成年初预算的139 %，决算数大于年初预算数的原因主要是行政事业单位医疗支出比上年有所提高。

4.住房保障支出31.52万元，主要用于住房公积金26.53万元，补发职工购房补贴4.99万元。

完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴纳基数提高。

5.其他支出0.24万元，主要是办公设备购置。

   三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为0万元，其中：公务接待费，公务用车购置及运行维护费均为0万元。2017年度“三公”经费无支出。

一、因公出国（境）费无支出。      

二、公务接待费无支出。

三、公务用车购置及运行维护费无支出。2017年无购置公务用车。

2017年“三公”经费支出比上年减少1.23万元，下降100%，其主要原因是取消公务用车。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出914.57    万元,其中:人员经费759.96 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费99.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物欲费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费支出情况。

2017年大东区万泉街道办事处机关运行经费支出1067.6  万元，相比2016年减少163.17 万元，降低14 %，只要原因是办公经费。

2.政府采购支出情况。

2017年沈阳市大东区万泉街道办事处政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有情况。

截至2017年12月31日，大东区万泉街道办事处共有小金刚货车 1辆。

4．预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4 个，政协经费、社区党建经费、街道党建活动经费、社区惠民资金，自评覆盖率达到 100 %，自评平均分10 分。

               第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公房取暖费、办公房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。