岫岩满族自治县教育局2020年度部门决算（本级）

目    录

第一部分    岫岩满族自治县教育局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    岫岩满族自治县教育局2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    岫岩满族自治县教育局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩满族自治县教育局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规，拟订全县教育改革与发展规划，起草有关地方性法规、县政府规章草案并监督实施。

(二)负责深化教育领域综合改革和全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）三所高中及职教中心由原县政府直属事业单位划归县教育局统一管理，县教育局为三所高中及职教中心主管部门。

(四)坚持正确的办学方向，负责全县学前至高中阶段所有学校（以下简称全县中小学校）党的建设、精神文明建设、思想政治、意识形态、干部教育工作和统战、群团工作。负责做好全县中小学校党员发展及教育管理工作。负责全县中小学校领导干部的考核及任免工作，三所高中及职教中心校长、书记、副校长等学校领导班子成员由县委组织部和县教育局共同考核，经县委常委会任免。

(五)负责全县教育经费使用管理、教育拨款方针政策的制定；负责会同有关部门管理使用教育费附加、教育事业费等公共教育经费；负责指导、管理和监督全县中小学校的财务工作；负责教育基础设施建设和维修管理;负责学生政策性资助管理。

(六)负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，协助统筹管理基础教育教材，指导学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，大力促进教育公平，协助制定基础教育教学指导文件，协助组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育。负责指导全县职业教育发展与改革，负责职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。

(七)拟订语言文字工作政策，编制全县语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会日常工作。

(八)负责全县教师管理工作，统筹规划和指导全县中小学校人才队伍建设工作。负责全县中小学校劳动工资及人事工作，组织实施全县教师的职务评聘工作。 

(九)指导全县各级各类学校德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。统筹管理和指导少数民族教育工作。做好教育扶贫工作和校车管理工作。

(十)负责指导学校科学研究，承担国家和地方科研项目攻关等各类科技计划实施工作，推进全县教育信息化工作，协调指导学校参与国家和地方创新体系建设。

(十一)负责全县中、高考招生考试工作和初、高中学业考试工作。负责学前及义务教育阶段学籍管理工作。

(十二)统筹管理全县教育方面的国际及港澳台交流与合作，负责中外合作办学、境外办学、引进国外智力的管理，组织协调开展汉语国际推广工作。

（十三）监督检查全县中小学校的党风廉政建设和反腐倡廉工作，负责全县中小学校的行政监察和信访稳定工作。

(十四)承担全县教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担县政府教育督导室日常工作。

(十五)完成县委、县政府、县委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入岫岩满族自治县教育局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

岫岩满族自治县教育局。

第二部分 岫岩满族自治县教育局2020年度部门决算报表

（见附表）

第三部分 岫岩满族自治县教育局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2651.52万元，包括：

1.财政拨款收入1802.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1670.19万元，政府性基金收入130.14万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入2.6万元，主要是考试考务费收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余848.6万元。

与上年相比，今年收入减少1444.24万元，减少44.48%，主要原因：因今年项目支出减少。

（二）支出总计2651.52万元，包括：

1.基本支出157.55万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出93.63万元，对个人和家庭的补助支出2.51万元，商品和服务支出58.69万元，资本性支出2.69万元。        

2.项目支出1707.46万元，主要包括招生办中高考及学业考试项目、防疫测温门及核酸检测项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少1810.92万元，减少49.26%，主要原因：工程款及设备购置款减少，压缩日常公用经费支出。

（三）年末结转和结余786.51万元

主要是操场硬覆盖工程款尚未支付等原因形成的结转。与上年相比，今年结转结余减少803.25万元，降低50.5%，主要原因：上年结转资金已使用，因此本年结转资金减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出1865.01万元，其中：基本支出157.55万元，项目支出1707.46万元。与上年相比，财政拨款支出减少1810.92万元，减少49.3%，主要原因：因提倡节省公共能源，压缩日常公用经费支出。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出1865.01万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，教育支出1713.12万元，社会保障和就业支出10.47万元，卫生健康支出4.35万元，住房保障支出6.93万元，抗疫特别国债安排的支出130.13万元。

1. 一般公共服务支出0万元：

（1）行政运行0万元，。

（2）一般行政管理事务0万元。

2.教育支出1713.12万元，包括：

（1）行政运行135.8万元，主要是用于机关人员工资等支出。

（2）一般行政管理事务191.58万元，主要用于机关运行经费支出。

（3）其他教育管理事务支出33.08万元，主要是用于人员经费等支出。

（4）普通教育865.63万元，主要包括:学前教育149.89万元,其他普通教育支出715.75万元,主要是用于人员工资及教育教学等支出。

（5）其他教育费附加安排的支出487.03万元，主要用于学校校舍维修等支出。

3.社会保障和就业支出10.47万元，包括：

（1）行政单位离退休1.22万元，主要是教育局机关离退休人员工资等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.24万元，主要是在职人员的养老保险缴费等支出。

4.卫生健康支出4.35万元，包括：

（1）行政单位医疗4.35万元，主要是机关工作人员医保缴费支出。

5.住房改革支出6.93万元，主要是在职人员缴纳的住房公积金。

6.抗疫相关支出130.14万元，主是用于购买防疫物资经费支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。2020年度“三公”经费支出比上年增加2.16万元，上升339.8%，主要是因机构改革教研室公务用车调到教育局支出等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出157.55万元，其中：人员经费96.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费61.39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出61.39万元，比上年减少8.01万元，下降13.1%，主要原因是提倡节省公共能源，压缩日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额2281.32万元，其中：政府采购货物支出2214.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出66.38万元。授予中小企业合同金额2244.46万元，占政府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额1912.84万元，占政府采购支出总额的83.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，形成自评报告，共涉及预算支出项目1个，涉及资金112.24万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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