杨浦区江浦路街道办事处2015年度部门决算

杨浦区江浦路街道办事处2015年度部门决算

第一部分    江浦路街道办事处概况

一、主要职能

江浦路街道办事处是杨浦区人民政府的派出机关，受区政府领导，依据国家和本市有关法律、法规和规章，在辖区内行使相应的政府管理职能。其主要职责有：（一）统筹市区两级涉及社区发展的重大决策，组织制定社区建设规划。（二）组织实施与居民生活密切相关的政务、生活及文化等社区公共服务。（三）对区域内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作承担组织领导和综合协调职能。（四）对区域内公安、市场监管、物业管理、市容环卫等专业管理工作进行监督。（五）引导驻区单位履行社会责任，整合辖区各类资源为社区发展服务。（六）指导居委会建设，构建自治共治平台，培育各类社会组织、引导社区居民和单位参与社区建设和服务。（七）承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理来信来访，缓解矛盾纠纷，反映社情民意，维护社区平安。（八）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，江浦路街道部门决算包括：江浦路街道办事处本级决算，下属社区公共服务中心、社区事务受理服务中心等2家事业单位决算。

纳入江浦路街道2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    江浦路街道办事处2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分  江浦路街道办事处2015年度部门决算情况说明

一、关于江浦路街道办事处2015年部门决算收入情况说明

江浦路街道办事处2015年部门决算收入总计8572.11万元，其中：财政拨款收入8179.28万元，占95.41%；上级补助收入17.10万元，占0.2%；其他收入375.73万元，占4.38%。

二、关于江浦路街道办事处2015年部门决算支出情况说明

江浦路街道办事处2015年部门决算支出总计7604.37万元，其中：基本支出4750.14万元，占62.47%；项目支出2854.24万元，占37.53%。

三、关于江浦路街道办事处2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

江浦路街道办事处2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计7438万元，具体情况如下：

1．“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”17.85万元，其中：“其他商贸事务支出（项）”17.85万元，主要用于：针对辖区法人单位、机构开展一般公共服务的支出。

2.“文化体育与传媒（类）文化（款）”151.50万元，其中：“群众文化（项）”150.10万元，主要用于：社区文化中心、群众文体活动、社区学校、老年学校等方面的支出；“其他文化体育与传媒支出（项）”1.00万元，主要用于：社区文化中心免费开放的补助支出。

3.“社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）”249.57万元，其中：“归口管理的行政单位离退休（项）”249.57万元，主要用于：行政单位离退休经费。

4.“社会保障与就业（类）其他社会保障和就业支出（款）”357.85万元，其中：“其他社会保障和就业支出（项）”357.85万元，主要用于：帮困救助、居委会、社区事务受理中心、居家养老、社区自治管理和“阳光心园”残疾人保障等方面的支出。

5.“医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）”46.00万元，其中：“其他计划生育事务支出（项）”46.00万元，主要用于：流动人口管理、计划生育工作和优生优育项目等。

6.“城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）”2353.30万元，其中：“行政运行（项）”2353.30万元，主要用于：街道办事处行政运行的基本支出。

    7.“城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）”4200.97万元，其中：“其他城乡社区事务支出（项）”4200.97万元，主要用于：事业单位基本支出，市容环境、社区稳定、社区党建、科普创新和城市综合管理等方面的支出。

8.“住房保障支出（类）住房改革7438支出（款）”60.96万元，其中：“住房公积金（项）”60.96万元，主要用于：行政事业单位住房公积金支出。

四、关于江浦路街道办事处2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

江浦路街道办事处2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4750.14万元，具体情况如下：

1.工资福利支出3277.18万元，主要用于：行政事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出1023.16万元，主要用于：行政事业单位物业管理费、租赁费、办公费、水电费、维修费、印刷费、公车运行维护等支出。

3. 对个人和家庭补助支出390.11万元，主要用于：行政事业单位人员离退休费、住房公积金、医疗费、抚恤金和其他补助支出。

4. 其他资本性支出59.69万元，主要用于：行政事业单位通用设备的政府采购支出。

五、关于江浦路街道办事处2015年度“三公经费”决算数

2015年“三公经费”决算总数21.90万元，比预算节约7.60万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：2015年无因公出国（境）支出，同时进一步严格控制公车运行和公务接待费用支出。其中：

因公出国（境）费决算0元，比预算节约7.50万元，主要用于安排机关和事业单位人员业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

公务用车购置及运行维护费决算11.96万元，比预算节约0.04万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费11.96万元。主要用于安排编制内公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。当年购置公务用车0辆、年末公务用车辆保有量4辆。

公务接待费决算9.94万元，比预算节约0.06万元，主要用于安排全国性、市级项目创建评比、专项检查以及友好协作部门接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。公务接待批次35次，800人次。

六、关于江浦路街道办事处2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，江浦路街道办事处2015年度机关运行经费决算数690.40万元。

七、关于江浦路街道办事处2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江浦路街道办事处2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计2.00万元，具体情况如下：

1、“其他支出（类）***公益金支出（款）”2.00万元，其中：“用于文化事业的***公益金支出（项）”2.00万元，主要用于：社区文化中心各类公益文化活动支出。

八、关于江浦路街道办事处2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额167.40万元，其中：政府采购货物预算执行38.50万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行128.90万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0元。

九、关于江浦路街道办事处2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1196万元。2015年度开展的绩效评价项目0个。

十、关于江浦路街道办事处2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，江浦路街道办事处共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。