上海市杨浦区人大常委会办公室2014年度部门决算

上海市杨浦区人大常委会办公室2014年度部门决算

第一部分    上海市杨浦区人大常委会办公室概况

一、主要职能

上海市杨浦区人大常委会办公室是上海市杨浦区人大常委会的办事机构。主要职责是：负责区人大常委会开展执法检查、听取和审议专项工作、组织代表集中视察、开展代表学习服务保障工作；负责区人大常委会机关的公文起草、文书处理、档案管理、印章和介绍信管理等工作；负责区人大及其常委会的工作宣传、网站建设以及办公自动化工作的管理；负责区人大常委会机关的对外交往和联络，做好本市各区县和外省市人大常委会来访的接待工作；负责受理人民群众信访事宜；负责区人大常委会机关的人事、老干部、保密、财务、采购、资产管理等工作；负责对区人大常委会机关服务中心行政事务、生活服务、安全保卫等工作的领导、指导、监督。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市杨浦区人大常委会办公室部门决算包括：上海市杨浦区人大常委会办公室本级决算及下属事业单位上海市杨浦区人大常委会机关服务中心决算。

纳入上海市杨浦区人大常委会办公室2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分  上海市杨浦区人大常委会办公室2014年度部门决算表

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

第三部分 上海市杨浦区人大常委会办公室2014年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市杨浦区人大常委会办公室2014年部门决算收入情况说明

本部门2014年部门决算收入总计1162.72万元，其中：财政拨款收入1161.***万元，占99.91%；其他收入1.08万元，占0.09%。

二、关于上海市杨浦区人大常委会办公室2014年部门决算支出情况说明

本部门2014年部门决算支出总计1081.89万元，其中：基本支出803.30万元，占74.25%；项目支出278.59万元，占25.75%。

三、关于上海市杨浦区人大常委会办公室2014年部门决算财政拨款支出情况说明

本部门2014年部门决算财政拨款支出总计1081.89万元，具体情况如下：

1．“一般公共服务支出——人大事务”849.93万元，其中：

“行政运行”475.17万元，主要用于：杨浦区人大常委会办公室机关保障机构正常运转的支出。

“机关服务”96.17万元，主要用于：杨浦区人大常委会办公室下属事业单位杨浦区人大常委会机关服务中心机构正常运转的支出。

“人大会议”176.69万元，主要用于：杨浦区人大常委会办公室召开人大会议等专项会议的支出。

“代表工作”96.45万元，主要用于：杨浦区人大常委会办公室组织代表集中视察、开展代表学习服务保障等专项工作的支出。

“其他人大事务支出”5.45万元，主要用于：慰问援疆援滇干部等方面的支出。

2.“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”194.07万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”188.90万元，主要用于：杨浦区人大常委会办公室实行归口管理的离退休人员费用的支出。

“事业单位离退休”5.17万元，主要用于：杨浦区人大常委会办公室下属事业单位归口管理的退休人员费用的支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”18.47万元，其中：

“行政单位医疗”10.69万元，主要用于：杨浦区人大常委会办公室按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

“事业单位医疗”7.78万元，主要用于：杨浦区人大常委会办公室下属事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4.“住房保障支出——住房改革支出”19.42万元，其中：

“住房公积金”19.42万元，主要用于：杨浦区人大常委会办公室及下属事业单位按照政策规定比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市杨浦区人大常委会办公室2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计803.30万元，具体情况如下：

1.工资福利支出473.70万元，主要用于：本部门及下属事业单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品服务支出110.44万元，主要用于：本部门及下属事业单位开支的维持机构日常运转而发生的会议费、邮寄费、水电费、电话费、购买办公用品等。

3.对个人家庭的补助支出215.85万元，主要用于：本部门及下属事业单位开支的离退休经费支出以及按照政策规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

4.资本性支出3.31万元，主要用于：本部门购置办公设备。

五、关于上海市杨浦区人大常委会办公室2014年度“三公经费”决算数

2014年“三公经费”决算总数15.72万元，比预算节约0.48万元，其中：

因公出国经费由区外事办归口管理，本部门决算不再反映。

公务用车购置及运行经费决算3.70万元，与预算持平，其中：公务用车运行费3.70万元。主要用于日常工作开展发生公务用车的租用费等支出，公车改革后车辆保有量为0。

公务接待经费决算12.02万元，比预算节约0.48万元，主要用于本部门业务会议、政策调研、专项检查、本市各区县和外省市人大常委会来访接待交流工作等所需会场费、交通费、伙食费等支出。公务接待共计20批次，500人次。

六、关于上海市杨浦区人大常委会办公室2014年度行政经费统计数

汇总本部门2014年度行政单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，合计500.11万元。

七、关于上海市杨浦区人大常委会办公室2014年度政府采购情况

2014年度，本部门政府采购预算执行总额8.37万元，其中：政府采购货物预算执行8.37万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。

八、关于上海市杨浦区人大常委会办公室2014年度预算绩效情况

2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额257.98万元；纳入绩效评价的项目0个，涉及预算金额0万元。

九、关于上海市杨浦区人大常委会办公室2014年度国有资产占有使用情况

截至2014年12月31日，本部门账面共有一般公务用车1辆，已交由杨浦区机关事务管理局公开拍卖处理，拍卖所得资金已上缴国库，该车辆的固定资产注销手续尚未完成。实有一般公务用车0辆。本部门无单位价值200万元以上大型设备。