麻城市公共检验检测中心2023年部门预算

目  录

第一部分  麻城市公共检验检中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分  麻城市公共检验检中心2023年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、“三公”经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 麻城市公共检验检中心2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分  麻城市公共检验检测中心概况

一、主要职能

麻城市公共检验检测中心是政府直属正科级事业单位，全额财政供给，主要职责是：

（一）负责统筹规划全市检验检测资源，拟订并组织实施全市检验检测事业发展规划，建设科学合理、分工明晰、资源共享的公共检验检测体系。

（二）根据《计量法》及《计量法实施细则》等规定，在市政府计量行政部门授权范围内履行计量检定相关工作职责。

（三）负责为市政府及发改（粮食）、水利、农业农村、市场监管等职能部门实施产（商）品质量安全监管提供检验检测、分析、调查和咨询等服务。

（四）承担国家级、省级产品质量检验中心和重点实验室建设任务，为地方主导产业转型升级、战略性新兴产业发展提供技术服务。

（五）承担全市产（商）品质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定修订相关标准提供技术服务。

（六）组织国家、省、市科研课题立项申报和实施，开展产（商）品检测方法、技术规程、质量及技术标准等科研工作。

（七）法律、法规或者国家规定可以委托的其他技术服务事项。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

麻城市公共检验检测中心机关设有办公室、财务股、人事股、计量质量管理股、业务技术股、发展规划与设备管理股6个职能科室，现有直属公益一类事业单位4个，分别为麻城市计量检定测试所、麻城市产品质量检验检测所、麻城市农产品质量检验检测所、麻城市食品药品质量检验检测所。核定公检中心全额拨款事业编制65人，中心实有在职人数49人。2023年纳入预算人员69人，其中在职人员49人、退休人员20人。在职人员中，机关10人、所属单位39人。

第二部分  麻城市公共检验检测中心2023年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

2023年部门预算总收入1239.27万元：其中，公共财政预算基本支出拨款补助659.27万元、公共财政预算项目资金拨款580万元。

二、预算收支增减变化情况说明

公检中心2022年部门预算总收支12***.43万元，2023年部门预算总收支1239.27万元，相比2022年预算收支减少1.9%，主要是人员经费减少。2022年人员类支出为742.2万元，2023年人员类支出为619.36万元，有人员退休及调出，故人员经费相应减少。

三、机关运行经费安排情况说明

2023年部门预算编列机关运行经费（一般公共预算列支的公用经费）39.91万元，其中：办公费6万元、印刷费4.1万元、咨询费1万元、水电费1.6万元、邮电费0.8万元、物业管理费3万元、差旅费1万元、维护费0.2万元、会议费0.4万元、培训费2万元、公务接待费1万元，劳务费0.1万元、委托业务费0.2万元、工会经费7万元、福利费0.4万元、其他交通费0.5万元、其他商品和服务支出10.6万元。与2022年相比减少5%，因人员退休或变动，公用经费相应减少。

四、“三公”经费安排情况说明

(1)“三公”经费增减变化原因等说明信息

麻城市公共检验检测中心2023年“三公”经费财政拨款1万元，与2022年相比减少9%，主要原因是压缩三公经费，接待减少。

(2)按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开。

麻城市公共检验检测中心2023年因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元。

(3)“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开

无相关情况

五、政府采购安排情况说明

政府采购预算20万元。

六、国有资产占用情况说明

麻城市公共检验检测中心现有国有资产529万元，其中固定资产515.5万元、无形资产13.5万元。办公和实验室用房产权归机关事务服务中心所有。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（一）食品药品等产品监督抽检经费

按照«黄冈市食品药品安全委员会办公室关于进一步明确2021年度全市食品、药品、化妆品抽检任务的通知»（黄冈食药安办〔2021〕2号）及«黄冈市食品药品安全委员会关于做好市本级食品药品监督抽检工作的通知»（黄冈食药安委〔2020〕3号）文件要求，从2021年度起，由本市级负责的所有食品、药品、化妆品、保健品、食用农产品、粮油产品抽检工作（含抽样、买样），将全部由市公共检验检测中心承担。检验检测（含抽样、买样）所需经费，由市财政局通过部门预算项目经费单独安排给市公检中心。2023年本项目预算300万元。

该项目长期目标是对全市食品、农产品、粮食产品、水质、化妆品等主要产品进行抽样检测，确保范围内产品质量安全。

年度目标是检测3520批次，检测指标500项，产品质量抽检结果准确率达到96%以上。

（二）县级一类地区社会公用计量标准建设工作经费

2023年项目预算80万元，长期目标是负责全市计量单位统一，建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定范围内的计量器具检定工作，年度目标是检定企业240个。

（三）湖北工业大学麻城产业技术研究院专项建设经费

根据《麻城市人民政府湖北工业大学关于共建“湖北工业大学麻城产业技术研究院”项目合作协议》成立此项目。项目持续时间为2019年至2023年，每年建设经费50万元。

该项目长期目标是深入落实《湖北工业大学与麻城人民政府合作框架协议》精神推进高校与地方深度合作，促进麻城产业发展。

年度目标是：1.服务菊花产业发展，推动麻城菊花产业提档升级持续发展，重点扶持5-10家企业进行菊花新产品开发与成果转化，着力打造8-10款科技含量高、附加值高、市场前景广、潜力大的菊花精深加工产品，力争1-2个菊花产品实现年销售额过1000万元。

2.做实与企业深度合作，摸清全市菊花和食品加工企业技术需求，坚持问题导向，力争与8-10家企业开展技术合作，采取精准对口技术帮扶，针对每家企业的具体需求，从生产技术、工艺配方、设备选型、质量控制与分析检测、包装设计、标签标示审核、技术人员培训、营销策划方案等方面对企业进行技术研发指导和技术咨询服务。

3.协助麻城市公共检验检测中心建设湖北省菊花产品质量检验中心。推进湖北省菊花产品质量检验中心建设进度，力争今年进入试运行阶段，为菊花产品研发提供基础技术数据。

（四）麻城湖北大学产业技术研究院专项建设经费

依据麻城市人民政府与湖北大学签订《共建省级产业技术研究院协议书》成立此项目。项目持续时间为2022年至2025年，每年建设经费150万元。

该项目长期目标是发挥湖北大学的业界人才研发优势，以政府和企业的石材产业技术需求为导向，以创新发展为依托，聚焦麻城石材尾渣尾粉资源化利用，结合大别山电厂工业固废资源，打造延伸石材产业链，以天然砂石开采的生态环境保护为立足点，以加工制造技术升级为核心，解决我市“三尾问题”，大力推进系列节能环保绿色建材产品的开发与成果转化增强麻城市石材产业整体竞争力。

年度目标是：1.三年内建成1个省级产业技术研究院；2.针对麻城市石材产业技术升级和核心技术的短板，研究院根据麻城市有关方面的建议和实际情况，报经理事会同意，每年实施1-2个重点研发项目，三年实施不少于5个重点项目，其中争取申请省部级以上项目2项；3.根据麻城市石材产业的发展需求，积极引导组建跨学科、跨学校、跨专业的专家队伍达30人以上；

4.围绕麻城市石材产业共性技术需求和企业技术急需，申请专利30项以上，申请软件著作权10项以上（其中以麻城产学研合作项目的企业为第一单位的发明专利不低于50%），并优先在麻城市推广转化；5.每年通过技术转让、技术授权和技术共享的方式在麻城市转化有显著经济效益的科技成果不少于2项；6.每年为麻城市招商引资牵线具有可行性的项目不少于1个，三年内为麻城市引入或孵化规模以上企业至少1个。

八、其他重要事项的情况说明

无

第三部分 名词解释 

一、财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十一、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

第四部分 麻城市公共检验检测中心2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

3.2023年部门预算公开-绩效部分.docx2.麻城市2023年部门预算报表_2023-02-20 - 副本.xls

麻城市公共检验检测中心

2023年2月20日