原西林县食品药品监督管理局20172018年财政财务收支情况审计整改情况公示
一、记账凭证与明细账记载不一致问题
整改情况:西林县市场监督管理局已于2022年3月25日在原西林县食品药品监督管理局2017年度账务系统修改对应凭证后打印记账凭证并附于9月凭证盒的对应凭证上。
二、内部财务监督管理不规范问题
整改情况:
1.内部审核不严谨、后附原始凭证不规范情况已于2022年3月28日整改完成。
2.取得的***不合规第(1)项已于2022年4月15日联系当事人李正方补写情况说明并补充提供2台车辆的行驶证,另2台车已转让未能提供行驶证的,已写情况说明。
3.取得的***不合规第(2)—(4)项缺少***开票系统开出的销货清单或服务清单,经了解,第(2)—(4)项销货清单或服务清单在打印***的同时已开具并打印,过后无法补打,且因时间跨度太久已不能作废***重开,故无法整改。在今后的工作中,我局对报账的***严格审核,坚决执行《中华人民共和国***管理办法》第二十二条“对不符合规定的***,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。”的规定。
三、固定资产管理不规范问题
整改情况:2022年3月28日已找出2018年6月第44号会计凭证复印并于2022年4月补录进3月资产信息系统和3月账务系统固定资产。
西林县市场监督管理局
2022年4月26日
文件: