2017年度深圳市罗湖区南湖街道社区网格管理中心部门决算

目录

　　第一部分 深圳市罗湖区南湖街道社区网格管理中心概况

　　    一、部门职责

　　    二、机构设置

　　第二部分 深圳市罗湖区南湖街道社区网格管理中心2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政财拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 深圳市罗湖区南湖街道社区网格管理中心2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项情况说明

　　    第四部分 名词解释

　　第一部分 深圳市罗湖区南湖街道社区网格管理中心概况

　　一、部门职责

　　贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，负责辖区网格管理及信息采集等工作，履行流动人员及出租屋综合管理相关职能，依法对辖区内房屋租赁市场实现管理。

　　     二、机构设置

　　我单位内设网格管理、租赁管理。

收入支出决算总表

公开01表

　　部门：深圳市罗湖区南湖街道社区网格管理中心                                                                                   单位：万元

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　收入决算表

　　公开02表

部门：深圳市罗湖区南湖街道社区网格管理中心                                                                                       单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：深圳市罗湖区南湖街道社区网格管理中心                                                                                                                  单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

部门：深圳市罗湖区南湖街道社区网格管理中心                                                                                             单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

部门：深圳市罗湖区南湖街道社区网格管理中心                                                                                              单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　公开06表

部门：深圳市罗湖区南湖街道社区网格管理中心                                                                                                          单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　部门：深圳市罗湖区南湖街道社区网格管理中心

　　公开07表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　说明：我单位本年度无“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

　　部门：深圳市罗湖区南湖街道社区网格管理中心                                                                                                  单位：万元                             

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　第三部分 深圳市罗湖区南湖街道社区网格管理中心2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计334.97万元，其中：本年收入

　　334.97万元，年初结转结余0万元。支出总计334.97万元，其中：本年支出174.3万元，年末结转和结余159.82万元。与2016年相比，本年收入增加334.97万元，增长100%；本年支出增加174.3万元，增长100%；收支增加主要原因是：我单位为2017年机构改革新成立单位，无上年数。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计334.97万元，其中：财政拨款收入174.3万元，占52.03%；其他收入160.67万元，占47.97%，其他收入主要为租赁费。　　

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计174.3万元，皆为项目支出174.3万元，我单位为2017年机构改革新成立单位，无上年数。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计174.3万元，与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加174.3万元，增长100%。主要是我单位为2017年机构改革新成立单位，无上年数。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出174.3万元，占本年支出合计的100%。与 2016年相比，增加174.3万元，增长100%。主要是我单位为2017年机构改革新成立单位，无上年数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出174.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152万元，占87.21%；城乡社区（类）支出0.6万元，占0.34%；其他（类）支出21.7万元，占12.45%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.74万元，支出决算为174.3万元，完成年初预算的111.2%。其中：

　　（1）一般公共服务（类）支出：年初预算为153.3万元，支出决算为152万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是租赁费、网格员宣传公示栏、日常其他开支减少。

　　（2）城乡社区（类）支出：年初预算为3.44万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的17.44%。决算数小于预算数的主要原因是预算准备金、网格工作业务培训费减少。

　　（3）其他（类）支出：年初预算为0万元，支出决算为21.7万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2015年私房出租税超额完成任务奖励经费上年结转了。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度我单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度我单位无“三公”经费财政拨款支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　九、其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费支出情况说明。

　　我单位为财政补助事业单位，不是行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无机关运行经费支出情况。

　　2.政府采购支出情况说明。

　　我单位无政府采购支出。

　　3.2017年度预算绩效情况说明。

　　绩效管理工作开展情况。  

　　一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 174.3万元。从评价情况来看，2017年，我单位围绕区委中心工作，履职尽责，充分发挥职能作用，较好完成全年各项工作任务，部门整体支出目标实现程度高，使用绩效良好。组织对 2017年度1个纳入2017年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金7.00万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　二是重点项目绩效评价报告。

　　我单位无重点项目绩效评价报告情况说明。

　　4.国有资产占用情况说明。

　　截至2017年12月31日，我单位无车辆及单位价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

　　5.部门需要说明的其他特殊事项。

　　因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.支出功能分类：

　　（1）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（2）城乡社区（类）支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　（3）其他（类）支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　三、“三公经费”

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，包含因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费

　　指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。