深圳市罗湖区环卫机运队2015年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
机运队内设五个部门:办公室、财务室、监管部、垃圾分类办、业务部(站台组、清运组、维修组)。
1、收费职能
2、监管职能
3、垃圾收运职能
4、垃圾减量分类职能
(二)人员构成情况
2015年10月31日止,机运队全体在职员工为106人,其中:在编在职正式工41人,计划内临时工9人,计划外临时工56人;退休职工91人。
(三)预算年度的主要工作任务
1、负责完成区委区政府下达的每年500万收费任务。
2、负责全区垃圾转运站站台卫生及垃圾清运后端的监督管理工作。
3、负责泥岗站、金湖站、红岗东站、玉龙坑垃圾转运站的运营管理工作。
4、负责全区垃圾减量分类试点工作,主要是试点小区的宣传、推广以及督促和考核工作;负责与各街道办垃圾减量分类工作的沟通、指导与协调工作。
二、收入预算说明
收入预算总规模、各项收入预算。格式如下:
2015年收入预算2687.66万元,其中:财政拨款收入2687.66万元,其他收入0万元。
如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。
三、支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:
2015年支出预算2718.65万元,其中:财政拨款支出2718.65万元。
2015年财政拨款支出预算按用途划分,基本支出1441.72万元,占53.03%,其中:工资福利支出890.27万元,对个人和家庭的补助412.74万元,商品和服务支出138.71万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算1276.93万元,占46.97%,主要支出项目有业务维修(护)、税金支出、垃圾清理清运、环卫作业水电费、环卫作业车辆运行经费、环卫临聘人员经费、环卫工具购置费、…。
如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。
四、“三公经费”支出说明
××年“三公经费”财政拨款支出共 1.11 万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.公务用车购置及运行维护费支出 0万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0辆,购置支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量3 辆,全年运行维护费支出 0万元,平均每辆 0万元。与2014年部门预算相比一样0。
2.公务接待费支出 0万元,与2014年部门预算相比一样为0。