四川省屏山县经济商务信息化和科学技术局2016年部门决算编制说明
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于2022年03月30日发表
四川省屏山县经济商务信息化和科学技术局
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的三定方案,主要职能。贯彻执行国家和省、市有关工业经济、信息化、无线电管理、酒类食品、国内外贸易、外商投资和国际经济合作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县有关工业经济、信息化、无线电管理、酒类食品、国内外贸易、外商投资和对外经济合作的政策措施以及全县商务发展规划、计划并组织实施，负责依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。组织实施工业强县战略、负责全县煤炭行业管理、统筹推进全县信息化工作、研究拟订工业企业拓展市场和产品促销政策，承担县政府公布的有关行政审批事项，负责职能范围内的其他事项。
二、部门概况
县经商科信局为县级财政拨款一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计1229万元，其中：财政拨款收入1229万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
2016年本年支出合计1548万元，其中：基本支出432万元，占28%；项目支出1116万元，占72%。
四、财政拨款收支决算情况
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |
2015年 | 1961 | 1235 |
2016年 | 1229 | 1548 |
增、减数 | -732 | 313 |
增减比例 | -37.32% | 25.34% |
（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1548万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少313万元，增加25.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出1548万元，主要用于以下方面:商贸事务支出444万元，占28%；社会保障和就业支出144万元，占9%；医疗卫生支出23万元，占1.9%；住房保障支出14万元，占1%；科学技术管理事务支出5万元，占0%，技术研究与开发85万元占6%，其他科学技术支出272万元，占18%，制造业支出102万元，占7%，工业和信息化监管支出2万元，占0%，其他资源勘探电力信息支出40万元，占3%，商业流通事务支出406万元，占26%，涉外发展服务支出8万元，占1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出201-13商贸事务支出444万元
其中;2011301行政运行:2016年决算数为232万元，完成预算100%。
2011302一般行政管理事务：2016年决算数为3万元，完成预算100%。
2011350事业运行：2016年决算数为16万元，完成预算100%。
2011399其他商务事务支出：2016年决算数为191万元，完成预算100%。
2.科学技术支出206
其中：20601科学技术管理事务：2016年决算数为5万元，完成预算100%。
20604技术研究与开发：2016年决算数为85万元，完成预算100%。
20699其他科学技术支出：2016年决算数为271万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出：
2080504未归口管理的行政单位离退休：2016年决算数为10万元，完成预算100%。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为133万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出:
20100501行政单位医疗：2016年决算数为20万元，完成预算100%。
20100502事业单位医疗：2016年决算数为3万元，完成预算100%。
5.资源勘探信息支出215：
其中：21502制造业：2016年决算数为102万元，完成预算100%。
21505工业和信息产业监管支出：2016年决算数为2万元，完成预算100%。
21599其他资源勘探信电力信息支出：2016年决算数为40万元，完成预算100%。
6.商业服务业支出216
其中：21602商业流通事务支出：2016年决算数为406万元，完成预算100%。
21606涉外发展服务支出：2016年决算数为8万元，完成预算100%。
7.住房保障支出221-0201住房公积金支出：2016年决算数为14万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出432万元，其中：
人员经费423万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元。
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费5万元。
3.公务接待费
2016年公务接待费支出为5万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，机关运行经费支出432万元，比2015年增加27万元，增长6%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，公用车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：指行政单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补。
4.社会保障和就业208—机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指机关事业在职人员基本养老保险缴费支出。
5、医疗卫生与计划生育支出210—行政单位医疗保险2100501、公务员医疗补助2010503：指在职人员养老保险缴费。
6、科学技术支出指企业科技开发研究项目支出。
7.资源勘探信息支出指工业企业项目支出。
8.商业服务业支出指商务服务业、电商企业等项目支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
