珙县档案局2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.依法对全县机关、团体企事业单位的档案业务工作进行规范化管理业务指导；

2.组织开展全县档案人员业务培训；

3.收集和接收本馆范围内对国家和社会有保存价值的档案；

4.严格按规定整理和保管所接收的档案；

5.积极开发馆藏档案信息资源，建立全县档案资料信息网络，为社会利用档案资源提供服务。

(二)2019年主要工作

数字化档案馆建设、全县档案规范化管理、重点档案抢救、重大建设项目档案工作、档案征集、农村扶贫档案工作、档案文化建设工作、重点档案目录录入、档案文化产品等。

二、部门预算单位构成

珙县档案局是参照公务员法管理的事业单位，辖有珙县文件档案信息中心事业单位1个。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

珙县档案局2019年收入预算108.47万元，其中：一般公共预算拨款收入108.47万元，占100%。

(二)支出预算情况

珙县档案局2019年支出预算108.47万元，其中：基本支出94.97万元，占88%；项目支出13.5万元，占12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县档案局2019年财政拨款收支总预算108.47万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入108.47万元；支出包括：一般公共服务支出88.46万元、社会保障和就业支出10.50万元、卫生健康支出3.21万元、住房保障支出6.3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县档案局2019年一般公共预算当年拨款108.47万元，比2018年预算数减少20.43万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出88.46万元，占81.5%；社会保障和就业支出10.5万元，占 9.68%；卫生健康支出3.21万元，占2.95%；住房保障支出6.3万元，占5.8%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务事务(类)档案事务(款)行政运行(项):2019年预算数为69.92万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务事务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为11.50万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展档案业务指导，重点档案抢救等工作项目支出。

3. 一般公共服务事务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)：2019年预算数为7万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为10.5万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为3.21万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为0.37万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为6.3万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县档案局2019年一般公共预算基本支出94.97万元，其中：

人员经费77.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2019年三公经费财政拨款预算数1.6万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

根据外侨办(港澳办、台办)批准的2019年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)0人。

(二)公务接待费较2018年预算下降10%。主要原因是业务范围减少。

2019年公务接待费计划用于档案工作业务指导，联系乡工作等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车0辆，2019年安排公务用车购置0万元，安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，珙县档案局预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为12.5万元。比2018年预算减少1.5万元，减少10%，主要原因：单位人员减少。

(二)政府采购情况

2019年，珙县档案局安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，珙县档案局部门所属各预算单位共有0车辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照费随事定的原则，2019年珙县档案局108.47 万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务事务(类)档案事务(款)行政运行(项):主要用于：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务事务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展档案业务指导，重点档案抢救等工作项目支出。

5. 一般公共服务事务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)：指部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标批复表

表6-1部门预算项目支出绩效目标批复表

表6-2部门预算项目支出绩效目标批复表

表6-3部门预算项目支出绩效目标批复表

表6-4部门预算项目支出绩效目标批复表

***：珙县档案局2019年部门预算公开报表