中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.组织本会的各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作；

2.负责政协广元市委员会重要会议的筹备和会期服务工作；

3.负责执行市政协重要会议的决议；

4.组织实施中国人民政治协商会议章程所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省政协所作的全地区性的决议；

5.组织政协委员参与对我市政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究、并提出意见和建议；

6.承办市委、市政府安排的其他事项。

（二）2022年重点工作

2022年，市政协机关将认真贯彻中央省委市委各项决策部署，全面落实市第八次党代会精神，在市委坚强领导下，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，围绕中心、服务大局，着力抓好以下工作。

1.强化政治引领，增进思想共识。深入学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引导各级政协组织和广大政协委员始终在思想上政治上行动上同以***同志为核心的***保持高度一致。自觉把凝聚共识贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程，推进“学党史·筑同心”委员读书活动常态化，引领各界群众坚定不移听党话、跟党走。

2.坚持围绕中心，助推跨越发展。认真贯彻市第八次党代会精神，围绕聚力发展“四大经济”深入实施“四大工程”精心组织开展推动“绿色家居产业突破性发展”“强化委室保障”促进肉牛羊产业突破性发展等年度协商议题调查研究，积极协商议政。持续推进以“三联三促”为主要内容的助力巩固脱贫助推乡村振兴活动，切实把“我为群众办实事”引向深入。纵深推进“有事来协商”工作，推动协商向基层延伸，助力民生改善。

3.着力强基固本，提高履职能力。加强委员队伍建设，强化服务管理，提升委员履职水平。加强政协机关建设，切实发挥专委会基础性作用，不断提升机关干部队伍能力素质。全面加强政协系统党的建设和党风廉政建设，着力正风肃纪，努力建设模范机关，不断提升服务保障政协高质量履职的能力和水平。

二、部门预算单位构成

广元市政协办公室下属无独立二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入（代管资金）、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我单位2022年收支总预算1820.9万元,比2021年收支预算总数增加44.32万元，扣除上年结转资金、非财政拨款资金等因素后，同口径增加10.17万元，主要原因是人员增加及工资调级增资。

（一）收入预算情况

我单位2022年收入预算1820.9万元，其中：上年结转24.***万元，占1.35%；一般公共预算拨款收入1781.57万元，占97.84%；其他收入（代管资金）14.69万元，占0.81%。

（二）支出预算情况

我单位2022年支出预算1820.9万元，其中：基本支出1336.79万元，占73.41%；项目支出484.11万元，占26.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算1806.21万元,比2021年财政拨款收支总预算增加29.63万元，扣除上年结转资金、非财政拨款资金等因素后，同口径增加10.17万元，主要原因是人员增加及工资调级增资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1781.57万元，上年结转一般公共预算拨款收入24.***万元。支出包括：一般公共服务支出1558.25万元、社会保障和就业支出100.76万元、卫生健康支出48.73万元、住房保障支出98.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款1781.57万元，比2021年预算数增加10.17万元，主要原因是人员增加及工资调级增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1533.61万元，占86.1%；社会保障和就业支出100.76万元，占5.65%，卫生健康支出48.73万元，占2.73%，住房保障支出98.47万元，占5.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1523.61万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助等支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2022年预算数为10万元，主要用于：政协会议费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为97.46万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为48.73万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为3.3万元，主要用于：机关及事业单位按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险等支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为98.47万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出1336.79万元，其中：人员经费1074.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费262.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2022年“三公”经费财政拨款预算数38.08万元，其中：公务接待费27.08万元，公务用车购置及运行维护费11.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费与2021年预算增加11.08万，主要原因是更好地服务其他地方来我地学习交流活动。

2022年公务接待费27.08万元计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆。2022年公务用车购置费0万元，较2021年预算持平，2022年无公务用车购置计划。

2022年安排公务用车运行维护费11.00万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）费用与2021年预算持平。

2022年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为262.32万元，比2021年预算增加2.08万元，上升0.8%。主要原因人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，市政协办公室安排政府采购预算30万元，主要用于通过日常办公设备采购，提供办公日常所需，更好的完成各部门职能职责。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底,共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年政协广元市委员会办公室部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目反映。

（六）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

（七） 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指委机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：1.2022年部门预算公开表

2.市级部门预算整体支出绩效目标申报表

3.市级部门预算项目绩效目标申报表

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  ***1：市政协2022年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

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  ***2：市政协2022年部门预算绩效目标表.xlsx