2020年度旺苍县委组织部部门决算

目   录

公开时间：2021年9月26日

第一部分 部门概况………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………1

二、机构设置………………………………………………9

第二部分度部门决算情况说明…………………………10

一、收入支出决算总体情况说明…………………………10

二、收入决算情况说明……………………………………10

三、支出决算情况说明……………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………17

十、其他重要事项的情况说明 ………………………17

第三部分 名词解释………………………………………27

第四部分 ***……………………………………………30

***1………………………………………………………30

***2………………………………………………………43

第五部分 附表………………………………………………48

一、收入支出决算总表……………………………………49

二、收入决算表……………………………………………50

三、支出决算表…………………………………………51

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………52

五、财政拨款支出决算明细表……………………………53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………54

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………55

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………61

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………62

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…63

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………***

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…65

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………67

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

 2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员和老干部工作。牵头组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。负责老干部工作，贯彻执行老干部工作方针、政策，落实老干部相关待遇。

 4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，协助做好领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.归口管理县委机构编制委员会办公室。

8.承担县委党建工作领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

9.完成县委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.凝心聚力打赢疫情防控阻击战。始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，同时间赛跑、与病魔较量，坚决遏制疫情蔓延势头，坚决打赢疫情防控阻击战。第一时间下发倡议书，动员全县各级党组织、党员干部主动作为。建立党组织书记（党员）担任各类疫情防控工作组（队）组（队）长制度，下发公职人员“十个决不允许”纪律要求，坚决守住防控底线。在重要区域、关键点位建立临时党支部66个，按照“六个一批”的要求开展联防联控，组建疫情防控党员突击队和党员志愿服务队1100余支，以村（社区）为单位全覆盖建立党员责任区，推动党员下沉一线包片、包户、包人。多篇党员防疫经验做法被人民网等媒体报道。印发《旺苍县主城区疫情防控党员突击队工作指南》《旺苍县第一书记参与疫情防控六条规范》《旺苍县“五进”行动工作方案》等文件，组织1375名机关党员干部、352名第一书记全部参与村、社区疫情防控工作，为全县经济社会快速复苏增添动力。驻村干部“防疫+春耕”做法在《人民日报》报道。启动实施关心关爱疫情防控一线党员干部制度，制定并落实激励引导人才一线担当作为“八条措施”，统筹做好一线人员关心关爱、调整轮休等工作。动员援凉工作队员提前返岗，协调捐助资金4万元余元购买防疫物资，援凉干部帮扶事迹在《农民日报》报道。紧急划拨党费31.5万元、组织党员自愿捐款110余万元助力防疫，在疫情防控一线吸收入党积极分子25名、发展新党员4名。老党员、“背篼宣传员”陈加谷入选“中国好人榜”，翟廷永等3名党员突击队队员荣获全省抗击新冠疫情先进个人，“清洁红城”荣获全市优秀志愿服务项目。

2.对标对表创新构建“136”大党建格局。认真学习******关于新时代党的组织路线重要论述，统筹谋划全县党的建设和组织工作，2-3年构建“136”大党建格局。一是围绕一条主线。深入贯彻新时代党的组织路线，紧紧围绕全县“3691”重大工作部署，以试点示范创建为抓手，全域提升各级党组织在加快建设“红色旺苍、中国茶乡”中的引领力、组织力、号召力。二是开展三大创建。开展中南部地区“一带两园”党建引领基层治理示范创建。聚焦白水—木门乡村振兴产业示范带、黄茶现代种业园、黄洋—东河万亩黄茶产业示范园产业布局，覆盖白水、嘉川、东河、普济、九龙等8个乡镇46个村，探索基层组织优化设置、新型村级集体经济发展等党建引领基层治理新模式。开展北部山区“一轴四区”党建富民强村示范创建。聚焦北部山区旅游环线为主轴的乡村振兴示范带和北部山区有机茶叶示范区、优质核桃（道地药材）生产示范区，辐射高阳、五权、英萃、国华、水磨等8个乡镇40个村，围绕生态康养、乡村旅游等，探索园区党建、边际党建、产业链党建新模式，实现板块化组合、基地式带动、链条式展示，增强党建引领富民强村实效。开展机关单位“五线多点”党建特色品牌示范创建。聚焦党群、经济、政务、教育、卫生五大系统，立足职能开展党建特色品牌示范创建，实现党建工作与中心工作相融互促，形成“一行业一主题”“一单位一品牌”。三是实施六大行动。实施“铸魂”行动强化政治引领，健全“不忘初心、牢记使命”制度和干部政治评价体系。“领航”行动铸造铁军队伍，健全素质培养、知事识人、选拔任用干部工作体系。“强基”行动筑牢基层堡垒，全面加强“六个基本”建设。“先锋”行动激发细胞活力，建立非公企业党员绩效考核“先锋指数”，深化“万名党员提能争星行动”。“聚才”行动驱动振兴发展，健全人才引育管用链接机制。“清风”行动优化作风纪律，探索建立容错纠错政策、干部能上能下、被问责干部重新使用三个办法。

3.培育联动抓实党员干部教育管理。把党员干部教育管理工作作为最基础性工作，不断引导干部忠诚干净担当。建立发展党员“五项制度”，创新推行“先上岗、后入党”发展党员培养模式，高质量发展新党员289名。举办全县党建骨干力量培训班，市县乡村联动培训党员1.5万余人次。开展脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理等主体培训班12期，举办全县科级主要领导干部读书班2期，创新开展“九个一”实战提能培训，组织新任乡村干部340人参加省市示范培训班，开办优秀干部人才递进培养班，累计培训学员452名，后备干部培养经验在《广元要情》刊载。发放党内慰问帮扶资金76.85万元慰问生活困难党员、疫情防控一线党员干部等2500余人。大力宣传李双君、吴代润等先进典型，专题片《皮蛋书记的致富经》被中国组织人事报采用刊播，微电影《爸爸的相册》被四川电视台《天府先锋》栏目播出，在全国2500件作品中获得三等奖。

4.多元发力推进“两项改革”人事配备。抓住改革契机，鲜明用人导向，跟进从细培养，激励担当作为，绘出好蓝图、选出好干部、配出好班子、树立好导向、形成好气象。坚持重品行、重实干、重担当、重实绩，从“四个一线”识人用人，207名乡镇班子平均年龄36.5岁、比上届下降2岁，全日制本科及以上学历76人。村党组织书记大专及以上学历75人，年龄最小22岁，优秀农民工书记占比74%，实现了知识化、年轻化、专业化，得到了省委清华书记、正谱部长充分肯定。13名乡镇党委书记交流到县级部门任“一把手”、19名乡镇长交流到县级部门任职，晋升职级257名。坚持“七个一批”分流安置村干部1101名，其中兜底保障346万元、657名。《旺苍县加强村级建制调整改革后基层干部队伍建设》被省委办公厅《每日要情》刊载。

5.上下联动夯实党建引领基层治理。始终把基层治理作为基层党建的“纲”来开展工作，夯实高质量发展的底部基础。制定“大抓基层、大抓基础、狠抓作风、狠抓落实”实施意见，出台“活乡强镇”23条措施、“抓乡促村”26条措施，为乡村扩权、赋能、减负、提效，提升治理效能。在城市构建“小区党组织+业主委员会+物业服务企业”联动格局，推进党群服务中心亲民化改造，打造“社区15分钟基本公共服务圈”，马家梁社区紫金小区创建成全省基层治理示范小区。《社区功能化服务“超链接”》被《中国组织人事报》报道，《旺苍县做实“双报到”提升社区治理效能》被《四川组工》刊载。在农村领域，面推行“一约两制三队伍”做法，以乡村振兴“一带两园”示范创建为载体，推进构建白水、嘉川、木门等9个乡镇“1+N”乡村治理现代化试点示范体系建设。东河镇凤阳村“一核四治”模式、木门镇三合村“党建+”乡村治理模式已初见成效，探索乡村“微自治”经验做法被《广元要情》刊载，东河镇四新村创建为全国文明村，《东河镇打造乡村治理现代化实践示范点》在《农民日报》报道。

6.齐抓共管深化党建引领脱贫攻坚。持续开展“百千万战旗红”行动，通过百个乡村班子擂鼓摆阵、千名帮扶力量攻坚拔寨、万名农村党员擎旗冲锋，为实现脱贫攻坚战完胜提供坚强组织保证。全面落实“四个不摘”要求，强化“六个一”帮扶力量管理，开展帮扶力量集中谈心谈话4次，督查暗访60余次，调整帮扶力量58人，微视频《“温伯伯”的一天》在《中国组织人事报》报道，在全国2500件作品中获得三等奖。始终把发展集体经济作为丰实家底、夯基固本的重要载体，清查核实农村集体资产约19.67亿元，完成股权量化15.9亿元，全覆盖实现“一村一品”。引进人才技术建立仙居杨梅产业园被央视《新闻联播》报道，《旺苍县“盘活三资”做大做强集体经济》在《四川组工》刊载。135个帮扶部门单位6200余名帮扶责任人“订单”帮销，帮扶部门依托信息、销售等渠道优势建立供需平台推销，23个乡镇、103个县级帮扶部门和上万名党员群众积极参与助农增收活动开展“摆摊”展销。“我为扶贫出把力，庆七一助农增收活动”在四川电视台播出。“五个一”帮扶工作在全省成效考核中获得“好”等次，今年6月顺利通过国家贫困县退出抽查，是全省唯一一个未复检的县区。

7.多措并举激发人才创新创业活力。始终以人才创新驱动发展为重点，健全人才工作体系，提升人才工作的层次和质量。加大与高校院所战略合作，成功与电子科技大学签订县校合作协议，与四川农业大学、四川农业科学院茶叶研究所等8所高校研究院所联建县校合作人才发展平台，建立电子科技大学立人班旺苍县人才培养实践基地，电子科技大学赴革命老区旺苍交响音乐晚会成功举办。深入实施“一站式”引才，今年签约硕士研究生12名，同比增长71%，高校人才引进工作经验被《广元要情》刊载。旺苍县“双创”中心成功创建为国家级电子商务中心、省级科技企业孵化器。持续推进乡土人才建设，激发“乡土人才超市”动能，15人被市委命名广元市“蜀道英才”，何旭伦作为优秀人才代表在大会交流发言。持续开展“智汇红城”人才沙龙、“相约米仓，缘定红城”青年人才联谊、“青苗计划”县领导结对帮带、“梧桐苑”安居“四大人才关爱行动”，“梧桐苑”人才公寓预计明年一季度建成入住，进一步保障人才引得来、留得住，《旺苍县构建人才引育管用“全链条”》经验做法得到市委常委、组织部长许国斌签批。

8.率先垂范打造过硬组工干部队伍。坚持政治立部、从严治部，以实干走前列为目标，对机关干部从严要求、从严教育、从严管理，着力建设党员之家、干部之家、人才之家，不断提高组织部门自身建设水平。围绕脑勤多想、眼勤多看、嘴勤多说、手勤多写、腿勤多跑“五勤五多”强化组织干部建设，建立“一周任务清单”工作机制，实施文件、重大稿件“五级审签”制度，开展“红城组工大讲堂”，实施“85后干部练笔提能”行动，实行“三个一”调研行动，着力解决组工干部能力“偏科”的问题。围绕建设党员之家、干部之家、人才之家“三个之家”建设，建立“六个一”制度，确定“三个优先对待”原则，全面落实“三大保障”，着力解决组工干部服务“偏心”的问题。开展“组工干部怎么当”“组工干部怎么办”“组工干部怎么干”“三大讨论”，着力解决组工干部思想“偏道”的问题。建立部领导班子成员之间、部领导与股室之间、股室长与股室干部之间“三级谈话”制度，着力解决组工干部心态“偏门”的问题。实施“马上就办工作法”“项目化管理工作法”“一周任务清单工作法”“三项措施”，着力解决组工干部效率“偏低”的问题。加强自身建设经验做法在《广元组工》刊载。

二、机构设置

中共旺苍县委组织部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中共旺苍县委组织部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计476.69万元。与2019年相比，收、支总计各增加72.6万元，增长17.97%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计418.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入418.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计476.38万元，其中：基本支出383.08万元，占80.41%；项目支出93.3万元，占19.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计476.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加72.6万元，增长17.97%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出476.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加88.69万元，增长22.88%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出476.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出366.28万元，占76.89%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.35万元，占6.16%；卫生健康支出15.75万元，占3.31%；住房保障支出23.01万元，占4.83%；农林水扶贫支出41.99万元，占8.81%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为476.38万元，完成预算100%。

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为245.41万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为51.31万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）: 支出决算为52.38万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）人力资源（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为17.18万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为29.35万元，完成预算100%。。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.75万元，完成预算100%。

7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为41.99万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为23.01万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出383.08万元，其中：

人员经费344.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费36.78万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

一般行政管理事务支出51.31万元，主要包括：办公费、手续费、水费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费等。

农林水扶贫支出41.99万元主要为培训费支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.7万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.7万元，占100%。具体情况如下：

    图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0 %。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出12.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年没有增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约和公务接待无大的变化。

国内公务接待支出12.7万元，主要用于上级部门执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待285批次，2130人次（不包括陪同人员），共计支出12.7万元，具体内容包括：上级部门督导指导检查、县区单位交流学习、业务部门来旺业务衔接等支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要是全年无外事接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中共旺苍县委组织部机关运行经费支出36.87万元，比2019年增加9.42万元，增长34.32%（或与2019年决算数持平）。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，中共旺苍县委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共旺苍县委组织部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对对党组织活动经费、干部培训专项经费、远程教育站点运行维护费和管理员补助组工网络、系统、机房维护费用、电教专题片拍摄经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中共旺苍县委组织部预决算编制较为准确，预算执行良好，支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，2020年中共旺苍县委组织部项目绩效目标完成情况良好，项目的实施基本达到预期目标，总体效果较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“党组织活动经费”“干部培训专项经费”“组工网络、系统、机房维护费用”“远程教育站点运行维护费和管理员补助”“电教专题片拍摄经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党组织活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了党员干部素质，增强了党组织的凝聚力、战斗力。深化党员干部作风纪律建设，提高党员干部素质。发现的主要问题：活动形式单一。下一步改进措施：开展形式多样的活动方式。

（2）干部培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过干部培训，学习贯彻党的政策方针，使干部能准确把握政策，并用于工作之中。发现的主要问题：项目绩效目标完成情况不便于量化。下一步改进措施：将探索更为科学的绩效评价考核指标。

（3）组工网络、系统、机房维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实做好组工网络、系统、机房的维护，保证了组工信息传递的有效性和及时性。发现的主要问题：项目预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。

（4）远程教育站点运行维护费和管理员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实维护好272个远程教育站点，保证了远程教育正常运行，远程教育站点正常运行率达到预期目标。发现的主要问题：项目预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。

（5）电教专题片拍摄项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，拍摄了一部以红城党建为主题的电教专题片，加深了公众对红城党建的了解。发现的主要问题：经费紧张。下一步改进措施：适当增加经费预算安排。 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共旺苍县委组织部部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见***（***2）。（非***部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

中共旺苍县委组织部

2020年度整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构情况

我单位为一级财政预算单位，2020年末构数为8个，其中：行政机关1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为县委组织部。核定总编制46名，其中行政编制21名，机关工勤人员编制2名，参工编制11名，事业编制12名。

（二）机构职能

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员和老干部工作。牵头组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。负责老干部工作，贯彻执行老干部工作方针、政策，落实老干部相关待遇。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，协助做好领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.归口管理县委机构编制委员会办公室。

8.承担县委党建工作领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

9.完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

截止2020年12月31日，单位实有行政编制人员18名，机关工勤人员编制2名，参工编制人员2名，事业编制人员7名。变动情况为：2020年新调入单位事行政编制人员6名，调出7名。

（四）当年取得的主要事业成效

1.探索构建大党建格局。深入贯彻落实新时代党的组织路线，力争用3年时间，构建“136”大党建格局。“1”是围绕一条主线。紧紧围绕全县“3691”重大工作部署，以试点示范创建为抓手，全域提升各级党组织在加快建设“红色旺苍、中国茶乡”中的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。“3”是开展三大创建。根据县域经济社会发展重点，开展中南部地区“一带两园”党建引领基层治理示范创建。聚焦白水—木门乡村振兴产业示范带、黄茶现代种业园、黄洋—东河万亩黄茶产业示范园等“一带两园”产业布局，探索基层组织优化设置、新型村级集体经济发展等党建引领基层治理新模式。开展北部山区“一轴四区”党建富民强村示范创建。聚焦北部山区旅游环线为主轴的乡村振兴示范带，建立以五权、高阳为中心的有机茶叶示范区和以国华、英萃、水磨为中心的优质核桃、道地药材生产示范区，围绕生态康养、乡村旅游等，探索园区党建、边际党建、产业链党建新模式，实现板块化组合、基地式带动、链条式展示，增强党建引领富民强村实效。开展机关单位“五线多点”党建特色品牌示范创建。聚焦党群、经济、政务、教育、卫生五大行业系统，立足职能职责，开展党建特色品牌示范创建，实现党建工作与中心工作相融互促，形成“一行业一主题”“一单位一品牌”。“6”是实施六大行动。 实施“铸魂”行动强化政治引领，“领航”行动铸造铁军队伍，“强基”行动筑牢基层堡垒，“先锋”行动激发细胞活力，“聚才”行动驱动振兴发展，“清风”行动优化作风纪律。

2.扎实推进高素质干部队伍建设。认真贯彻新时代好干部标准，始终鲜明省委政德、为民、担当、实干、廉洁、公认“六个导向”，市委“五善”要求，突出“四重”，推进“四化”，推动建成高素质干部队伍。一是重品行，推进干部培训多元化。举办脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理等主体培训班12期，全县科级主要领导干部读书班2期，东西部扶贫协作干部培训23期，年轻干部递进培养班2期，深入开展“九个一”实战提能培训，累计培训党员干部7700余人次。大力实施“墩苗计划”，计划用3年时间墩苗培养30名35岁左右的正科级干部、80名30岁左右全日制大学本科以上学历的副科级干部、100名28岁以下的全日制大学本科以上学历科员级层次干部。二是重实干，推进干部配置专业化。统筹选拔108名具有从事脱贫攻坚、经济管理等工作背景的干部到乡镇任职，39名具有农业、卫生、建筑等专业背景的干部到部门任职。三是重担当，推进干部结构年轻化。乡镇区划调整改革以来，配备的209名乡镇领导平均年龄36.5岁，比2016年换届时下降1岁，35岁及以下乡镇正职13名；30岁及以下乡镇副职27名，平均年龄28.6岁。四是重实绩，推进干部管理制度化。结合分析研判情况，提拔使用在项目建设、改革创新、脱贫维稳、急难险重“四个一线”实绩突出的干部17名（其中党政正职9人），对257名表现优秀、实绩突出的干部优先晋升职级，16名乡镇党委书记晋升四级调研员，重新使用处分期满且各方面表现优秀的干部3名。

3.高质量推进“两项改革”。我县“两项”改革中，乡镇建制数由原来的35个调减至23个、减幅34.3%，乡镇平均面积由85.4平方公里增加到129.8平方公里、平均人口由1.42万人增加到2.16万人。村级建制数由原来的352个调减至220个、减幅37.5%，社区由45个调减至37个，调减率17.8%，村平均面积由8.7平方公里增加到13.5平方公里、平均人口由1409人增加到2255人。村民小组由原来的2544个调减至15***个、减幅38.5%；社区数由原来的45个优化至37个、优化幅度17.8%。进一步优化了县域经济地理版图和乡村区域空间布局，形成了“一城八镇”多元特色新型城镇格局，为加强乡村治理、助推乡村振兴奠定了坚实基础。

4.深入推进村（社区）“两委”换届。一是“一办七组”压实工作责任。成立县委书记、县长任双组长，组织部部长任常务副组长，20名党员县级领导任副组长，23名县级相关部门主要负责同志为成员的村(社区)“两委”换届工作领导小组，下设“一办七组”。同时，组建23个工作督导组，24名县级领导任组长，28名曾在所督导乡镇工作过或具有丰富农村工作经验的县级部门负责同志任第一副组长，全程***督导乡村（社区）“两委”换届工作。二是“三升一降一减少”调优班子结构。全覆盖分析研判257个村（社区），村（社区）党组织书记意向人选中，继任239人、新任18人。村（社区）党组织书记拟任人选大专以上学历104人，占比40.6%，较改革前提升14.8%。常职干部拟任人选大专及以上学历228人，占比20.8%，较改革前提升3.1%。村党组织书记拟任人选中优秀农民工152人，占比60%，较改革前提升15.2%；致富能手103人，占比40%，较之前提升18%。村党组织书记基本月报酬按照不低于3000元标准执行，鼓励村干部兼职兼薪，基本待遇由原来1330余元/月提高到3000元/月以上。养老保险补助标准由原来的500元调整为按基本报酬5%预算养老保险，每村按1.5万元/年核算村常职干部绩效补助，村常职干部待遇较村建制调整改革前提高2倍以上。村级建制调整改革前，全县共有村干部1672人，社区干部223人。换届后，村常职干部拟设887职，减幅46.9%；社区常职干部拟设170职，减幅23.7%。四是“四个一批”妥善分流安置干部。制定“四个一批”机制，做好村（社区）“两委”换届中444名离任干部的分流安置，其中，公益性岗位一批20人，村组岗位安排一批128人，扶持支持自主创业一批9人，给予补助引导退出一批287人。村级建制调整改革中未进入临时“两委”的657名村干部，采取兜底保障至换届结束。累计分流安置干部1101人。

5.大力推进人才工作发展。一是着力聚才。制定《旺苍县“引英聚贤”三大计划实施方案》《旺苍县急需紧缺高层次人才考核暂行办法》，以“红城英才工程”为抓手，分类推进旺苍创新创业领军人才、文化领军人才、名师、名医等10个项目，重点支持一批处于行业领先、引领创新发展的高端人才，着力优化完善“有目标、有职责、有考评、有落实”的“四有”人才工作大格局。深入实施“一站式”引才活动，推行“常年引才”和“专项考核”人才机制，累计签约各类人才78名，其中985、211“双一流”建设高校研究生25名，今年已签约硕士研究生13名。二是用心留才。加大县校（院、所）战略合作，成功与电子科技大学签订县校合作协议，与四川农业大学、四川农业科学院茶叶研究所等8所高校研究院所联建县校合作人才发展平台，累计开展人才交流活动5批次300余人次。出台《旺苍县支持优秀人才干事创业九条措施》，制定了全市最高标准的引才安家补助和岗位补贴，旺苍县“双创”中心成功创建为国家级电子商务中心、省级科技企业孵化器，入驻企业89家，为各类人才创新创业搭建平台。三是科学用才。持续深化“乡土人才超市”，培育乡土人才8000余名，涌现出嫁接专家何显春、茶叶种植先锋石义良、市级棕编非遗技艺传承人李忠慧等先进典型。实行动态调整任用机制，全覆盖开展半年分析研判和年度专项考核，根据履职情况、研判结果、考核等次等进行综合评判、调整使用，真正把每个干部放到最能发挥作用的岗位上，目前动态调整5批次21人，提拔重用13名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

根据预算批复，我单位2020年度部门年初预算收入3354078元，调整预算收入4766887元。其中一般公共预算财政拨款收入4763774元，年初结转和结余3113元。

根据决算报表，2020年度部门决算收入4763774元与调整预算数一致。

（二）部门财政资金支出情况

根据预算批复，2020年度部门年初预算支出3354078元，调整预算支出4766887元，其中基本支出3833798元，项目支出933089元。

根据决算报表，2020年部门决算支出4763774元，结余分配3113元。支出情况见下表：

本单位2020年“三公”经费支出总额为127000元，与本年预算持平，比上年决算数减少28000元。其中：公务接待费 127000元，与本年预算持平，比上年决算数减少28000元。国内公务接待285批次，合计接待2130人次。单位2020年机关运行经费为368650元。相比上年决算数增加94193元。原因为人员增加，增加了基本业务费等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制

（1）部门绩效目标制定

我单位按照旺苍县财政局预算编制要求，结合部门项目自身情况编制部门项目预算绩效目标，并在数量、质量、成本、时效、效益等方面尽可能做到了细化、量化。

（2）绩效目标实现情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化财政支出管理，确保部门稳定，本着量入为出的原则，优先保障干部职工工资保险及时发放缴纳，努力压缩支出，合理调度财政资金，保障机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，总体效果较好，人民群众比较满意。

（3）报送时效

2020年，我单位按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。

（4）编制质量

2020年度以来，严格执行预算方案，预算编制完整无漏，编制数据准确，基础信息完整，正确使用科目，规范编制预算数据，项目名称、绩效指标、项目内容等都规范完整。

2.预算执行

（1）预算执行刚性

机关一直以来严格执行预算安排，在执行过程中如遇预算项目调整，按程序和要求进行。

（2）预算执行平衡

在年度预算中，严格执行收支平衡规定，严格履行本部门的职能职责，无收支缺口现象，在人员支出方面严格按时间进度执行，年终无政策规定外的缺口。

（3）部门决算编制和审查

2020决算是在年终与县财政局相关股室对帐基础上，根据年初预算和追加经费收支编制决算，县财政局相关股室对决算报表进行了严格审查。按时报送部门决算，决算数据真实准确，帐表一致。同时做到了部门决算编制人员与供养人员系统数据相符合。

3.信息公开

我单位按要求在规定的时间内，通过政府公众信息网向社会公开，并接受财政部门以及社会的检查和监督。

（二）财政资金收支管理

1.财务管理

（1）会计机构和会计人员

按照财务要求，我单位建有会计机构，实行会计与出纳分设，监督和执行岗位健全，设会计1人、出纳1人。

（2）内部管理制度

按照县委政府相关要求，制定和完善了财务方面的内部管理制度，主要有《岗位责任制》、《财务费用审批制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》、《公务接待制度》、《公车管理制度》、《差旅费报销制度》等部门规章制度，强化了各项费用的报账程序。

（3）会计核算

按照行政单位会计制度，加强财务核算，严格控制各项工作经费支出。使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据，准确、合规核算。

2.财政政策执行

（1）国库集中支付

严格按县财政国库改革要求，单位各项经费实行国库集中支付，工资实行国库直发。

（2）政府采购政策执行

2020年我单位政府虽然没有政府采购项目，但严格执行政府采购政策，没有出现采购方面的问题。

（3）厉行节约。一年来，我单位严格按照预决算方案，规范收支，无违规支出的现象，同时做到了开支情况公开透明，坚持一支笔审批制度以及分管领导把关的原则，规范开支合规开支。

（三）项目绩效情况

1.绩效目标管理

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化财政支出管理，确保部门稳定，本着量入为出的原则，优先保障干部职工工资保险及时发放缴纳，努力压缩支出，合理调度财政资金，保障机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

2.项目绩效评价

2020年组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，总体效果较好，人民群众比较满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2020年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，同时也做好了全县目标绩效管理和督促检查工作。根据部门整体支出绩效评价指标体系的计分标准，对我单位2020年度整体支出绩效评价进行了自评打分。由于部门在自评时，自评质量指标无需打分，部门自评满分为90分。

（二）存在问题

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是对定性指标的评议上，由于采取问卷形式的自评，以及部分参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本部门的支出绩效进行评价。

（三）改进建议

一是根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行评价；二是要使定性指标的评议更客观和具有参考价值；三是加强对部门财务人员及参评人员的培训，让其更加熟悉绩效评价工作。

***2

干部培训项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

干部教育培训是党的干部工作的重要组成部分，是推动干部学习的一条重要途径。因此，切实加强基层干部的培训教育工作，不仅有利于进一步提高基层组织的执行力、战斗力，而且是提高基层干部推进科学发展、维护社会稳定、服务人民群众的能力水平的重要保障。为深入学习贯彻落实***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步加强对干部的教育培养，全面提升干部政治素质、理论水平和履职能力，按照培训工作计划要求，以干部提能培训为主题，组织开展干部理论水平和业务能力培训。计划投入资金1.6万元，开展干部培训教育两次以上。

（二）项目绩效目标。

2020年项目支出绩效评价得分表

（三）项目自评步骤及方法。

根据绩效管理要求，本部门对该项目支出开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

干部培训专项经费申报资金1.6万元，由县财政局批复资金1.6万元，且符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目资金为财政预算拨款收入。

2．资金到位。

截至评价时点实际到位资金1.6万元，资金到位及时，到位率100%。

3．资金使用。

截至评价时点，该项目资金由县委组织部负责具体实施，资金使用均按有关文件规定和要求进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位项目实施过程中财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.制定工作计划和目标任务。

2.落实项目实施责任股室和具体负责人。

3.按照计划开展工作。

（二）项目管理情况。

由中共旺苍县委组织部干部股牵头，县委党校相关人员具体负责项目的实施，邀请县委党校讲师授课培训，严格按照干部培训工作要求开展工作。

（三）项目监管情况。

按照工作职责和工作计划，由部机关干部股具体负责项目实施的监管，确保项目实施和开展落实落地。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，该项目已按时、按质、按量完成任务。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，加强了对干部的教育培养，全面提升了干部政治素质、理论水平和履职能力，使干部准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于工作之中，提高了干部的文化水平和服务人民群众的能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的实施，进一步提高了基层组织的执行力、战斗力，而且提高了基层干部推进科学发展、维护社会稳定、服务人民群众的能力水平。

（二）存在的问题。

质量效益指标难以量化，评价难度较大。

（三）相关建议。

探索建立更加科学、合理的绩效评价。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

***：2020年度部门决算公开表.xls