广元市港航发展中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

广元市港航发展中心的主要职责：

1.贯彻执行国家、省、市有关水路交通的方针政策、法律法规和规章，承担全市水运行业发展规划、计划编制的事务工作；

2.负责全市通航设施运行调度，承担涉水工程航道通航条件影响评价的协调工作；

3.指导全市港口、航道基础设施建设和维护管理工作，指导和协调县区完成嘉陵江以外其他航道建设，督促航道养护机构按照年度养护计划完成航道日常养护工作；

4.承担港口岸线利用项目技术审查工作；

5.负责水路交通运输发展服务和水路交通战备工作；

6.承担全市船员考试服务工作；

7.负责船舶检验、船舶设计图纸技术审查及船舶建造企业业务指导工作；

8.指导水上交通运输、港口、航道基础设施建设养护等安全生产工作；参与水上交通事故调查船舶技术鉴定工作；

9.承担嘉陵江数字化航道建设、运行和维护工作；

10.负责水运行业的客货运周转量等综合统计工作；

11.承担航运海事行政审批事项现场踏勘、核查相关事务工作；

12.完成市交通运输局交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

1.有的放矢，全力开拓航运事业发展新局面。积极配合省交通运输厅做好嘉陵江通航建筑物联合调度机制优化完善和日常运行工作，常态化开行广元至重庆、广元至南充集装箱及散货运输。认真筹备八省市嘉陵江水运推介会，借推介会平台进一步提升广元港知名度和影响力，进一步拓展新货源、增加公铁水联运新航线，努力实现嘉陵江大宗货物年运输量达10万吨。充分依托广元港发挥嘉陵江黄金水道干支联动功能，持续发展“融圈”航运，为我市加快融入成渝双城经济圈建设形成新的切入点。

2.攻坚克难，全力加快水东坝航电综合枢纽工程前期工作。按照陈正永常委和伍荣华副市长调研水东坝枢纽项目时的指示要求，建立工作专班，强化责任担当，科学论证、超前谋划，不断优化细化水东坝枢纽选址方案，积极争取项目资金支持，千方百计加快前期工作，加快实施勘察设计和推进相关专题报告，切实推动水东坝枢纽项目高起点谋划、高标准设计、高质量实施。

3.管养并重，全力确保辖区航道安全畅通。加紧实施高等级航道养护项目，全面推进嘉陵江航运配套工程航道站房建设，加快江口航道管理站房和航标工作船码头建设，力争年内投入使用。定期开展航道日常巡查养护，全面完成嘉陵江航道航标设置，及时处置航槽变化、航标损毁异动和航道尺度变化等情况，保证辖区航道维护水深年保证率不小于95%、年度航道通航保证率不小于95%，确保辖区航道安全畅通。

4.精准发力，全面完成平安渡运建设任务。平安渡运是“我为群众办实事”的重要内容，是我省“十四五”期间的重点专项工程，我中心将在平安渡运试点工作的基础上，以减存、改造、集中停泊区建设为抓手，全面铺开全市平安渡运建设工作。全方位指导县（区）交通运输局着力打造渡口渡船标准化改造“五统一”，遵循船舶集中停泊区建设的“三协同”，实现渡运平安低碳舒适、船舶汛期停泊安全。力争2022年建成平安渡运项目15个，完成投资3372万元，建成集中停泊区12处，完成投资662万元，全力向上争取补助资金2137万元。

5.迎难而上，加快亭子口升船机验收和隐患整治进度。为全面提高亭子口升船机的通航效率，消除下游通航水位不稳定直接影响承船厢内水深的安全隐患，我中心将积极配合交通运输、水利等相关部门全力加快亭子口升船机验收工作，同时积极向上汇报，通过建立航电协调机制或建设闸门的工程措施彻底整治安全隐患。

6.尽职履责，稳妥有序推进船舶检验工作。优质高效完成受理的法定船舶检验工作，确保全市登记申请检验船舶不缓检、不脱检。研究推广适合嘉陵江航线的标准货船船型，组织设计能够适应亭子口过闸方式的标准集装箱船，提升嘉陵江通航效率。

7.多措并举，不断夯实行业队伍建设。（1）以强有力的队伍建设提升行业软实力。认真做好开展“三提三创”、法治政府示范市创建、第七届全国文明城市创建等工作，认真做好乡村振兴、垃圾分类、信访维稳、机要保密和精神文明建设等工作，配合抓好禁毒、反恐、消防等工作。（2）以细而实的工作措施维护行业和谐稳定。常态化推进扫黑除恶专项斗争和疫情防控工作，巩固嘉陵江非法码头整治成果。筑牢水运行业环保底线，持续深化绿水绿航绿色发展五年行动，构建水运绿色科学快速安全发展新格局。（3）以严而全的工作机制加强党风廉政建设。全面加强党风廉政建设，加强内部控制管理和廉政风险防控，持之以恒推动全面从严治党向纵深发展。以强化领导班子廉政建设为重点，全面加强干部职工教育管理。按照新时代党的建设总要求，加强党支部标准化规范化建设，抓好党员学习教育，以实干作风和奉献精神推进水运事业高质量发展，为我市建成全国性综合交通枢纽、进出川门户型综合交通枢纽和川陕甘结合部现代化中心城市贡献力量。

二、部门预算单位构成

广元市港航发展中心下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：广元市港航发展中心、广元市航务管理局广元航道段、广元市航务管理局苍溪航道段。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市港航发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。广元市港航发展中心2022年收支总预算3195.56万元,比2021年收支预算总数增加1513.54万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加14***.03万元，主要原因是2022年预算公开口径增加其他收入（代管资金）因素。

（一）收入预算情况

广元市港航发展中心2022年收入预算3195.56万元，其中：上年结转114.95万元，占3.60%；一般公共预算拨款收入1476.61万元，占46.21%；其他收入1604万元，占50.19%。

（二）支出预算情况

广元市港航发展中心2022年支出预算3195.56万元，其中：基本支出1443.92万元，占45.19%；项目支出1751.***万元，占54.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市港航发展中心2022年财政拨款收支总预算1591.56万元,比2021年财政拨款收支总预算减少90.46万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少139.96万元，主要原因是机构改革人员划出、在职转退休。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1476.61万元、上年结转一般公共预算拨款收入114.95万元；支出包括：社会保障和就业支出159.91万元、卫生健康支出51.82万元、交通运输支出1267.45万元、住房保障支出112.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市港航发展中心2022年一般公共预算当年拨款1476.61万元，比2021年预算数减少139.96万元，主要原因是机构改革人员划出、在职转退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出159.91万元，占10.83%；卫生健康支出51.82万元，占3.51%；交通运输支出1152.50万元，占78.05%；住房保障支出112.38万元，占7.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为52.06万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为1.95万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为102.21万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为3.69万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为12.17万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为39.65万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为239.15万元，主要用于：机关及参公管理事业单位公务员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出；办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为23.63万元，主要用于：病退职工护理费；船舶检验与修造管理专项工作经费；航道、港口管理专项工作经费；嘉陵江数字航道平台运行维护费；乡村振兴。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2022年预算数为889.72万元，主要用于：部门下属事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出；办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为112.38万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市港航发展中心2022年一般公共预算基本支出1443.92万元，其中：人员经费1267.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费176.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市港航发展中心2022年“三公”经费财政拨款预算数15.21万元，其中：公务接待费2.55万元，公务用车购置及运行维护费12.66万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算减少0.15万元，主要原因是坚持厉行节约。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算减少2.***万元，主要原因是厉行节约，整合用车。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆,皮卡车2辆。2022年安排公务用车运行维护费12.66万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市港航发展中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市港航发展中心2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元市港航发展中心机关运行经费财政拨款预算为54.22万元，比2021年预算减少15.16万元，下降21.85%。主要原因机构改革人员划出。

（二）政府采购情况

2022年，广元市港航发展中心安排政府采购预算49.8万元，主要用于航标及航道测量设备采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市港航发展中心共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市港航发展中心部门预算项目均按要求编制了8个绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指单位开展教学工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

***：1.部门预算公开表

2.部门预算绩效目标表

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