2015年东营区组织部部门预算补充公开
2015年东营区组织部
部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年收支预算总表
二、2015年收入预算表
三、2015年支出预算表(按科目)
四、2015年支出预算表(按单位)
五、2015年财政拨款支出预算表
六、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分
概 况
一、主要职能
(一)贯彻执行中央、省、市、区委关于组织、干部和人才工作的方针、政策、规定;
(二)研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设。规划、协调和指导党员教育工作,负责党员的管理和发展工作。组织开展新时期党的建设理论研究。探索各类新型经济社会组织中党组织的设置和活动方式;
(三)负责对区委管理的领导班子及领导干部的考察,并提出调整配备的意见和建议。办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。指导领导班子的思想作风建设。宏观指导干部调配工作,承办部分干部的调配、交流及安置事宜。负责干部的下派锻炼培养工作。
(四)代研究制定干部队伍建设的总体规划,组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作;
(五)负责参照管理单位参照试行《中华人民共和国公务员法》的管理工作,负责区委部门、单位干部人事档案的管理工作;
(六)研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策和制度,并组织贯彻落实;
(七)按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》,负责对选拔任用干部进行监督检查;
(八)负责组织、干部和人才工作的监督检查,及时向区委报告有关的重要情况,并提出意见和建议;
(九)主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关政策
措施;组织区委管理的干部和优秀中青年干部以及组工干部的培训;指导、协调和检查全区干部教育工作;
二、部门预算单位构成
组织部部门预算包括:部机关预算、部属事业单位预算。
纳入组织部2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 组织部局机关 | ? |
2 | 所属事业单位—中共东营区委党员教育中心 | ? |
3 | 所属事业单位--东营区干部信息管理中心 | ? |
4 | 所属事业单位—中共东营区委人才工作办公室 | ? |
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第二部分
2015年部门预算表
表1.2015年部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
一、财政拨款(补助) | 1960627 | 一、行政运行 | 1370627 |
二、财政专户管理资金 | ? | 二、其他组织事务支出 | 290000 |
三、事业收入 | ? | 三、对高校毕业生基层任职补助 | 300000 |
四、事业单位经营收入 | ? | ? | ? |
五、其他收入 | ? | ? | ? |
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本年收入合计 | 1960627 | 本年支出合计 | 1960627 |
上级补助收入 | ? | 年末结转和结余结转 | ? |
附属单位上缴收入 | ? | ? | ? |
用事业基金弥补收支差额 | ? | ? | ? |
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收入总计 | 1960627 | 支出总计 | 1960627 |
表2.2015年部门收入预算表
单位:万元
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
238001 | ***东营市东营区委员会组织部 | 1960627 | 1960627 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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表3.2015年部门支出预算表(按科目)
单位:万元
科目编码 | 支出功能分类科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
201 | 32 | 01 | 行政运行 | 1370627 | 1269977 | 1000650 | ? |
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 290000 | ? | 290000 | ? |
213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 300000 | ? | 300000 | ? |
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表4.2015年部门支出预算表(按单位)
单位:万元
单位代码 | 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年支出 |
238001 | ***东营市东营区委员会组织部 | 1960627 | 1370627 | 590000 | ? | ? | ? | ? |
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表5. 2015年部门财政拨款支出预算表(经济分类科目) | |||
? | ? | 单位:万元 | |
经济分类科目名称 | 2015年预算 | ||
金额 | 其中:一般公共预算拨款安排 | ||
合计 | 1960627 | 1960627 | |
(一)基本支出小计 | 1370627 | 1370627 | |
1、工资福利支出 | 1060344 | 1060344 | |
基本工资 | 424566 | 424566 | |
津贴补贴 | 423945 | 423945 | |
奖金 | 120731 | 120731 | |
社会保障缴费 | ? | ? | |
其他工资福利支出 | 91102 | 91102 | |
2、对个人和家庭的补助 | 193795 | 193795 | |
(独子费)奖励金 | 936 | 936 | |
抚恤金 | ? | ? | |
助学金 | ? | ? | |
住房公积金 | 115913 | 115913 | |
购房补贴 | 76946 | 76946 | |
救济费和医疗费 | ? | ? | |
生活补助 | ? | ? | |
退职(役)费 | ? | ? | |
其他对个人和家庭的补助支出 | ? | ? | |
3、商品和服务支出 | 11***88 | 11***88 | |
(二)项目支出小计 | 590000 | 590000 | |
1、商品和服务支出 | 200000 | 200000 | |
2、其他资本性支出 | ? | ? | |
3、债务还本及付息支出 | ? | ? | |
4、基本建设支出 | ? | ? | |
5、其他支出 | 390000 | 390000 | |
? | ? | ? | ? |
表6. 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 | ? | ||
? |
? |
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
? |
31.4
0
21.9
0
21.9
9.5
第三部分
2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照区级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,单位及所属机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省、市、区的有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据区级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为196.06万元,其中:财政拨款196.06万元。
2015年支出预算为196.06万元,其中:一般公共服务支出196.06万元。
三、财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出预算为196.06万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出196.06万元,主要用于基本支出和项目支出。
四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
2015年,财政拨款安排的“三公”经费共计31.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费21.9万元,公务接待费9.5万元。2015年“三公”经费预算比2014年减少1.705万元,其中:因公出国(境)费不变,;公务用车购置及运行费减少1.205万元,主要原因是本着勤俭节约的原则开展工作;公务接待费减少0.5万元,主要原因是本着勤俭节约的原则开展工作。