水寨镇2013年财政预算执行情况

水寨镇2013年财政预算执行情况

和2014年财政预算的报告

（2014年3月13日在水寨镇第十四届人民代表大会第三次会议上）

水寨镇人民政府

各位代表：

现将我镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算安排报告如下，请审议，并请列席会议的各位同志提出意见。

一年来，在镇党委坚强的领导下，政府一班人团结带领全镇人民积极落实我镇第十四届人大二次会议的各项决议，开拓进取，锐意创新，保证了全镇经济持续快速健康发展。工作中紧紧围绕我镇经济发展的大局，狠抓财源建设，立足增收节支，以保人员工资为重点，在刚性支出较大，各方面制约因素多，收支矛盾异常尖锐的情况下，按照有保有压的方针，经全镇上下的共同努力,保证了全镇各项社会事业的顺利开展。

一、2013年财政预算内收入完成情况

2013年，我镇境内收入完成4920万元，比上年同期增长26%；地方财政收入完成2501万元，其中：工商税收收入完成2501万元，比上年同期增长8%；按新口径财政体制计算：2013年我镇可用财力6291万元，其中：名项税收乡镇分成收入1744万元；按现行财政体制核定当年体制补助收入3281万元，上级专项补助收入810万元，各项结算补助收入456万元。

二、2013年财政预算内支出情况

2013年预算内总支出6291万元，其中：“灶内”支出1424万元，在财政支出中，行政支出213万元；农林水各部门事业支出417万元，财政事业费23万元；文化事业费8万元；社会保障和就业支出285万元，计划生育事业费支出150万元，医疗保障支出25万元，农村环保支出30万元，农村公路网化支出263万元；其他支出10万元。体制上解支出2133万元；专项上解支出2730万元；出口退税专项上解4万元。预算内资金收支相抵实现平衡。

各位代表：2013年度，我镇财政工作取得了较好的成绩，各项工商税收收入比上年实现了大幅度增长，同比增长8%，为我镇各项事业的发展奠定了坚实的物质基础。但我们也应清醒的认识到：目前我镇财政负担过重，财政增收越来越难，刚性支出越来越重，致使财政收支矛盾更加尖锐。以上问题应引起我们高度重视，积极研究措施认真加以解决。

三、2014年财政预算安排意见

2014年财税工作和预算安排的指导思想是：认真落实中央各项财税政策，突出抓好地方财源建设，加强税收征管，坚持依法理财，合理安排支出，以保人员工资和社会安定为重点，兼顾社会各项事业均衡发展。

1、预算收入安排意见。剔除2013年不可比因素，2014年预算内安排新口径地方财政收入2636万元，同比增长14%。按现行财政体制测算，2014年市财政核定我镇转移支付财力5303万元，各项补助1260万元，本年预计可支财力6563万元。

2、预算支出安排意见。预算支出安排6704万元，其中，在财政支出中，行政管理费支出230万元，财政事业支出25万元，农林水各部门事业支出420万元，计划生育事业费支出145万元，文化事业费支出10万元，医疗保障支出30万元，抚恤和社会救济事业支出288万元，体制上解支出2636万元，专项上解支出2820万元。

以上是20１4年预算安排，由此看出预算收支矛盾尖锐，而支出将增至6734元，资金缺口约171万元，财力需求和现实的财力悬殊过大。因此，明年的财政工作仍然要以保人员工资为重点，狠抓增收节支，确保人员工资的发放和各项社会事业的发展，力争预算执行能够达到预期目标，为此，要重点抓好以下工作：一是采取更加有力的措施，以服务化工产业园，促进经济增长，积极引办总部经济，加强后续财源建设，增加地方财政收入。同时大力发展民营经济，努力培植新税源,壮大税收总量。二是加大税法宣传力度，提高纳税人的纳税意识，积极配合税务部门加强税收征管，防止税源流失，确保各项收入任务的完成。三是加强预算管理，严格执行预算法，坚持量入为出的原则，将支出控制在预算以内。

各位代表，2014年的财政工作任务重，压力大，希望各位代表更加理解和支持全镇财税工作，以促进我镇财政事业的快速健康发展，圆满完成今年的预算收支任务，努力开创20１4年财税工作的新局面，为我镇政治稳定、经济发展和各项社会事业的繁荣做出更大的贡献。