中共泰州市委办公室2018年度部门预算公开

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.负责市委重要工作部署贯彻落实的督查检查，市委日常文书的处理，市委领导同志批示的传达和催办落实，市委各种会议会务工作和市委领导同志参加重要活动的组织安排。

2.围绕市委的工作部署，收集信息，反映动态，承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作。

3.围绕市委的工作部署开展调查研究，为市委领导决策提供服务。

4.负责上级党的领导机关和外地党委负责同志来泰等重要事项的协调和服务工作。

5.承办市委交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括秘书处、值班室、信息处、督查室、调研一处、调研二处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、法规处；本部门下属单位包括中共泰州市委机要局、中共泰州市委保密办、《泰州通讯》编辑部、泰州市电子政务证书认证中心。 

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：中共泰州市委办公室机关、《泰州通讯》编辑部、泰州市电子政务证书认证中心、中共泰州市委机要局、中共泰州市委保密办公室，中共泰州市委机要局、中共泰州市委保密办公室为***单位，不公开部门预算。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.按照市委要求，完成好各类综合文稿起草工作。强化精品意识，不断提高文稿质量。改进文风，着力提升以文辅政水平。

2.搞好调查研究工作。重点围绕贯彻落实党的十九大精神和省、市委全会工作部署，深入开展调查研究，力争形成一批有思想、有见地、可转化的调研成果。

3.强化信息服务工作。注重信息针对性、时效性，强化信息上报责任追究制度，确保信息处置“零差错”。

4.推动督促检查工作。围绕全年重点工作，快速跟进市委重大决策、重要工作、重点项目推进中的难点问题，深入挖掘市委主要领导在企业家座谈会、书记信箱办理及工作调研中遇到的痛点问题，为市委决策提供一手资料。聚焦领导交办事项，用好联合督查、动态监测、定期通报等督查手段，完善***回访、督查专人负责、考评问责等制度，确保中央和省市委政令顺畅通达。

5.做好党刊编辑工作。围绕市委中心工作，做好《泰州通讯》提档升级，打造成市委领导掌握新资讯、了解新政策的重要平台。

6.加强党内法规服务工作。加强市委文件审核把关，做好法规性文件的备案工作。

7.做好文件会务办理工作。严格按照中央、省、市有关要求，做到起草、审核、流转、印发全流程把关，全年出台一批重要文件；排细排实会议预安排，严把会务现场质量关，努力把每一场会都办成精品和样板。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位：万元

公开02表

收入预算总表

单位：万元

公开03表

支出预算总表

单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公开10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

本单位2018年无政府性基金预算

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共泰州市委办公室（含《泰州通讯》编辑部、泰州市电子政务证书认证中心）2018年度收入、支出预算总计各2070.86万元，与上年相比，收、支预算总计各增加512.09万元，增长32.9%。主要原因是人员调整、经费增加。其中：

（一）收入预算总计2070.86万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计2070.86万元。

（1）一般公共预算收入预算2070.86万元，与上年相比增加512.09万元，增长32.9%。主要原因是人员调整、经费增加。

（二）支出预算总计2070.86万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务（类）支出1861.89万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出，与上年相比增加452.99万元，增长32.2%。主要原因是人员调整、经费增加。

（2）住房保障支出208.97万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加59.1万元，增长39.4%，主要原因是人员调整、住房补贴、公积金调整增加。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为1562.1万元，与上年相比增加422.47万元，增长37.1%。主要原因是人员调整、经费增加。

（2）项目支出预算数为508.76万元，与上年相比增加89.62万元，增长21.4%。主要原因是人员调整、工作经费增加、新增专项。

二、收入预算情况说明

中共泰州市委办公室（含《泰州通讯》编辑部、泰州市电子政务证书认证中心）本年收入预算合计2070.86万元，其中：一般公共预算收入2070.86万元，占100%。

三、支出预算情况说明

中共泰州市委办公室（含《泰州通讯》编辑部、泰州市电子政务证书认证中心）本年支出预算合计2070.86万元，其中：

1.基本支出1562.1万元，占75.4%；

2.项目支出508.76万元，占24.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共泰州市委办公室（含《泰州通讯》编辑部、泰州市电子政务证书认证中心）2018年度财政拨款收、支总预算各2070.86万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加512.09万元，增长32.9%。主要原因是人员调整、经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共泰州市委办公室（含《泰州通讯》编辑部、泰州市电子政务证书认证中心）2018年财政拨款预算支出2070.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加512.09万元，增长32.9%。主要原因是人员调整、经费增加。其中：

（一）一般公共服务

1.党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1344.57万元，与上年相比增加362.96万元，增长37.0%，主要原因是相关行政工作增加。

2.党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出304.17万元，与上年相比增加56万元，增长22.6%，主要原因是相关工作增加。

3.党委办公室及相关机构事务（款）专项业务（项）支出140万元，与上年相比增加20万元，增长16.7%，主要原因是相关工作增加。

4．党委办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）支出25.96万元，与上年相比增加4.41万元，增长20.5%，主要原因是人员经费增加。

5．党委办公室及相关机构事务（款）其他党委办公室及相关机构事务支出（项）支出47.19万元，与上年相比增加9.62万元，增长25.6%，主要原因是相关工作增加.。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出122.76万元，与上年相比增加34.49万元，增长39.1%，主要原因是人员调整、住房公积金调整增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出51.28万元，与上年相比增加11.56万元，增长29.1%，主要原因是老职工住房补贴比例提高。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出34.93万元，与上年相比增加13.05万元，增长59.6%，主要原因是人员调整、补贴标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共泰州市委办公室（含《泰州通讯》编辑部、泰州市电子政务证书认证中心）2018年度财政拨款基本支出预算1562.1万元，其中：

（一）人员经费1346.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费215.26万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共泰州市委办公室（含《泰州通讯》编辑部、泰州市电子政务证书认证中心）2018年一般公共预算财政拨款支出预算2070.86万元，与上年相比增加512.09万元，增长32.9%。主要原因是人员调整、经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共泰州市委办公室（含《泰州通讯》编辑部、泰州市电子政务证书认证中心）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1562.1万元，其中：

（一）人员经费1346.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费215.26万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）中共泰州市委办公室（含《泰州通讯》编辑部、泰州市电子政务证书认证中心）2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出51.6万元，占“三公”经费的47.3%；公务接待费支出57.45万元，占“三公”经费的52.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出51.6万元。其中：

（1）公务用车运行维护费预算支出51.6万元，比上年预算减少8.4万元，主要原因从严控制、经费压减。

3.公务接待费预算支出57.45万元，比上年预算增加0.49万元，主要原因招商引资等商务接待略有增加。

（二）中共泰州市委办公室（含《泰州通讯》编辑部、泰州市电子政务证书认证中心）2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出111.09万元，比上年预算增加3.14万元，主要原因人员调整、经费增加。

（三）中共泰州市委办公室（含《泰州通讯》编辑部、泰州市电子政务证书认证中心）2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出25.97万元，比上年预算增加5万元，主要原因人员增加、加大培训力度。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支预算

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

中共泰州市委办公室（含《泰州通讯》编辑部、泰州市电子政务证书认证中心）2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出213.73万元，与上年相比增加26.87万元，增长14.4%。主要原因是人员调整、经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共泰州市委办公室（含《泰州通讯》编辑部、泰州市电子政务证书认证中心）2018年度政府采购支出预算总额5.35万元，其中：拟采购货物支出5.35万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

本单位2018年部门预算专项均为运转经费和聘用人员费用，未实行绩效目标管理。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。