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沈阳市大东区公安局部门预算（2018年）

Admin - admin 于2022年02月17日发表

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沈阳市大东区公安局部门预算

（2018年）

第一部分沈阳市大东区公安局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分沈阳市大东区公安局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分沈阳市大东区公安局2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳市大东区公安局概况

一、主要职责

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序形为；

（二）组织、实施消防工作，实行消防监督，管理***支弹药、管制刀具和易燃易爆、巨毒、放射性等危险品；

（三）依法管理集会、游行、示威活动，管理户政、出入境事物等工作。

（四）组织实施消防工作，实行消防监督；

　　（五）依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务；

　　（六）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

　　（七）负责公共信息网络的安全监察工作；　

二、部门预算单位构成

沈阳市大东区公安局2018年部门预算编制范围为分局本级，无二级预算单位。

第二部分沈阳市大东区公安局部门预算公开表

表一

部门收支总表

预算单位:公安局

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

28060

一、一般公共服务支出

二、政府性基金收入

二、外交支出

三、纳入专户管理的预算外资金拨款

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

23205

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

2516

九、医疗卫生与计划生育支出

811

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探电力信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1528

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计

28060

本年支出合计

28060

用事业基金弥补收支差额

上缴上级、对附属单位补助支出

上年结转及结余

结转下年

收入总计

28060

支出总计

28060

表二

部门收入总表

预算单位:公安局

单位：万元

单位编码

单位名称

总计

一般公共预算
收入

政府性基金
收入

纳入专户管理的预算外资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转及结余

合计

001

公安局

28060

001001

表三
部门支出总表
预算单位:公安局					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出
	合计	28060	24274	3786
2013601	行政运行	19419	19419
2013602	一般行政管理事务	3786		3786
208	社会保障和就业支出	2516	2516

210	医疗卫生与计划生育支出	811	811
21011	行政事业单位医疗	811	811
2101101	行政单位医疗	811	811
221	住房保障支出	1528	1528
22102	住房改革支出	1528	1528
2210201	住房公积金	1528	1528

表四
财政拨款收支总表
预算单位:公安局	单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款收入	28060	一、一般公共服务支出
1、预算内财力	27910	二、外交支出
2、纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防支出
3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费		四、公共安全支出	23205
4、罚没收入	150	五、教育支出
5、其他收入		六、科学技术支出
二、政府性基金拨款收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	2516
		九、医疗卫生与计划生育支出	811
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	1528
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出


收入总计	28060	支出总计	28060

表五
一般公共预算支出表
预算单位:公安局				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	28060	24274	3786
2013601	行政运行	19419	19419
2013602	一般行政管理事务	3786		3786
208	社会保障和就业支出	2516	2516

210	医疗卫生与计划生育支出	811	811
21011	行政事业单位医疗	811	811
2101101	行政单位医疗	811	811
221	住房保障支出	1528	1528
22102	住房改革支出	1528	1528
2210201	住房公积金	1528	1528

表六
一般公共预算基本支出表
预算单位：公安局单位：万元
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数
	合计	24274	30217	公务接待费	38
301	工资福利支出	14692	30226	劳务费	3616
30101	基本工资	3845	30228	工会经费	257
30102	津贴补贴	5658	30229	福利费	18
30106	伙食补助费	234	30231	公务用车运行维护费	496
30108	机关事业单位基本养老保险	1788	30239	其他交通费用	829
30109	职业年金缴费	728	30299	其他商品服务支出	15
30110	职工基本医疗保险缴费	811	303	对个人和家庭的补助	2851
30111	公务员医疗补助缴费	57
30113	住房公积金	1528
30114	医疗费	43
302	商品服务支出	6731	30301	离休费	54
30201	办公费	280	30302	退休费	111
30205	水费	10	30303	退职（役）费	0
30206	电费	162	30305	生活补助	0
30207	邮电费	681	30307	医疗费	0
30208	取暖费	137	30309	奖励金	2
30213	维修（护）费	85	30314	采暖补贴	0
30216	培训费	34	30399	其他对个人和家庭的补助支出	2684
30211	差旅费	73

表七
政府性基金预算支出表
预算单位公安局				单位：万元
科目编码	科目名称		预算数	备注






表八
一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位:公安局		单位：万元
项目		金额
		2018年			2017年
“三公”经费合计		534			515
1.因公出国（境）费		0			0
2.公务接待费		38			62
3.公务用车购置及运行费		496			453
其中：公务用车购置费
公务用车运行费		496			453

政府经济分类对照表
			单位：万元
政府经济科目名称	控制数	部门经济科目名称	预算数
合计	28060	合计	28060
机关工资福利支出	14692	工资福利支出	14692
工资奖金津补贴	9503	基本工资	3845
工资奖金津补贴	9503	津贴补贴	5658
社会保障缴费	3384	机关事业单位基本养老保险缴费	1788
		职业年金缴费	728
		职工基本医疗保险缴费	811
		公务员医疗补助缴费	57
住房公积金	1528	住房公积金	1528
其他工资福利支出	276	伙食补助费	233
其他工资福利支出	276	医疗费	43
机关商品和服务支出	10516	商品和服务支出	10516
办公经费	2813	办公费	480
		印刷费	30
		水费	10
		电费	162
		邮电费	708
		办公取暖费	137
		物业管理费	26
		差旅费	73
		租赁费	83
		工会经费	257
		福利费	18
		其他交通费用	829
培训费	34	培训费	34
专用材料购置费	382	被装购置费	382
委托业务费	3856	劳务费	3816
委托业务费	3856	委托业务费	40
公务接待费	38	公务接待费	38
公务用车运行维护费	896	公务用车运行维护费	896
维修（护）费	105	维修(护)费	105
其他商品和服务支出	2392	其他商品和服务支出	2392
对个人和家庭的补助	2852	对个人和家庭的补助	2852
社会福利和救助	2	奖励金	2
离退休费	166	离休费	55
离退休费	166	退休费	111
其他对个人和家庭补助	2684	其他对个人和家庭的补助	2684

第三部分沈阳市大东区公安局2018年预算情况说明

一、沈阳市大东区公安局2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算28060万元，包括：财政拨款收入27910万元。与上年比较收入增668万元，原因是增资.

支出预算28060万元，包括公共安全支出23205万元、医疗卫生与计划生育支出811万元,社会保障支出2516万元，公积金支出1528万元等。与上年比较支出增668万元，原因是增资。

二、沈阳市大东区公安局2018年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区公安局2018年一般公共预算收入28060万元，比上年增668万元，原因是增资。一般公共预算支出28060万元，比上年增668万元，原因是增资。一般公共预算支出包括公共安全支出23205万元、医疗卫生与计划生育支出811万元,社会保障支出2516万元，公积金支出1528万元等。

三、沈阳市大东区公安局2018年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区公安局2018年一般公共预算基本支出24274万元，其中:

工资福利支出14692万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费。

商品和服务支出6731万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出2684万元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、沈阳市大东区公安局2018年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

沈阳市大东区公安局2018年一般公共支出“三公”经费预算数534万元，其中：公务接待费38万元；公务用车购置及运行费496万元。与上年比较增加19万元，公务接待费比上预算数减少24万元；公务用车购置及运行费比上年增加43万元，主要原因是我局同另外一级预算单位之间内部车辆进行了调整。

五、沈阳市大东区公安局2018年政府性基金预算支出情况说明

沈阳市大东区公安局2018年政府性基金安排预算0万元。

六、沈阳市大东区公安局其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年沈阳市大东区公安局本级机关运行经费财政拨款预算2813万元。

（二）政府采购情况

2018年沈阳市大东区公安局各部位政府采购预算总额662万元，其中：政府采购货物预算632万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，沈阳市大东区公安局共有车辆163辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车103辆、特种专业技术用车60辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标情况说明

2018年沈阳市大东区公安局项目实行绩效目标管理1998万元，其中，一般公共预算拨款1998万元。。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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2023-09-09 18:10:19重新编辑

沈阳市大东区公安局部门预算（2018年）

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