沈阳市大东区教育局部门决算（2016年）

沈阳市大东区教育局

部门决算

（2016年）

目    录

第一部分：沈阳市大东区教育局概况

1.              主要职责

2.              部门决算单位构成

第二部分：沈阳市大东区教育局2016年部门决算公开表

第三部分：沈阳市大东区教育局2016年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 沈阳市大东区教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省、市有关法律、法规和规章，拟订全区教育改革与发展规划和教育工作政策并组织实施。

（二）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导、组织全区各级各类学校的教育教学改革，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；负责全区学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育和民族教育工作；负责全区基础教育教学课程改革工作，全面实施素质教育。

（四）负责全区民办文化教育培训学校、社会力量办学机构的设立、变更和终止的审批工作。

（五）负责管理本部门教育经费，提出年度教育事业经费（含专项经费）预算和教育费附加预算方案，并按规定程序实施。

（六）负责指导全区各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作，指导全区各级各类学校的安全工作；负责全区青少年校外教育、社区教育和未成年人保护工作；负责全区教育方面的国际交流与合作工作。

（七）主管全区的教师工作，组织实施各级各类教师资格标准工作，统筹规划教育系统人才队伍建设。

（八）组织、指导全区各类教育的招生考试工作。

（九）拟订全区中小学校基本建设中长期规划、年度基本建设及维修计划并经区政府批准后组织实施；会同区国有资产管理部门监督管理教育系统国有资产。

（十）负责指导推广全区普通话工作和普通话师资培训及普通话测试工作。

（十一）贯彻执行国家民办教育法律法规和方针政策，并组织实施；对民办职业教育和民办非学历教育机构的办学行为进行监督管理。

（十二）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市大东区财政局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市大东区教育局

2. 沈阳市第一中学

3. 沈阳市第五中学

4. 沈阳市大东区素质教育学校

5. 沈阳市第二十六中学

6. 沈阳市第二十八中学

7. 沈阳市第三十五中学

8．沈阳市第五十中学

9. 沈阳市第九十六中学

10. 沈阳市第一○七中学

11．沈阳市第一○九中学

12. 沈阳市第一一一中学

13 沈阳市第一三六中学

14. 沈阳市第一三九中学

15. 沈阳市振东初级中学

16. 沈阳市兴东初级中学

17. 沈阳市博才初级中学

18. 沈阳大学附属实验学校

19. 沈阳市盛京小学

20. 大东区大东路第三小学

21. 大东区大东路第四小学

22. 大东区小东路第二小学

23. 大东区善邻路第二小学

24. 大东区和睦路小学

25. 大东区二○二小学

26. 大东区二○五小学

27. 大东区杏坛小学

28. 大东区静美小学

29. 大东区白塔小学

30. 大东区草仓路小学

31. 大东区辽沈街第一小学

32. 大东区辽沈街第二小学

33. 大东区辽沈街第三小学

34. 大东区上园路第一小学

35. 大东区上园路第二小学

36. 大东区合作街小学

37. 大东区二台子小学

38. 大东区东新小学

39. 大东区东盛小学

40. 大东区大北二小学

41. 大东区东站小学

42. 大东区珠林路第一小学

43. 大东区聋哑学校

44. 大东区培智学校

45. 大东区教师进修学校

46. 大东区教育局房产基建办公室

47. 大东区中小学卫生保健所

48. 大东区教育局幼儿园

49. 大东区教育局教学设备仪器装备站

50. 大东区望花街第一小学

51. 大东区望花街第三小学

52. 大东区前进小学

53. 大东区望花小学

54.大东区教育局小北幼儿园

55.大东区教育局二○五幼儿园

56. 大东区校办产业管理中心

57. 大东区招生考试委员会办公室

58. 大东区教育局老干部活动中心

59. 大东区青少年教育办公室

60. 大东区少年宫

61.大东区终身教育学院

第二部分 沈阳市大东区教育局局部门决算公开表

第三部分 沈阳市大东区教育局2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计99788.96万元，比上年增加8412.1万元，原因是在职及离退休教师增资及补发工资。收入具体包括：

1.财政拨款收入97990.81万元，其中：公共预算财政拨款收入97990.81万元，政府性基金收入0万元。

2.事业收入1798.15万元，主要是高中学杂费、学前保育教育费等收入。

3.用事业基金弥补收支差额48.22万元，主要是部分学校日常公用经费支出较大等。

4.上年结转和结余11463.33万元，主要是109中学等新建项目、五中等维修改造项目、数字化校园等设备购置专项经费等。

（二）支出总计101241.78万元，比上年增加8712.87万元，原因是在职及离退休教师增资及补发工资，以及109中学新建项目、购置液晶书写屏等教学设备支出增加。支出包括：

1.基本支出83975.62万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出43382.78万元，对个人和家庭的补助支出31371.07万元，商品和服务支出8999.67万元，其他资本性支出222.10万元。

2.项目支出17266.16万元，主要包括109中学等学校教学楼、五中等学校维修改造、二期数字化校园建设、液晶书写屏及新建幼儿园设备购置等支出。

（三）年末结转和结余10058.73万元，比上年减少7048.33万元，原因是109中学新建项目和液晶书写屏等设备购置项目支付进度加快。

2016年末结转和结余资金主要是由两类项目形成的，一是工程类，一是货物类，其中工程类是由于205小学、东盛小学等项目未达到工程合同所要求的进度导致；而货物类是由于数字化校园设备项目招标进展缓慢而形成的结转和结余。

二、公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市大东区教育局2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出99378.7万元，比上年增加9269.06万元，原因是在职及离退休教师增资及补发工资，以及109中学新建项目、购置液晶书写屏等教学设备支出增加。其中：基本支出82714.68万元，项目支出166***.02万元。

（二）具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出99378.7万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出92256.82万元，医疗卫生与计划生育支出2434.60万元，住房保障支出4687.28万元。

1. 教育支出92256.82万元，包括：

教育局机关及二级单位共61个单位的在职和离退休工资、保险缴费、办公及个人取暖费及维护日常运行的办公费、水电费等日常公用经费支出，109中学等新建项目和五中等学校维修改造、数字化校园建设等支出。

2.医疗卫生支出2434.60万元，包括：

（1）行政单位医疗25.01万元，主要是教育局机关缴纳医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗2408.46万元，主要是教育局所属二级单位缴纳医疗保险支出。

（3）公务员医疗补助1.13万元，主要是教育局机关公务员补助药费支出。

3. 住房保障支出4687.28万元，包括：

（1）住房公积金4389.89万元，主要是教育局机关及所属二级单位缴纳住房公积金等支出。

（2）购房补贴297.39万元，主要是教育局机关及所属二级单位缴纳1999年5月参加工作人员8%住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出51.11万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费51.11万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加8.82万元。主要是车辆老化，维修费用增加。

1.公务接待费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费51.11万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费51.11万元，年末公务用车保有量43辆。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关行政经支出费情况

2016年大东区教育局机关行政运行经费支出953万元，比2015年增加166万元，主要原因是根据国家政策，在职及退休人员增资及补发工资等造成支出增加较多。

2.政府采购立项及支出情况

（1）.大东区教育部门2016年货物类政府采购立项4380万元，其中询价583万元，公开招标3426万元，竞争性谈判371万元。

（2）.大东区教育部门2016年工程类政府采购立项金额3726万元，其中公开招标项目3051万元，到政府采购中心抽取施工项目675万元。

（3）.大东区教育部门2016年货物类政府采购项目支出金额4593万元，工程类政府采购项目支出金额4932万元。

3.国有资产占有情况

截至2016年12月31日，教育部门共有车辆43辆，其中：一般公务用车43辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，教育部门对6个重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款2296万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。