2015年大东区档案局部门决算

沈阳市大东区档案局（馆）

部门决算

（2015年）

目    录

第一部分：沈阳市大东区档案局（馆）概况

1.            主要职责

第二部分：沈阳市大东区档案局（馆）2015年部门决算公开表

一、  2015年区直部门收入支出决算总表

二、  2015年区直部门收入决算表

三、  2015年区直部门支出决算表

四、  2015年区直部门财政拨款收入支出决算总表

五、  2015年区直部门公共预算财政拨款支出决算表

六、  2015年区直部门公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  2015年区直部门公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  2015年区直部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：沈阳市大东区档案局（馆）2015年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 沈阳市大东区档案局（馆）概况

沈阳市大东区档案局（馆）是大东区政府直属财政全额拨款事业单位。主要职责：

（一）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；

（二）制定本行政区域内档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；

（三）监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；

（四）组织指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传、档案教育、档案人员培训；

（五）收集和接收本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案；

（六）对所保存的档案进行科学的整理和保管；

（七）做好档案的收进、移出、鉴定、销毁、登记、统计和编制检索工具等工作；

（八）采取各种形式开发档案信息资源，为社会利用档案信息资源提供服务；

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市大东区档案局（馆）2015年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.沈阳市大东区档案局（馆）本级

第二部分 沈阳市大东区档案局（馆）部门决算公开表

(见***)

第三部分 沈阳市大东区档案局（馆）2015年

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计193.00万元，包括：

1.财政拨款收入193.00万元，其中：公共预算财政拨款收入193.00万元。

2.上年结转和结余5.51万元，主要是项目支出结转和结余等。

（二）支出总计187.49万元，包括：

1.基本支出177.49万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出84.52万元，对个人和家庭的补助支出48.71万元，商品和服务支出44.26万元。

2.项目支出10万元，主要包括档案全文扫描等业务支出。

（三）年末结转和结余5.51万元

主要是大幅缩减办公费、招待费、培训费、会议费支出等原因形成的结余。

二、公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市大东区档案局（馆）2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出187.49万元，其中：基本支出177.49万元，项目支出10万元。

（二）具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出187.49万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出172.32万元，医疗卫生支出4.85万元，住房保障支出10.32万元。

1. 一般公共服务支出172.32万元，包括：

（1）行政运行162.32万元，主要是工资福利、对个人和家庭的补、助商品和服务等支出。

（2）一般行政管理事务10万元，主要是档案全文扫描等支出。

2.医疗卫生支出4.85万元，包括：

（1）行政单位医疗4.85万元，主要是基本和大额医疗保险、离休干部医药费等支出，除医保、离休药费等以外其他用于医疗卫生方面支出。

3. 住房保障支出10.32万元，包括：

住房公积金8.68万元，主要是住房公积金等支出。购房补贴 1.***万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度未发生公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）档案事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）档案事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（类）档案事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

17.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。