大东区服务业局部门决算（2018）

沈阳市大东区服务业局

部门决算

（2018年）

目    录

第一部分 沈阳市大东区服务业局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市大东区服务业局2018年部门决算公开表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算表

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  财政专户管理资金收入支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市大东区服务业局2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市大东区服务业局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于发展服务业的法律法规和方针政策；拟定全区服务业发展规划；负责提出省、市有关促进服务业发展项目资金的管理使用意见，促进推广应用电子商务和现代信息技术；实施项目***督察，掌握项目建设情况。

（二）负责汇总全区服务业发展的总体情况、发展趋势和运行动态，汇总分析全区服务业固定资产投资及重大建设项目状况，协调解决相关问题。

（三）负责服务业运行状况的综合分析和监测，实施重要消费品市场调控以及对商品供求状况进行预测、预警分析；组织统计和考核全区服务业主要经济指标工作。

（四）负责培育现代流通组织形式，组织制定整顿和规范市场经济秩序工作；组织企业参加有关商品展销及经贸洽谈活动。

（五）组织拟订全区物流业、生产性服务业、金融、科技、信息等服务产业的发展规划和政策措施，组织实施对物流业、生产性服务业发展的考核评价工作。

（六）负责区内特色街路、商品市场建设的规划、协调、监督、管理工作；组织制定整顿和规范市场经济秩序工作。

（七）负责社区商业发展规划、建设工作。

（八）负责成品油零售企业、煤炭经营企业的年审和规范管理工作。

（九）负责汽车和家电下乡、以旧换新补贴核定工作。

（十）负责全区旅游管理工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市大东区服务业局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.      沈阳市大东区服务业局本级

2.      沈阳市大东区服务业发展中心

3.      沈阳市大东区旅游业服务中心

第二部分 沈阳市大东区服务业局部门决算公开表

第三部分 沈阳市大东区服务业局2018年

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计835.15万元，包括：

1.财政拨款收入835.15万元，其中：公共预算财政拨款收入835.15万元。

2.上年结转和结余0.53万元，主要是基本经费的结转和结余。

3.与上年相比，今年收入增加73.1万元，增加9.6%。主要是由于增加了2018年服务业发展配套资金预算安排。

（二）支出总计835.68万元，包括：

1.基本支出286.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出185.81万元，对个人和家庭的补助支出63.04万元，商品和服务支出37.23万元。

2.项目支出549.6万元，主要包括商业流通事务支出336.8万元，旅游业管理与服务支出9.8万元。

3.与上年相比，今年支出增加74.16万元，增加9.74%。主要是由于2018年增加了服务业发展配套资金的发放。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余减少0.53万，主要是加大了预算的执行力度。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映沈阳市大东区服务业局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度公共预算财政拨款支出835.15万元，其中：基本支出286.08万元，项目支出549.6万元。

与年初预算相比，2018年财政拨款支出完成年度预算的196.7%，其中：基本支出完成年初预算的68.25%，项目完成年初预算的10140%。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出835.68万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出220.29万元，社会保障就业支出28.82万元，医疗卫生与计划生育支出9.78万元，商业服务业等支出549.6万元，住房保障支出27.19万元。

1. 一般公共服务支出220.29万元，包括：

政府办公厅（室）及相关机构事务支出220.29万元，主要是日常办公经费、人员工资等支出，完成年初预算的81.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位人员调动。

2.医疗卫生与计划生育支出9.78万元，包括：

（1）行政单位医疗9.78万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的61.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位人员调动。

（2）社会保障和就业支出28.82万元，主要是养老保险、职业年金等等支出，完成年初预算的56.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位人员调动。

（3）公务员医疗补助0.94万元，主要是药费报销支出，完成年初预算的100%。

3商业服务业等支出549.6万元，包括：

（1）商业流通事务支出336.8万元，主要是2015年市级服务业发展专项配套资金支出，完成年初预算的100%。

（2）其他旅游业管理与服务支出9.8万元，主要是大东区旅游业服务中心工作经费的支出，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出27.19万元，包括：

住房公积金25.44万元，购房补贴1.75万元，完成年初预算数的80.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位人员调动。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    1.因公出国（境）费0万元，没有因公出国情况，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。

    2.公务接待费0万元，没有公务接待支出，2018年公务接待累计0批次，0人。2018年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是响应中央号召，减少公务接待等原因。

    3.公务用车购置费0万元，没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。2018年公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%，主要是减少公务车使用等原因。

    4.公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车维修等。2018年公务用车运行维护费比上年减少（增加）0万元，下降0%，主要是节能减排等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出286.08万元，其中：人员经费248.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费37.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年服务业局机关运行经费支出220.29万元，比2017年增加165.82万元，增加75.27%，主要原因是由于压缩单位工作人员日常办公经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年服务业局政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有情况。

截至2018年12月31日，服务业局没有车辆及单位价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

    4. 预算绩效管理工作开展情况。

我单位对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是应合理安排时间使用项目资金;二是相关科室执行力度不强，缺乏量化分析;三是应深入了解绩效管理工作。下一步将采取以下措施加以改进：一是年初项目目标设定与预算相结合;二是加强绩效指标使用管理;三是科学开展绩效考核工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务、事业运行外的政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、民贸企业补贴、民贸民品贷款贴息、事业运行以外其他用于商业流通事务方面的支出。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、旅游宣传、旅游行业业务管理以外的用于旅游业管理与服务方面的支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。