2017年沈阳市皇姑区服务业局部门决算

目    录

第一部分皇姑区服务业局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分皇姑区服务业局2017年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分皇姑区服务业局2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 皇姑区服务业局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实省、市关于发展服务业的法律法规和方针政策；参与拟定全区服务业的政策指导和发展规划

（二）组织拟定促进全区服务业发展的政策措施，督促全区服务业发展政策措施的贯彻落实；参与拟定服务业对外开放的政策措施。

（三）组织协调解决服务业发展中的重大问题；综合研究服务业集聚区布局、服务业发展，以及服务业重大项目推动等重大问题，提出相关对策和建议。

（四）负责现代服务业发展中长期规划、指导和服务。

（五）负责区域楼宇经济特色街区计划、组织、招商协调及服务工作。

（六）协助有关部门开展商品市场的执法检查和专项治理工作。

（七）负责全区服务业的统计、分析和上报。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入皇姑区服务业局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：沈阳市皇姑区服务业局本级。

第二部分 皇姑区服务业局部门决算公开表

（详见*** ）

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表9.xls

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（表8）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分 皇姑区服务业局2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计284.04万元，包括：

1.财政拨款收入283.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入283.77万元。

2.上年结转和结余0.27万元。

（二）支出总计284.04万元，包括：

1.基本支出272.03万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出170.2万元，对个人和家庭的补助支出26.15万元，商品和服务支出74.86万元。

2.项目支出12.01万元，主要包括招商等业务支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映皇姑区服务业局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出284.04万元，其中：基本支出272.03万元，项目支出12.01万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出284.04万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出253.35万元，医疗卫生支出9.77万元，住房保障支出20.92万元。

1.一般公共服务支出253.35万元，包括：

（1）行政运行241.34万元，主要是行政运行等支出。

（2）一般行政管理事务3.21万元，主要是行政管理事务等支出。

（3）招商引资8.8万元，主要是招商引资等支出。

4.医疗卫生支出9.77万元，包括：

（1）行政单位医疗9.53万元，主要是医疗保险等支出。

（2）公务员医疗补助0.24元，主要是公务员医疗补助等支出。

10.住房保障支出20.92万元，包括：

住房公积金20.92万元，主要是住房公积金等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.2万元，其中：公务接待费0.2万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算多支出0.2万元。比2016年决算减少1.8万元，下降90%，主要是节约支出等原因。

公务接待费0.2万元，主要用于招待客商等，2017年公务接待累计3批次，21人。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年服务业局机关运行经费支出75.68万元，比2016年增加37.68万元，增长99%，主要原因是人员增多。

2.国有资产占有情况。

截至2017年12月31日，服务业局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，已参加车改。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。