关于岫岩满族自治县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

——2015年12月30日在岫岩满族自治县

  第八届人民代表大会第四次会议上

岫岩满族自治县财政局局长 金明龙

各位代表：

    受县人民政府委托，我向大会报告岫岩满族自治县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员及列席人员提出意见和建议。

一、2015年财政预算执行情况

2015年是新一轮东北振兴的开局之年，也是实施“十二五”规划的收官之年。全县各级财税部门在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕全县中心工作，按照“稳中求进”总基调，突出“稳增长、调结构、促改革、惠民生”这一主线，齐心协力、迎难而上，着力克服宏观经济增速放缓和企业生产经营效益下滑等不利因素影响，全力组织财政收入，落实各项政策措施，优化财政支出结构，深化财政体制改革，保证各项刚性支出和事业发展需要。

（一）一般公共预算执行情况

1、全县预算执行情况

2015年全县一般公共预算收入预计可实现51,000万元，比上年减收***,004万元，下降55.7%。加上上级补助收入146,400万元、调入资金2,718万元、调入预算稳定调节基金22,000万元、上年结余收入8,674万元，总收入合计为230,792万元。2015年全县一般公共预算支出预计为166,077万元，比上年减少支出63,392万元，下降27.6%。加上上解上级支出41,985万元、年终结余22,730万元，总支出合计为230,792万元。收支相抵，实现收支平衡。

2、县本级预算执行情况

2015年县本级一般公共预算收入预计可实现18,569万元，比上年减收51,171万元，下降73.4%。加上上级补助收入146,400万元、调入资金2,718万元、下级上解收入12,105万元、调入预算稳定调节基金22,000万元、上年结余收入5,758万元，总收入合计为207,550万元。2015年县本级一般公共预算支出预计为145,577万元，比上年减少支出54,911万元，下降27.4%。加上上解上级支出41,985万元、补助下级支出7,300万元、年终结余12,688万元，总支出合计为207,550万元。收支相抵，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2015年全县政府性基金预算收入预计可实现27,675万元，比上年减收825万元，下降2.9%。加上上级补助收入2,945万元、上年结余收入27,015万元，总收入合计为57,635万元。2015年全县政府性基金预算支出预计为27,121万元，比上年减少支出6,367万元，下降19%。加上调出资金1,214万元、年终结余29,300万元，总支出合计为57,635万元。收支相抵，实现收支平衡。

2015年县本级政府性基金预算收入预计可实现27,675万元，比上年减收825万元，下降2.9%。加上上级补助收入2,945万元、上年结余收入27,015万元，总收入合计为57,635万元。2015年县本级政府性基金预算支出预计为27,121万元，比上年减少支出6,367万元，下降19%。加上调出资金1,214万元、补助下级支出12,035万元、年终结余17,265万元，总支出合计为57,635万元。收支相抵，实现收支平衡。

二、2015年主要财政工作情况

（一）严格财税收入管理，确保应收尽收。

各级财税部门认真贯彻落实预算法和税收征管法，坚持“实事求是组织财政收入”的原则，按月分析和调度，查找税收征管的薄弱环节，采取有效措施堵塞管理漏洞，确保收入不流失。密切关注宏观经济态势和重点税源企业的发展变化情况，强化对重点税源的监控和管理，抓好税收收入，特别是对主体税种收入的征管，深入分析重点税种和行业税收下降原因，加强收入调度，确保均衡入库。强化税务稽核检查，清理到期优惠政策等针对性措施，不断加强财税收入征管，挖掘增收潜力，确保依法征收、应收尽收。

（二）完善支农惠农政策，促进农村全面协调发展。

落实好惠农补贴政策，促进农民增收。落实各项惠农补贴政策，发放粮食综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴分别达到5,347万元、715万元和300万元，使广大种粮农民受益，增加农民收入。争取省市扶贫专项资金1,036万元，完成到户扶贫21,219户，通过实施种植业、养殖业等特色产业项目，推进扶贫工作，改善贫困农户生产生活条件。

加强农业基础设施建设和生态农业建设。争取水利资金4,220万元，完成河道治理12,400米，河道清淤1,300米，完成农村饮水工程200处，铺设输水管线49.9万延长米，水土保持治理面积8.3平方公里。同时，完成了堤防维修工程、农田灌溉工程、防汛工程和水库等工程维修。争取林业资金5,486万元，用于我县199.9万亩国家公益林和天然林的管护工程，完成有害生物病虫害防治56.3万亩，完成荒山造林及经济林总面积7.2万亩，封山育林面积1.2万亩，维修林道45公里，矿山生态恢复治理面积达1,867亩，改善了我县的生态环境。争取畜牧资金317万元，完成春季重大动物疫病防控工作，开展畜禽标准化规模养殖场建设，促进我县畜牧业快速发展。

（三）保障民生重点支出，促进社会和谐稳定。

重点保工资保运转，确保资金足额发放。投入80,210万元，保证全县公教人员的工资发放及行政、事业单位的正常运转。投入2,766万元，将住房公积金缴存比例由5%提高到8%，惠及广大公教人员。投入1,052万元，提高了行政、事业单位人员及退休人员取暖费补助标准。

加大教育投入，促进教育事业均衡发展。落实义务教育经费保障机制，提高农村义务教育公用经费水平。投入中小学公用经费补助资金3,800万元，保证义务教育学校的正常运转。投入983万元，对农村十三所中心幼儿园及县第一幼儿园进行维修改造，推进我县学前教育的进一步发展。投入220万元，用于农村学校食堂改扩建工程。投入860万元，新建村小八所。投入1,600万元，对全县农村中小学及三所高中进行维修改造，使全县各级各类学校面貌焕然一新。

积极筹措社会保障资金，支持社会保险体系建设。筹措84,775万元，确保企业离退休人员、差额和自收自支事业单位离退休人员养老保险金按时足额发放。投入5,720万元，全面实施城乡居民养老保险。投入5,533万元，保障24,491名民政各种优抚对象的基本生活。

稳步推进医疗保险，完善公共卫生服务体系。投入15,817万元，保障新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险平稳运行，并将县本级财政补助标准由年人均87元提高至93元。投入450万元，用于离休干部统筹药费。投入458万元，全面落实基本公共卫生服务均等化政策。

加强基础设施建设，改善城乡生态环境。投入3,156万元，用于我县暖房子工程项目。投入427万元，用于133个村环境运行维护项目。投入400万元，用于小城镇建设项目。投入873万元，用于我县农村土地综合整治项目。投入78万元，用于青山工程闭坑矿山生态治理项目。

（四）开拓创新推进改革，规范管理提升绩效。

不断深化预算管理制度改革，并将改革重点与提高财政保障能力和资金使用效益相结合。深化国库集中收付和公务卡制度改革，完善现代国库管理运行机制。全面实施预决算公开，建立公开透明的预算制度，建设阳光政府、责任政府和服务政府，县财政及县直各部门分别公开了政府预决算、本部门预决算和“三公”经费预决算。强化制度约束，制定县直机关差旅费管理办法。规范执行政府采购制度，全年采购资金3,502万元,节约资金241万元，节约率达到6.8%。强化投资评审工作力度，全年报审项目金额1,416万元，审减金额253万元，审减率为18%。加强财政监督管理，加大财政收支预算执行监督检查力度。推进县乡财政信息化建设，加强乡镇财政资金监管。加快建立规范的地方政府举债融资、债务规模管理和风险预警机制，将地方政府性债务纳入预算管理。

2015年，全县财政预算执行保持了相对平稳。但是，我们也必须清醒地认识到财政工作中面临很多的困难和问题：财政收入从高速增长向负增长过渡，收入结构不尽合理；主体税种、骨干税源不振，可支配财力明显下降；刚性支出增长迅猛，收支矛盾十分突出，预算平衡任务非常艰巨；依法理财、预算约束和财政监管等方面还需进一步加强和改进等。对此，我们将高度重视，采取相应措施，在今后的工作中努力加以解决。

三、2016年财政预算草案

2016年是“十三五”规划的开局之年，编制好2016年预算，做好各项财政工作，对于全面深化改革，加快转变政府职能，推动经济发展方式转变，促进经济和社会持续协调发展具有十分重要的意义。

面对新形式、新任务，按照《预算法》和上级财政部门的总体要求，在充分分析全县经济社会发展形势的前提下，2016年我县预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大以来历次全会精神，按照县委决策部署，积极打造“民生财政、发展财政、绩效财政”。坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，坚持自身发展与向上争取“双轮驱动”的工作理念，研究把握上级财政政策走向和资金安排重点，努力提高财政保障能力。充分发挥财政职能，支持稳增长调结构，促进经济可持续发展。按照厉行节约有关要求，严格控制一般性支出，优化支出结构，盘活存量用好增量，支出重点向民生领域倾斜。加强债务管理，防范债务风险。

（一）一般公共预算草案

1、全县收支预算草案

2016年全县一般公共预算收入拟安排53,000万元，比上年预计增加2,000万元，增长4%以上。其中：税收收入40,673万元，比上年预计增加1,944万元，增长5%；非税收入12,327万元，比上年预计增加56万元，与上年持平。加上返还性收入5,274万元、转移支付收入141,340万元、上级提前告知专项转移支付收入10,810万元，总收入合计为210,424万元。2016年全县一般公共预算支出拟安排165,186万元，比上年增加支出46,886万元，增长39.6%。加上上解上级支出34,428万元、上级提前告知专项转移支付支出10,810万元，总支出合计为210,424万元。收支相抵，实现收支平衡。

2、县本级收支预算草案

2016年县本级一般公共预算收入拟安排23,612万元，比上年预计增加5,043万元，增长27.2%。其中：税收收入12,576万元，比上年预计增加4,206万元，增长50.3%；非税收入11,036万元，比上年预计增加837万元，增长8.2%。加上返还性收入5,274万元、转移支付收入141,340万元、上级提前告知专项转移支付收入10,810万元、下级上解收入17,842万元，总收入合计为198,878万元。2016年县本级一般公共预算支出拟安排145,966万元，比上年增加支出42,948万元，增长41.7%。加上上解上级支出34,428万元、上级提前告知专项转移支付支出10,810万元、补助下级支出7,674万元，总支出合计为198,878万元。收支相抵，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

2016年全县政府性基金预算收入拟安排27,214万元，比上年预计减少461万元，下降1.7%。2016年全县政府性基金预算支出拟安排27,214万元，比上年减少741万元，下降2.7%。

2016年县本级政府性基金预算收入拟安排27,214万元，比上年预计减少461万元，下降1.7%。2016年县本级政府性基金预算支出拟安排27,214万元，比上年减少741万元，下降2.7%。

四、2016年财政重点工作安排

（一） 发挥财政引导作用，促进产业结构转型升级。

通过设置企业发展资金，充分发挥财政资金的导向和杠杆作用，加快传统产业转型升级，积极培育壮大新兴产业，加强财政资金投入的有效性，提升财政资金的使用效益，增强县级财政造血功能，助推我县经济社会发展。加强招商引资活动，搭建招商信息平台，扩大对外宣传影响，支持“请进来”，鼓励“走出去”，加大对招商引资和项目落地的扶持力度。全面落实支持小微企业发展的税费减免政策，确保各项优惠政策及时兑现，推动中小企业加快发展，晋档升级，激发县域经济发展的内生动力。

    （二）强化财税收入征管，千方百计组织财政收入。

2016年财政收入任务十分艰巨，各级财税部门将把组织财税收入放在突出重要位置常抓不懈。一是分解落实收入任务，坚持财政收入调度制度，落实财政收入征管绩效考核方案，充分调动各征收职能部门积极性。二是加强财税部门协调，强化财政税政职能，完善税源信息采集、纳税分析评估、风险预警为一体的运行机制。三是加强非税收入征管，积极抓好重点收入来源，挖掘增收潜力。四是加大对重点行业的执法检查力度，全力开展清缴欠税和欠缴非税收入工作，集中力量查处涉及税收和非税的违法案件，做到应收尽收、及时入库。 

    （三）继续优化支出结构，确保刚性增支等重点支出。

    落实中央、省、市有关厉行节约、“约法三章”等要求，压缩“三公”经费、行政经费等一般性支出，强化支出预算约束，严禁超预算或无预算安排支出。按照“保工资、保民生、保运转”的工作原则，把有限的财力用于保障民生。积极筹措调度资金，全面落实提高机关事业单位基本工资标准和基层人员收入水平、机关事业单位养老保险制度改革等政策。健全社会保障体系。积极筹措资金，弥补社保资金缺口，保证各项社会保障支出。深化医药卫生体制改革。做好继续提高新农合、城镇居民医保财政补助标准的准备工作，深入推进基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度政策。进一步规范社保资金管理。加大农业综合开发力度，推动农业产业化经营。落实各项惠农补贴政策，推进农村公益事业项目建设，改善农村生态环境和生产生活条件，大力培育生态农业和绿色农业。巩固义务教育经费保障机制，完善教育信息化工程建设，均衡教育经费配置，提高学校办学条件，完善困难学生资助体系，促进教育均衡发展。支持棚户区改造及配套设施建设，推进保障性安居工程，改善低收入人群居住条件。

    （四）全面深化财税改革，完善现代财政管理制度。

    进一步完善政府预算体系，编制好全口径政府预算，加强各类预算之间的统筹协调。改进年度预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制。加强结转结余资金清理，压缩暂存暂付资金比例，加大资金盘活和统筹使用力度。完善财政绩效评价管理制度体系建设，强化财政支出绩效管理，注重绩效评价结果反馈和应用，提高财政资金使用效能。加强零余额账户管理和公务卡消费制度管理，全面推行乡镇国库集中支付制度，规范各项资金支出秩序。深化非税收入收缴系统改革，实现实时监控，提升非税收入征管规范化水平。

    （五）加大监督管理力度，推进财政资金监管体系建设。

    牢固树立现代财政制度理念，继续加大财政监督检查力度，充分发挥财政核算和监督职能。加大政府采购范围和规模，规范政府采购行为。加强重大财税政策执行过程监督，开展资金管理专项治理。扩大基础设施建设纳入投资评审体系范围，规范政府支出行为。优化财政业务流程，完善运行机制，逐步建立完善的财政资金监管体系。强化对财政支出资金分配、拨付、使用、管理全过程动态监督，全面加强民生资金和项目的监督检查，保障民生政策落实到位。 

        各位代表，完成2016年预算任务重、责任大，我们一定在县委的正确领导下，在县人大的依法监督和支持下，科学认识新常态，主动适应新常态，积极引领新常态，振奋精神，开拓进取，全力以赴稳增长，持之以恒调结构，聚精会神促改革，一心一意惠民生，全面完成2016年财政预算工作任务。