岫岩县档案局2017年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩县档案局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分    岫岩县档案局2017年度部门决算报表
一、2017年度收支决算总体情况表
二、2017年度收入决算总体情况表
三、2017年度支出决算总体情况表
四、2017年度财政拨款收支决算总体情况表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
十、2017年度政府采购情况表
第三部分    岫岩县档案局2017年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释
第一部分 岫岩县档案局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案工作；制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度。
（二）负责全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇（街道）的档案工作；依法查处档案违法案件。
（三）承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关岫岩历史发展的档案资料。
（四）组织制定全县档案工作人员队伍建设规划；指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作；负责全县档案系列专业技术职务评聘有关工作。
（五）指导全县档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。
（六）采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作。
（七）负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。
（八）负责全县档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。
（九）组织开展县内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。
（十）承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入岫岩县档案局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
岫岩满族自治县档案局

第二部分 岫岩县档案局2017年度部门决算公开报表

第三部分 岫岩县档案局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计182.67万元，包括：
1.财政拨款收入182.67万元，其中：公共预算财政拨款收入182.67万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
（二）支出总计179.6万元，包括：
1.基本支出179.6万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出86.02万元，对个人和家庭的补助支出46.9万元，商品和服务支出36.38万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余3.07万元
（四）决算收支增减情况说明
 2017年财政拨款收入是182.67万元，比2016年增加    10.85万元，增长6.31%，2017年支出是179.60万元，比2016增加6.56万元，增长3.79 %。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映岫岩县档案局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出179.60万元，其中：基本支出179.60万元，项目支出0万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出179.60万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出127.89万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出40.52万元，医疗卫生支出5.29万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出5.89万元，其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出127.89万元，包括：
（1）行政运行127.89万元，主要是工资福利、商品服务、其他资本性等支出。
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
（8）其他一般公共服务支出0万元。
2. 科学技术支出0万元。
3. 社会保障和就业支出40.52万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休39.45万元，主要是退休人员养老金等支出。
（2）事业单位离退休0万元。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.08万元。
4.医疗卫生支出5.29万元，包括：
（1）行政单位医疗5.29万元。
（2）事业单位医疗0万元。
（3）其他医疗卫生支出0万元。
5. 农林水事务支出0万元。
6. 交通运输支出0万元。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。
8.商业服务业等事务支出0万元。
9. 国土资源气象等事务支出0万元。
10. 住房保障支出5.89万元，包括：
住房公积金5.89万元。
11. 其他支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.02万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加0.99万元，增长48.77%，主要是调剂车辆年久失修导致维护费用升高及下乡扶贫、乡镇业务指导任务较以往较多等原因。
1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费3.02万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.02万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年财政局机关运行经费支出179.60万元，比2016年增加17.78万元，增长10.98%，主要原因是退休人员工资调整等原因。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，档案局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（三）预算绩效工作开展情况
 2017年档案局无全县重点绩效评价项目。
五、政府采购经费支出决算情况
2017年档案局政府采购支出总额10.19万元，其中：政府采购货物支出10.19万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。