2018年度江浦路街道房管办单位决算公开表

上海市杨浦区江浦路街道

房屋管理办事处

2018年度决算

目  录

第一部分 上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处

概况

一、主要职能

杨浦区江浦路街道房屋管理办事处是杨浦区江浦路街道办事处下属事业单位，主要承办辖区内房屋管理的日常事务性工作。

二、机构设置

根据杨编[2017]14号文，杨浦区江浦路街道房屋管理办事处为江浦路街道办事处所属全额拨款事业单位，等级规格相当于正科级，无内设机构。

第二部分   上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处

2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度决算情况说明

一、关于上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度收入总计为191.06万元、支出总计为177.89万元。

二、关于上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度收入决算情况说明

本年收入合计191.06万元，其中：财政拨款收入190.86万元，占99.90%；其他收入0.20万元，占0.10%。

三、关于上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度支出决算情况说明

本年支出合计177.89万元，其中：基本支出138.09万元，占77.63%；项目支出39.80万元，占22.38%。

四、关于上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度财政拨款收入决算190.86万元、支出决算177.89万元。

五、关于上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出177.89万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出177.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）15.60万元，占8.77%；医疗卫生与计划生育支出（类）8.53万元，占4.80%；城乡社区支出（类）148.36万元，占83.40%；住房保障支出（类）5.40万元，占3.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.89万元，支出决算为177.89万元，完成年初预算的72.35%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.16万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为14.59万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的83.35%。决算数小于预算数的主要原因：缴费标准调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）3.44万元。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为4.17万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的82.50%。决算数小于预算数的主要原因：缴费标准调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.53万元。主要用于事业单位医疗保险支出。年初预算为9.85万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的86.60%。决算数小于预算数的主要原因：缴费标准调整。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）148.36万元。主要用于事业单位基本支出、房屋管理等方面的支出。年初预算为212.66万元，支出决算为148.36万元，完成年初预算的69.77%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.40万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金等支出。年初预算为4.62万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的116.89%。决算数大于预算数的主要原因：缴费标准调整。

六、关于上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出138.09万元，包括人员经费112.27万元，公用经费25.82万元。基本支出中：

1、工资福利支出112.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资支出等。

2、商品和服务支出24.12万元，主要用于：办公费、手续费、维护费等支出。

3、对个人和家庭补助支出0.11万元，主要用于：退休人员支出和独生子女奖励费。

4、其他资本性支出1.70万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.70万元，其中：货物采购金额1.70万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市杨浦区江浦路街道房屋管理办事处2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效***评价项目0个，涉及预算金额0万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他单位工作经费转拨收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。