上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心2015年度部门决算
上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心
2015年度部门决算
第一部分 上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心概况
一、主要职责
主要职责和任务:具体承接政府职能部门为社区群众提供的各类公共服务,其中包括社区服务、社区文化、党员服务、市政管理、安全生产、计生服务、外来人口管理、信访接待等。
二、机构设置
新江湾城街道社区公共服务中心系新江湾城街道办事处下属事业单位,根据杨编[2006]26号文,由社区文化管理所、城镇建设管理所、社区服务管理合并,无内设机构。
第二部分 上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 1927.81 | 一般公共服务支出 |
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其中: 政府性基金收入 |
| 外交支出 |
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事业收入 |
| 国防支出 |
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事业单位经营收入 |
| 公共安全支出 |
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其他收入 | 3.01 | 教育支出 |
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| 科学技术支出 |
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| 文化体育与传媒支出 | 280.85 |
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| 社会保障和就业支出 | 201.7 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 15 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 | 1246.35 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 国土海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 7.5 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 其他支出 |
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本年收入合计 | 1930.82 | 本年支出合计 | 1751.4 |
动用历年结余 |
| 本年结余 | 179.42 |
合 计 | 1930.82 | 合 计 | 1930.82 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
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| 一般公共服务支出 |
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201 | 13 |
| 商贸事务 |
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201 | 13 | 99 | 其他商贸事务 |
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207 |
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| 文化体育与传媒支出 | 280.85 |
| 280.85 |
207 | 01 |
| 文化 | 280.85 |
| 280.85 |
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 280.85 |
| 280.85 |
207 | 99 |
| 其他文化体育与传媒支出 |
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207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 201.7 |
| 201.7 |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政事业单位离退休 |
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208 | 99 |
| 其他社会保障和就业支出 | 201.7 |
| 201.7 |
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 201.7 |
| 201.7 |
210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 15 |
| 15 |
210 | 07 |
| 计划生育事务 | 15 |
| 15 |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务 | 15 |
| 15 |
212 |
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| 城乡社区支出 | 1243.93 | 1034.18 | 209.75 |
212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 |
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212 | 01 | 01 | 行政运行 |
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212 | 99 |
| 其他城乡社区支出 | 1243.93 | 1034.18 | 209.75 |
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 1243.93 | 1034.18 | 209.75 |
221 |
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| 住房保障支出 | 7.5 | 7.5 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 7.5 | 7.5 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.5 | 7.5 |
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合 计 | 1748.98 | 1041.68 | 707.3 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 1023.28 | 1023.28 |
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301 | 01 | 基本工资 | 30.85 | 30.85 |
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301 | 02 | 津贴补贴 | 73.78 | 73.78 |
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301 | 03 | 奖金 | 32.67 | 32.67 |
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301 | 04 | 社会保障缴费 | 45.56 | 45.56 |
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301 | 06 | 伙食补助费 |
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301 | 07 | 绩效工资 |
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301 | 99 | 其他工资福利支出 | 840.42 | 840.42 |
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302 |
| 商品和服务支出 | 10.89 |
| 10.89 |
302 | 01 | 办公费 | 0.02 |
| 0.02 |
302 | 02 | 印刷费 |
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302 | 03 | 咨询费 |
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302 | 04 | 手续费 | 0.13 |
| 0.13 |
302 | 05 | 水费 |
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302 | 06 | 电费 |
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302 | 07 | 邮电费 |
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302 | 08 | 取暖费 |
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302 | 09 | 物业管理费 |
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302 | 11 | 差旅费 |
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302 | 12 | 因公出国(境)费用 |
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302 | 13 | 维修(护)费 |
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302 | 14 | 租赁费 |
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302 | 15 | 会议费 |
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302 | 16 | 培训费 |
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302 | 17 | 公务接待费 |
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302 | 18 | 专用材料费 |
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302 | 24 | 被装购置费 |
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302 | 25 | 专用燃料费 |
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302 | 26 | 劳务费 |
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302 | 27 | 委托业务费 |
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302 | 28 | 工会经费 | 2.40 |
| 2.4 |
302 | 29 | 福利费 |
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302 | 31 | 公务用车运行维护费 |
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302 | 39 | 其他交通费用 | 0.90 |
| 0.9 |
302 | 40 | 税金及附加费用 |
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302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.44 |
| 7.44 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 7.51 | 7.51 |
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303 | 01 | 离休费 | 0.01 | 0.01 |
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303 | 02 | 退休费 |
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303 | 03 | 退职(役)费 |
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303 | 04 | 抚恤金 |
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303 | 05 | 生活补助 |
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303 | 07 | 医疗费 |
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303 | 08 | 助学金 |
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303 | 09 | 奖励金 |
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303 | 11 | 住房公积金 | 7.50 | 7.5 |
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303 | 12 | 提租补贴 |
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303 | 13 | 购房补贴 |
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303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 |
| 其他资本性支出 |
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310 | 02 | 办公设备购置 |
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310 | 03 | 专用设备购置 |
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310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |
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310 | 13 | 公务用车购置 |
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310 | 19 | 其他交通工具购置 |
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310 | 99 | 其他资本性支出 |
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合 计 | 1041.68 | 1030.79 | 10.89 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
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2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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合 计 |
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注:上海市杨浦区新江湾城公共服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心
2015年度决算情况说明
一、关于上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心2015年度决算收入情况说明
上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心2015年度决算收入总计1930.82万元,其中:财政拨款收入1927.81万元,占99.84%;事业收入无;事业单位经营收入无;其他收入3.01万元,占0.16%。
二、关于上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心2015年度决算支出情况说明
上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心2015年度决算支出总计1751.4万元,其中:基本支出1044.1万元,占59.62%;项目支出707.3万元,占40.38%;上缴上级支出无;对附属单位补助支出无;事业单位经营支出无。
三、关于上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1748.98万元,具体情况如下:
1、“文化体育与传媒支出(类)文化(款)”280.85万元,其中:
“群众文化(项)”280.85万元,主要用于:基层文化中心、群众文体活动等方面的支出。
2、“社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)” 201.7万元,其中:
“其他社会保障和就业支出(项)”201.7万元,主要用于:帮困救助、居委会、民政残联、社区事务受理中心等方面的支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)”15万元,其中:
“其他计划生育事务支出(项)”15万元,主要用于:计划生育工作等经费的支出。
4、“城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)”1243.93万元,其中:
“其他城乡社区支出(项)”1243.93万元,主要用于:社区稳定、市容环境、社区党建、社区公共设施维护与管理等支出。
5、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”7.5万元,其中:
“住房公积金(项)”7.5万元,主要用于:缴纳在职人员住房公积金支出。
四、关于上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1041.68万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”1032.28万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费以及其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”10.89万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”7.51万元,主要用于:退休费、住房公积金。
五、关于上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心2015年度无“三公”经费支出,该年度也无“三公”经费预算。
六、关于上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心2015年度机关运行经费决算数为零。
七、关于上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计为0。
八、关于上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额 万元,其中:政府采购货物预算执行 万元、政府采购工程预算执行 万元、政府采购服务预算执行 万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元。
九、关于上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心2015年度预算绩效情况
2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目无。
十、关于上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市杨浦区新江湾城街道社区公共服务中心车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。