上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心2015年度决算
上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心
2015年度决算
第一部分 上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心单位概况
一、主要职责
上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心是以提供预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导六位一体的社区卫生服务。开设门诊和家床服务,下设有7个社区卫生服务点,在辖区范围内有32个居委。服务辖区面积7.66平方公里,服务人口14.8万人。
二、机构设置
上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心设6个内设机构,包括:办公室、医务科、护理部、综防科、财务科、总务科。
第二部分 上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心 2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 3267.89 | 一般公共服务支出 |
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其中: 政府性基金收入 |
| 外交支出 |
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事业收入 | 6160.11 | 国防支出 |
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事业单位经营收入 |
| 公共安全支出 |
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上级补助收入 | 96.35 | 教育支出 |
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其他收入 | 2314.04 | 科学技术支出 |
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| 文化体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 22456.48 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 国土海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 83.22 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 其他支出 |
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本年收入合计 | 11838.39 | 本年支出合计 | 22539.70 |
动用历年结余 | 10701.31 | 本年结余 |
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合 计 | 22539.70 | 合 计 | 22539.70 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 13917.84 | 1902.75 | 12015.09 |
210 | 01 |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 22.84 | 14.35 | 8.49 |
210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 22.84 | 14.35 | 8.49 |
210 | 03 |
| 基层医疗卫生机构 | 12980.34 | 977.94 | 12002.40 |
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 12970.61 | 968.21 | 12002.40 |
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9.73 | 9.73 |
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210 | 04 |
| 公共卫生 | 914.65 | 910.46 | 4.19 |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 910.46 | 910.46 |
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210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 4.19 |
| 4.19 |
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合 计 | 13917.84 | 1902.75 | 12015.09 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 1902.75 | 946.97 |
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301 | 01 | 基本工资 | 170.73 | 170.73 |
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301 | 02 | 津贴补贴 | 34.59 | 34.59 |
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301 | 03 | 奖金 |
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301 | 04 | 社会保障缴费 | 462.58 | 462.58 |
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301 | 06 | 伙食补助费 |
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301 | 07 | 绩效工资 | 249.94 | 249.94 |
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301 | 99 | 其他工资福利支出 | 29.13 | 029.13 |
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302 |
| 商品和服务支出 | 925.28 |
| 925.28 |
302 | 01 | 办公费 |
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302 | 02 | 印刷费 |
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302 | 03 | 咨询费 |
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302 | 04 | 手续费 |
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302 | 05 | 水费 |
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302 | 06 | 电费 |
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302 | 07 | 邮电费 |
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302 | 08 | 取暖费 |
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302 | 09 | 物业管理费 |
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302 | 11 | 差旅费 |
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302 | 12 | 因公出国(境)费用 |
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302 | 13 | 维修(护)费 | 24.08 |
| 24.08 |
302 | 14 | 租赁费 | 300 |
| 300 |
302 | 15 | 会议费 |
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302 | 16 | 培训费 |
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302 | 17 | 公务接待费 |
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302 | 18 | 专用材料费 | 540.67 |
| 540.67 |
302 | 24 | 被装购置费 |
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302 | 25 | 专用燃料费 |
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302 | 26 | 劳务费 | 28.7 |
| 28.7 |
302 | 27 | 委托业务费 |
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302 | 28 | 工会经费 |
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302 | 29 | 福利费 |
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302 | 31 | 公务用车运行维护费 |
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302 | 39 | 其他交通费用 |
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302 | 40 | 税金及附加费用 |
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302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 31.83 |
| 31.83 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 30.50 |
| 30.50 |
303 | 01 | 离休费 | 30.5 |
| 30.50 |
303 | 02 | 退休费 |
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303 | 03 | 退职(役)费 |
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303 | 04 | 抚恤金 |
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303 | 05 | 生活补助 |
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303 | 07 | 医疗费 |
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303 | 08 | 助学金 |
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303 | 09 | 奖励金 |
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303 | 11 | 住房公积金 |
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303 | 12 | 提租补贴 |
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303 | 13 | 购房补贴 |
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303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 |
| 其他资本性支出 |
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310 | 02 | 办公设备购置 |
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310 | 03 | 专用设备购置 |
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310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |
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310 | 13 | 公务用车购置 |
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310 | 19 | 其他交通工具购置 |
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310 | 99 | 其他资本性支出 |
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合 计 | 1902.75 | 946.97 | 925.28 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
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注:上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心2015年度无“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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合 计 |
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注:上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心2015年度决算收入情况说明
上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心2015年度决算收入总计11838.39万元,其中:财政拨款收入3267.89万元,占27.60%;上级补助收入96.35万元,占0.81%;事业收入6160.11万元,占52.04%;其他收入2314.04万元,占19.55%。
二、关于上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心2015年度决算支出情况说明
上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心2015年度决算支出总计22539.70万元,其中:基本支出8232.36万元,占36.52%;项目支出14307.34万元,占63.48%。
三、关于上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计13917.84万元,具体情况如下:
1、"21001医疗卫生与计划生育支出"22.84万元,其中:
"2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务"22.84万元,主要用于印刷费、专用材料费。
2、"21003基层医疗卫生机构"12980.34万元,其中:
"2100301城市社区卫生机构"12970.61万元,主要用于:房屋租赁费、维修费、专用材料费。
"2100399其他基层医疗卫生机构支出"9.73万元,主要用于:专用材料费。
3、"21004公共卫生"914.65万元,其中:
"2100408基本公共卫生服务" 910.46万元,主要用于:基本工资、津贴补贴,社会保障缴费、专用材料费。
"2100409重大公共卫生专项"4.19万元,主要用于:水费、电费、邮电费、专用材料费。
四、关于上海市杨浦五角场街道社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1902.75万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”946.97万元,主要用于:基本工资、170.73万元;津贴补贴34.59万元 、社会保障缴费462.58万元、绩效工资249.94万元、其他工资福利支出29.13万元。
2、“商品和服务支出”925.28万元,主要用于:维修费24.08万元、租赁费300万元、专用材料费540.67万元、劳务费28.7万元、其他商品和服务支出31.83万元。
3、“对个人和家庭补助”30.5万元,主要由于离休费30.5万元。
五、关于上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心2015年度无“三公”经费。
六、关于上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心2015年度机关运行经费决算数
说明:上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
说明:上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额10.01万元,其中:政府采购货物预算执行10.01万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元。
九、关于上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心2015年度预算绩效情况
2015年度,本单位无实行绩效目标管理的项目。
十、关于上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心单位2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位无价值200万元以上大型设备。