上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度决算

上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度决算

第一部分    上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心概况

一、主要职责

上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心位于杨浦区殷行路429号，中心建筑面积5200平方米，核定床位50张，下设12个标准化社区卫生服务站点，承担着殷行街道和新江湾城街道22万余常住人口的医疗、预防、康复、计划生育等“六位一体”卫生服务工作。现有在岗职工212人，其中专业技术人员185人，执业医师91人，高级职称9人，中级职称85人，全科执业医师***人，其中33位全科医生开展家庭医生制服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心设6个内设机构，包括：综合办公室、医务科、综合防治科、人事科、行财科、总务科。

第二部分上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度无“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度决算情况说明

一、关于上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度决算收入情况说明

上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度决算收入总计15099.91万元，其中：财政拨款收入2774.91万元，占18.38%；事业收入12212.35万元，占80.88%；上级补助收入57.61万元，占0.38%；其他收入55.05万元，占0.36%。

二、关于上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度决算支出情况说明

上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度决算支出总计14969.05万元，其中：基本支出14694.11万元，占98.16%；项目支出274.94万元，占1.84%。

三、关于上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2847.94万元，具体情况如下：

1、“21001医疗卫生与计划生育支出”43.38万元，其中：

“2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务”43.38万元，主要用于：业务科室的报刊订阅、业务部门相关技能培训费及差旅费、专家劳务费用、专用材料等商品服务支出。

2、 “21003基层医疗卫生机构”1378.82万元，其中：

“2100301城市社区卫生机构”1358.69万元，主要用于：人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费用、基本药物补助、诊疗费用补贴等。

“2100399其他基层医疗卫生机构支出”20.13万元，主要用于：基本药物补助。

3、“21004公共卫生”1425.75万元，其中：

“2100408基本公共卫生服务”1362.42万元，主要用于：为公共卫生服务人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费用、绩效工资的支出，以及用于公共卫生服务项目水电费、网络通信费、物业管理费、维修费用、专用材料费、劳务费等商品和服务支出。

“2100409重大公共卫生专项"6.33万元，主要用于：大肠***筛查、60岁以上老年人接种疫苗的专用材料费、劳务费用等支出。

“2100499其他公共卫生”56.99万元，主要用于：开展65岁以上老人免费检查项目的专用材料费用、劳务费等支出。

四、关于上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2603.43万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1279.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 1243.15万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”80.97万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数。

六、关于上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额23.53万元，其中：政府采购货物预算执行23.53万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度预算绩效情况

上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括救护车、站点业务用车、社区健康快车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。