岫岩满族自治县雅河街道办事处2021年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩满族自治县雅河街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    岫岩满族自治县雅河街道办事处2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    岫岩满族自治县雅河街道办事处2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩满族自治县雅河街道办事处概况

一、主要职责

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展办事处经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）保护各种经济组织的合法权益。

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入岫岩满族自治县雅河街道办事处2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.岫岩满族自治县雅河街道办事处本级

第二部分 岫岩满族自治县雅河街道办事处2021年度部门决算报表

（见附表）

第三部分 岫岩满族自治县雅河街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2968.49万元，包括：

1.财政拨款收入2968.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1039.93万元，政府性基金预算财政拨款收入1928.56万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加908.71万元，增长44.1%，主要原因：一是失地农民保障金补助人数增加和补助标准提高；二是因第二水源地和垃圾转运站项目开展，征地和拆迁补偿财政拨款收入增加。

（二）支出总计2968.49万元，包括：

1.基本支出671.05万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出274.52万元，商品和服务支出284.67万元，对个人和家庭的补助支出111.86万元。

2.项目支出2297.44万元，主要包括财政所两基建设补助支出19.59万元，纪检部门专职委员补助支出2.71万元，纪检部门业务经费补助支出1.19万元，乡镇文化站免费开放补助支出6.24万元，基层政权党建经费补助支出10.87万元，污水处理厂项目专项资金支出11.2万元，农村环境治理专项资金支出76.72万元，洪堡输水管道项目建设资金支出0.25万元，高标准农田建设、洪堡农田作业桥涵资金支出21.05万元，乡村振兴项目质保金支出2万元，洪堡水毁工程建设款支出0.54万元，雅河汛期河道治理工程款支出2.86万元，双泉塔前温室大棚维修款支出1.2万元，洪堡村美丽乡村建设项目资金40.61支出万元，村级党建经费和村级保障运转经费及村干部报酬支出30.01万元，壮大村集体经济补助资金和洪堡钢结构厂房建设资金支出70.09万元，农村公共服务运行资金支出59.85万元，洪堡村修路专项资金支出11.9万元，第二水源地和垃圾转运站、巴家堡及昌正管业东地块征地动迁款支出794.74万元，失地农民保障金支出1100.32万元，双泉社区建设资金支出20万元，洪堡体育广场建设资金支出13.5万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加908.71万元，增长44.1%，主要原因：一是失地农民保障金补助人数增加和补助标准提高；二是因第二水源地和垃圾转运站项目开展，征地和拆迁补偿财政拨款支出增加。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2021年度财政拨款支出2968.49万元，其中：基本支出671.05万元，项目支出2297.44万元。与上年相比，财政拨款支出增加908.71万元，增长44.1%，主要原因：一是失地农民保障金补助人数增加和补助标准提高；二是因第二水源地和垃圾转运站项目开展，征地和拆迁补偿财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1039.93万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出514.79万元；文化和旅游支出6.24万元；社会保障和就业支出45.8万元；卫生健康支出14.13万元；节能环保支出87.92万元；农林水支出326.98万元；交通运输支出11.9万元；住房保障支出32.17万元。

1.一般公共服务支出514.79万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）482.3万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出等支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）19.59万元，主要是财政所两基建设补助和其他财政事务等支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2.71万元，主要是纪检部门专职委员补助等支出。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）1.19万元，主要是纪检部门业务经费补助等支出。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）9万元，主要是党委人员工资福利支出等支出。

2.文化旅游体育与传媒支出6.24万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）6.24万元，主要是乡镇文化站免费开放补助资金等支出。

3.社会保障和就业支出45.8万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）10.87万元，主要是基层政权党建经费支出等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.93万元，主要是工作人员养老保险缴费支出等支出。

4.卫生健康支出14.13万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.13万元，主要是工作人员医疗保险缴费支出等支出。

5.节能环保支出87.92万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）11.2万元，主要是污水处理厂项目专项资金等支出。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）76.72万元，主要是农村环境治理专项资金等支出。

6.农林水支出326.98万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）0.25万元，主要是洪堡输水管道项目建设资金等支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）21.05万元，主要是高标准农田建设、洪堡农田作业桥涵资金等支出。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2万元，主要是乡村振兴项目质保金等支出。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）0.54万元，主要是洪堡水毁工程建设款等支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2.86万元，主要是雅河汛期河道治理工程款等支出。

（6）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）1.2万元，主要是双泉塔前温室大棚维修款等支出。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）40.61万元，主要是洪堡村美丽乡村建设项目资金等支出。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）128.53万元，主要是村级党建经费和村级保障运转经费及村干部报酬等支出。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助(项）70.09万元，主要是壮大村集体经济补助资金和洪堡钢结构厂房建设资金等支出。

（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）59.85万元，主要是农村公共服务运行资金等支出。

7.交通运输支出11.9万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）11.90万元，主要是洪堡村修路专项资金等支出。

8.住房保障支出32.17万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.17万元，主要是人员住房公积金缴费等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1928.56万元，按支出功能分类科目分，包括：征地和拆迁补偿支出794.74万元，补助被征地农民支出1100.32万元，用于社会福利的***公益金支出20万元，用于体育事业的***公益金支出13.5万元。

1. 城乡社区支出1895.06万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）794.74万元，主要是第二水源地和垃圾转运站、巴家堡及昌正管业东地块征地动迁款等支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）1100.32万元，主要是失地农民保障金等支出。

2. 其他支出33.5万元，具体包括：

（1）其他支出（类）***公益金安排的支出（款）用于社会

福利的***公益金支出（项）20万元，主要是双泉社区建设资金等支出。

（2）其他支出（类）***公益金安排的支出（款）用于体育

事业的***公益金支出（项）13.5万元，主要是洪堡体育广场建设资金等支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.28万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.28万元。2021年度“三公”经费支出比年初预算减少1.72万元，下降86%，主要是公务用车破损严重修理中等原因。2021年度“三公”经费支出比上年减少2.65万元，下降90.4%，主要是公务用车破损严重修理中等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.28万元，其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等。公务用车运行维护费0.28万元，主要用于公务用车保险费等。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出671.05万元，其中：人员经费386.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费284.67万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出284.67万元，比上年增加181.45万元，增长175.8%，主要原因是机构合并后，人员经费和经办业务经费增加；为做好疫情防控工作，高速卡口经费、常态化核酸检测和防疫相关支出投入资金增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额114.2万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出114.2万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额114.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，形成自评报告，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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