中共汕头市龙湖区委宣传部2017年度部门决算公开

预算单位部门决算公开  

目       录    

第一部分   中共汕头市龙湖区委宣传部概况    

一、 部门职责  

二、 机构设置  

第二部分   中共汕头市龙湖区委宣传部2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分   中共汕头市龙湖区委宣传部2017年部门决算情况说明  

第四部分  名词解释    

第一部分   中共汕头市龙湖区委宣传部概况    

（一）部门主要职责    

中共汕头市龙湖区委宣传部（加挂社会主义精神文明建设委员会办公室牌子）与汕头市龙湖区文化广电新闻出版局（版权局）合署办公，作为区委、区政府主管意识形态、文化、广播电视、版权等方面的工作部门。设立汕头市龙湖区文化市场综合执法队，为龙湖区文化广电新闻出版局（版权局）的直属机构。  

（二）机构设置    

我单位内设5个股（室），分别是：区文明办、秘书股、宣传新闻股、理论股、文艺股（龙湖区文化市场管理工作领导小组办公室与文艺股合署办公，加挂龙湖区“扫黄打非”工作领导小组办公室牌子）。  

第二部分   中共汕头市龙湖区委宣传部2017年部门决算表    

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除***信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：  

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目没有填列。  

（3）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。  

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。  

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目没有填列。  

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。  

（4）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。  

支出决算表  

                                                                      公开03表  

部门： 中共汕头市龙湖区委宣传部                                               单位：万元  

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。  

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。  

（4）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。  

财政拨款收入支出决算总表  

公开04表  

部门：中共汕头市龙湖区委宣传部                                                单位：万元 

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目没有填列。  

（3）收入总计数应等于支出总计数。  

（4）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目没有填列。  

（3）1栏=（2+3）栏。  

（4）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

公开06表  

部门：中共汕头市龙湖区委宣传部                                                单位：万元  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目没有填列。  

（3）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。  

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。  

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）2017年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。  

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。  

（4）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。  

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。  

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。  

（4）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。  

第三部分  中共汕头市龙湖区委宣传部年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况具体如下：  

（一）年度收入总体情况    

中共汕头市龙湖区委宣传部2017年度总收入766.10万元，其中本年收入766.10766.10万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入766.10万元，比上年决算数减少106.52万元，下降12.21 %。主要原因：上年项目资金结转本年继续使用。  

2．上级补助收入0.00万元，比上年决算数相比没有变动。  

3．事业收入0.00万元，比上年决算数相比没有变动。  

4．经营收入0.00万元，比上年决算数相比没有变动。  

5．其他收入0.00万元，比上年决算数相比没有变动。  

（二）年度支出总体情况    

中共汕头市龙湖区委宣传部2017年度总支出1,032.54万元，其中本年支出1,032.54万元。具体情况如下：  

1.        一般公共服务（类）支出530.36万元，主要用于正常的人员经费、公用经费和绩效考核奖金，比上年决算数增加104.92万元，增长28.62%，主要原因是本年工资水平调增。  

2.文化体育与传媒支出支出493.51万元，主要支出项目有省级文化消费补助资金208万元和文化事业建设及扫黄打非工作经费268万元，比上年决算数增加233.43万元，增长71.26%，主要原因是本年为项目开展重点年，大部分经费在本年开支。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

中共汕头市龙湖区委宣传部2017年度财政拨款收入合计766.10万元。其中：一般公共预算财政拨款收入734.82 万元，比年初预算数增加296.83万元，增长63.25%；主要原因是本年人员经费和公用经费调增和创文等项目经费调增；政府性基金预算财政拨款收入31.28万元，比年初预算数增加31.28万元，增长100.00%；主要原因是本年新增“2017年省政府新增债券转贷资金”30万元。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

中共汕头市龙湖区委宣传部2017年度财政拨款支出合计1,032.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,031.26万元，比年初预算数增加561.99万元，增长119.76 %；主要原因上年项目资金结转本年继续使用；政府性基金预算财政拨款支出1.28万元，比年初预算数增加1.28万元，增长（下降） %；主要原因是本年新增“2017年省扶持新闻出版广电（版权）专项资金（国家电影专资省分成部分，第二批）”1.28万元。  

2.        分功能科目看，一般公共服务（类）支出530.36万元，主要用于正常的人员经费、公用经费和绩效考核奖金；文化体育与传媒支出支出493.51万元，主要支出项目有省级文化消费补助资金208万元和文化事业建设及扫黄打非工作经费268万元。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

中共汕头市龙湖区委宣传部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.82万元，完成预算4.00万元的95.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.43万元，完成预算2.50万元的97.20%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算1.50万元的92.67%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是本单位本年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.33万元，下降（增长）46.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.77万元，下降24.06%；公务接待费支出决算减少2.57万元，下降***.90%。因公出国（境）费支出没有变化；公务用车购置及运行维护费支出减少和公务接待费支出减少的主要原因是本单位本年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，占63.61%；公务接待费支出 万元，占36.39%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元。  

2.公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2.43万元，2017年局（部、委、办）机关公务用车保有量为2辆，主要用于文化执法和创文活动。  

3.公务接待费支出1.39万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，局（部、委、办）机关发生国内接待20次，接待人数共175人。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出22.40万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加8.50万元，增长61.15%。主要原因是本年人员经费和公用经费调增（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额5.9996万元，其中：政府采购货物支出5.9996万元、政府采购工程支出203349.68万元、政府采购服务支出51276万元。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车12辆（其中9辆摩托车已拍卖或报废，待完善报废报批手续后销账）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。