2016年度龙湖区疾病预防控制中心决算公开表

2016年龙湖疾控中心部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　拟定本辖区的疾病控制计划、公共卫生工作方案并组织实施；负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报和疫情处理；组织对传染病疫情的调查处理，制定控制对策和措施；实施免疫规划工作，开展疾病防治工作和公共卫生从业人员健康监护、卫生知识培训和相关技术的科研、咨询，疾病预防和公众健康促进的指导；承担卫生行政部门交办或卫生监督机构委托的专项抽检工作等。

　　（二）人员构成情况

　　区编委核定龙湖疾控中心编制数20名（领导职数3职），现在编在岗17人，退休人员2人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　中心主要工作任务是组织对传染病疫情的调查处理、制定控制对策和措施，开展疾病预防和公众健康的指导。

　　二、收支决算说明

　　说明收入决算总规模、各项收入决算以及支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

　　2016年收入决算 1365.56万元，比2015年决算数增加 239.62万元，原因是工资及津贴提高。其中：财政拨款收入 13***.47万元，比2016年预算数增加 49.6万元，原因是工资及津贴提高。

　　如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

　　2016年支出决算 1130.46万元，比2015年决算数增加(或减少) 124.55 万元，原因是工资及津贴提高。其中：财政拨款支出 1126.91 万元，比2016年预算数减少 187.96万元，原因是二类疫苗未在年底付清。

　　2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 204.36万元，占 18.13%，其中：工资福利支出 152.84万元，对个人和家庭的补助 49万元，商品和服务支出 2.52万元，其他资本性支出等支出 0万元；项目支出决算 922.55万元，占 81.87 %，主要支出项目有外聘人员工资、购买二类疫苗款及其他日常办公支出。

　　如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

　　三、“三公”经费支出说明（数量为零的，请填“0”；数据比较有增减的，增减原因为必填项目）

　　2016年“三公”经费财政拨款支出 4.87万元，比2015年决算数减少 6.79万元，比2016年预算数减少 6.13万元，原因是公务接待减少，提倡节能减排，减少公务车使用次数。具体情况如下：

　　1.全年使用财政拨款安排本单位出国团组数为 0个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0万元，比2015年决算数增加(或减少) 0 万元，比2016年预算数增加(或减少) 0 万元，原因是无。开支内容包括：（1）参加会议支出 0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0万元，主要用于无。

　　2.公务接待批次 4批，人数 ***人， 公务接待费支出 0.6万元，比2015年决算数减少 2.44万元，比2016年预算数减少 4.4万元，原因是督导检查减少。主要用于省专家督导评审接待。

　　3.公务用车购置及运行维护费支出 4.27万元，比2015年决算数减少 0.04 万元，比2016年预算数减少 1.73万元，原因是提倡节能减排，减少公务车使用次数。主要包括：（1）报废 0辆、更新购置 0辆，购置费支出 0万元，平均每辆 0万元；（2）公务车保有量 1辆，全年运行维护费支出 4.27万元，平均每辆 4.27 万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出中，公务用车购置费支出 0万元，比2015年决算数增加(或减少) 0 万元，比2016年预算数增加(或减少) 0 万元，原因是无。

　　公务用车运行维护费 4.27万元，比2015年决算数减少 0.04万元，比2016年预算数减少 1.73万元，原因是提倡节能减排，减少公务车使用次数。

　　四、机关运行经费支出说明

　　2016年本部门（单位）机关运行经费支出 2.52万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加0.72万元，增长(或降低) 71.43 %。主要原因是办公费用增加。

　　五、政府采购支出说明

　　2016年本部门（单位）政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车   0辆，其他用车主要是无；单位价值200万元以上大型设备 0  台（套）。

　　七、预算绩效管理工作开展情况说明

　　本部门无涉及在2016年度实施绩效评价的相关民生项目及重点项目。

　　报表*** 2016年度龙湖区疾控部门决算公开表格（公开01-08表）.xls