2018年深圳市光明新区田寮小学部门预算草案

　　2018年深圳市光明新区田寮小学部门预算草案  

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。  

　　部门法人签字：麦树坤  

　　目录  

　　一、深圳市光明新区田寮小学部门概况  

　　（一）部门职责  

　　（二）机构编制及主要交通工具情况  

　　（三）2018年主要工作目标  

　　二、深圳市光明新区田寮小学部门预算收支总体情况  

　　三、深圳市光明新区田寮小学部门预算支出具体情况  

　　（一）深圳市光明新区田寮小学本级  

　　四、政府采购预算情况  

　　五、“三公”经费财政拨款预算情况  

　　（一）“三公”经费的单位范围  

　　（二）“三公”经费财政拨款预算情况说明  

　　六、部门预算绩效管理情况  

　　（一）实施部门预算绩效管理的单位范围  

　　（二）实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求  

　　七、名词解释  

　　八、其他需要说明情况  

　　（一）机关运行经费  

　　（二）国有资产占有情况说明  

　　附表：  

　　第一部分部门概况  

　　一、主要职能  

　　田寮小学创办于1946年，是一所深圳市一级公办学校，属光明新区财政局全额拨款的一级预算事业单位。学校的基本职能是实施小学义务教育教学活动。  

　　学校以“读书启迪智慧，文化润泽个性”为追求，为儿童个性发展提供多样化需求，激发儿童潜能，强力推进课程改革。经过多年的努力和坚守，目前学校已打造出了“经典文化诵读考级”、“快乐英语”、“铿锵篮球”、“家庭教育”等在省内外颇具影响力的特色品牌课改项目，“3433教育工程”已成为学校响亮的名片。  

　　二、机构编制及交通工具情况  

　　深圳市光明新区田寮小学只有本级，无下属事业单位。我校编制数86人，实有人数86人，退休3人，实有学生人数1480人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。  

　　三、2018年主要工作目标  

　　深圳市光明新区田寮小学2018年主要工作目标包括：1、以办人民满意的教育为目标，继续扬帆远航，以生为本，着眼未来，致力于提升学校管理水平，进一步打造学校国学教育特色和校园舞特色，提升学校办学品味和内涵，办出最适合师生发展的幸福校园。2、继续积极推进学校危旧教学楼拆除重建工程完工后校园文化、设施设备、绿化美化等项目。3、倡导学习型教师队伍建设，继续加大教研、教改的指导、帮助力度，充分发挥集体的优势，促进教师专业化水平的提高。4、加强教学常规管理，进一步提高教学质量，努力把教学常规各项工作与检测成绩相结合，对各项工作进行质量监控。5、加强少先队特色活动的开展，积极探索少年儿童的成长规律，主动适应时代发展要求，创新工作思路和方式方法，坚持实践和体验的基本途径，以重大节日、纪念日和重大事件为契机，深入开展少先队特色活动，开展分层教育。  

　　第二部分部门预算收支总体情况  

　　2018年深圳市光明新区田寮小学部门预算收入3441万元，比2017年减少454万元，减少12%，其中：财政预算拨款3441万元。  

　　2018年深圳市光明新区田寮小学部门预算支出3441万元，比2017年减少454万元，减少12%。其中：人员支出1974万元、项目支出1467万元。  

　　预算收支减少主要原因说明;1、2017年预算包含了补缴的基本养老及职业年金，基本养老保险缴费及职业年金预算合计数比2018年预算数多499万元。  

　　第三部分部门预算支出具体情况  

　　一、深圳市光明新区田寮小学本级  

　　深圳市光明新区田寮小学本级预算3441万元，包括人员支出1843万元、公用经费支出131万元、项目支出1467万元。  

　　（一）人员支出1843万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员经费、公用经费、工会经费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。  

　　（二）公用经费支出131万元，主要包括办公费、其他商品与服务支出等。  

　　（三）项目支出1467万元，具体包括：常规项目支出1387万、专项资金80万。  

　　1、常规项目支出1387万，具体包括：日常运行经费86万，主要用于学生体检费6万，教师体检费5万，办公费30万，党团活动经费5万及其他日常费用40万元；后勤保障经费211万，主要用于节能改造项目5万，后勤社会化服务费160万，日常零星维修维护费46万；课本教材经费130万，主要用于课本教材经费100万，教学资料编印经费30万；教研经费40万，主要用于教研活动和教师培训；奖教奖学经费20万，主要用于奖励获奖教师及学生；专项教育经费100万，主要用于六一儿童节、校园宣传文化周、科技及体育节等；计生经费45万，主要用于教职工发放计生奖励金；临聘教师清退补偿经费3万元，主要用于临聘教师离职补偿费；教师节经费17万元，主要用于节日慰问；行政绩效评估215万，主要用于发放教师行政绩效奖金；教育费附加支出520万，主要用于教育经费及专项教育经费等；专项资金支出80万，具体包括：（第一批）2016年市本级统筹教育费附加（四点半课堂活动经费）33万，主要用于开展学生四点半课堂活动经费；2017年市本级统筹教育费附加经费（深圳市义务教育阶段“四点半活动”试点经费）47万，主要用于开展学生“四点半活动”试点经费。  

　　第四部分政府采购预算情况  

　　深圳市光明新区田寮小学采购项目纳入2018年部门预算共计288万元，其中包括2018年当年政府采购项目指标288万元。  

　　第五部分“三公”经费财政拨款预算情况  

　　一、“三公”经费的单位范围  

　　深圳市光明新区田寮小学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只有校本级。  

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明  

　　2018年“三公”经费财政拨款预算60万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加48万元，增加原因是2018年购置中巴一辆。  

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年相同。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市及新区外事部门审定的因公出国（境）计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。  

　　⒉公务接待费。2018年预算数0万元，与2017年相同。  

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数60万元，其中：公务用车购置费2018年预算数48万元，比2017年预算数增加48万元，增加原因是2018年购买中巴一辆；公务用车运行维护费2018年预算数12万元，与2017年预算数持平。  

　　第六部分部门预算绩效管理情况  

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围  

　　深圳市光明新区田寮小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市光明新区田寮小学本级。  

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求  

　　2018年深圳市光明新区田寮小学共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。  

　　第七部分名词解释  

　　一、名词解释  

　　（一）一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。  

　　（二）政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育***公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。  

　　（三）国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。  

　　（四）财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。  

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　（七）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　第八部分其他需要说明情况  

　　一、机关运行经费  

　　本单位属于事业单位，无机关运行经费。  

　　二、国有资产占有使用情况说明  

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。  

　　附表：  

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支总体情况表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付支出预算表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.重点项目支出绩效目标表