关于坪山新区2016年决算草案的报告

　　一、一般公共预算收支决算情况

　　2016年坪山新区一般公共预算地方本级收入完成36.31亿元，同比增长22.82%，完成年初预算的118.87%。2016年一般公共预算地方本级收入加上上级补助收入、上年结转结余、调入资金等收入共计171.09亿元。坪山新区一般公共预算地方本级支出加上上解上级支出及预算稳定调节金等，财政总支出167.70亿元。总收支相抵后，结转结余3.39亿元。

　　（一）收入决算情况。

　　从主要收入项目情况看：

　　（1）增值税收入12.50亿元，为预算的162.39%，增长125.47%。

　　（2）营业税收入2.81亿元，为预算的43.14%，下降***.79%。主要受“营改增”影响，营业税收入减少。

　　（3）企业所得税收入5.41亿元，为预算的115.07%，增长61.80%。

　　（4）个人所得税收入3.18亿元，为预算的138.25%，增长88.35%。

　　（5）城市维护建设税收入2.47亿元，为预算的72.67%，下降19.78%。主要受“营改增”政策影响，城市维护建设税的税基有所下降，导致城市维护建设税收入减少。

　　（6）房产税收入1.32亿元，为预算的110.03%，增长14.56%。

　　（7）印花税收入1.00亿元，为预算的124.75%，增长29.38%。

　　（8）城镇土地使用税收入0.53亿元，为预算的106.18%，下降1.89%

　　（9）土地增值税收入1.43亿元，为预算的119.34%，下降29.35%。

　　（10）契税收入3.27亿元，为预算的363.59%，增长131.77%

　　（11）非税收入2.39亿元，为预算的177.26%，增长17.20%。

　　（二）支出决算情况。

　　从主要支出项目情况看：

　　（1）一般公共服务支出9.40亿元，为预算的106.87%，增长18.44%。

　　（2）公共安全支出4.31亿元，为预算的95.55%，增长45.62%，主要是本年新增地陷灾害防治等涉及公共安全的项目及正常人员经费的增长等。

　　（3）教育支出9.06亿元，为预算的88.47%，增长52.84%，主要是本年新开立学校，开办费及正常人员经费的增长。

　　（4）科学技术支出1.15亿元，为预算的180.01%，增长97.28%，主要是本年加大了对科技创新的支持，财政支出力度增大。

　　（5）文化体育与传媒支出0.77亿元，为预算的18.93%（主要是因为政府投资计划调整，项目资金从政府性基金中安排），下降44.63%，主要是去年一次性因素影响，拨付文化综合体基建项目资金1亿元。

　　（6）社会保障和就业支出1.72亿元，为预算的98.21%，增长11.43%。

　　（7）医疗卫生与计划生育支出13.08亿元，为预算的179.46%，增长483.4%，主要是拨付平乐骨伤医院产业用房收购资金9.15亿元。

　　（8）节能环保支出3.15亿元，为预算的106.84%，增长3842.13%，主要是加大环保投入，拨付市投区建项目坪山河流域水体整治基建工程款。

　　（9）城乡社区支出15.33亿元，为预算的170.24%，增长157.07%，主要是新增基建项目支出8.34亿元。

　　（10）农林水支出2.12亿元，为预算的118.6%，增长120.02%，主要是拨付陆河产业园区发展专项资金0.7亿元。

　　（11）交通运输支出0.73亿元，为预算的52.76%，增长660.48%，主要是拨付坪山快捷线运营专项经费0.5亿元。

　　（12）资源勘探信息等支出33.67亿元，为预算的153.49%，增长20542.61%，主要是支出区属国有企业注册资本金用于扶持产业载体，收购产业用房等项目28.35亿元。

　　（13）商业服务业等支出0.04亿元，为预算的1.08%（主要是因为政府投资计划调整，项目资金从政府性基金中安排），下降17.74%，本年主要是旅游产业发展专项资金支出0.04亿元。

　　（14）国土海洋气象等支出0.73亿元，为预算的63.19%，增长75.89%，主要是新增地面坍塌防治预防项目和检测评估项目经费0.28亿元。

　　（15）住房保障支出8.27亿元，为预算的77.89%，下降17.76%，主要是一次性住房补贴减少。

　　（16）其他支出1.97亿元，为预算的36.27%，增长1163.78%。主要是盘活存量资金安排用于产业引导基金1.86亿元。

　　（三）2015年结转到2016年资金使用情况。

　　2015年结转到2016年年初预算为8.61亿元，已于当年统筹盘活使用，资金结余为0.17亿元，执行率为98%。

　　（四）预算调整情况。

　　一般公共预算调整情况如下：

　　1.收入预算调整情况。

　　一般公共预算总收入由年初预计的79.93亿元调整为97.09亿元，调增17.16亿元，主要为一是盘活2013年及以前年度市投区建项目资金13.86亿元；二是提前盘活部分暂无支付需求的2014年的市投区建项目资金3.3亿元。

　　2.支出预算调整情况。

　　按照收支平衡原则，相应将一般公共预算总支出由年初79.93亿元调整为97.09亿元，调增17.16亿元，主要调整如下：

　　调增资源勘探信息等支出11.7亿元，主要用于注资区属国有企业城投公司，购买产业用房。

　　调增交通运输支出调增1.36亿元，主要用于龙坪路等道路建设。

　　调增住房保障支出调增1.41亿元，主要是用于招商花园保障房项目回购。

　　调增其他支出2.69亿元，主要一是用于产业引导基金，包括已由创投基金领导小组确定设立的红土基金和远致富海基金1.86亿元，新增产业引导基金母基金的0.3亿元；二是预留0.5亿元用于街道体制改革；三是用于其他工程结算款增加0.03亿元。

　　政府性基金预算无调整。

　　（五）政府性债务情况。

　　2016年1月1日，坪山新区地方政府性债务余额为50.91万元，主要是坪山办事处债务余额为11.3万元，坑梓办事处债务余额为39.61万元，均为工程尾款。

　　2016年12月31日，坪山新区地方政府性债务余额为0万元。其中，坪山办事处债务余额已于2016年10月清理完毕，坑梓办事处债务余额已于2016年11月清理完毕。

　　（六）预算周转金规模和使用情况。

　　2016年年度未安排预算周转金。

　　（七）预备费使用情况。

　　2016年财政预备费年初预算为1.36亿元，支出749万元。

　　（八）预算稳定调节基金的规模和使用情况。

　　2016年初预算稳定调节金为9.85亿元，当年动用预算稳定调节金6.68亿元，统筹安排用于一般公共预算项目支出，当年新增预算稳定调节金60.67亿元，年底余额为63.84亿元。

　　（九）“三公”经费支出情况。

　　2016年坪山新区认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续严格控制“三公”经费支出。按照2016年决算数，新区所属各预算单位使用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出合计2,371.26万元，比2015年决算数下降1.30%。其中：因公出国（境）费122.67万元，较2015年下降7.70%，减少原因：采取有效措施，压缩出国（境）费用，因公出国（境）人次数大幅减少；公务用车购置及运行维护费2,128.74万元（公用用车购置费44.90万元，公务用车运行维护费2,083.84万元），较2015年下降2.45%，减少原因：按照车改精神，厉行节约，加强公务用车管理，进一步压缩公务用车运行维护费；公务接待费119.85万元，较2015年增长37.38%。增长原因：一是上级部门加大了相关专项工作的检查和督察，来我区检查、督察次数增多；二是教育、医疗、文化等领域邀请和接访相关单位的合作交流事项增多；三是新区机构职能转变，部分局办工作职能增加，相关单位来我区考察及调研活动增多。

　　（十）财政转移支付安排执行情况。

　　2016年坪山新区转移性收入共计20.45亿元，全部纳入一般公共预算安排。

　　二、政府性基金收支决算情况

　　（一）收入决算情况。

　　2016年政府性基金收入中本级收入、上级补助收入、调入资金加上年结转结余共计130.41亿元；上级补助收入中，国有土地使用权出让收入95.33亿元，主要原因是本年国有土地的出让收入较大。

　　（二）支出决算情况。

　　2016年政府性基金支出完成19.37亿元，较上年同期增长107.48%。调出资金81.42亿元，政府性基金总收支相抵，滚存结余29.62亿元。政府性基金主要支出情况如下：

　　（1）国有土地使用权出让相关支出18.95亿元，为预算的75.39%，增长108.19%，主要是国有土地使用权出让收入中安排的公共租赁住房支出增加。

　　（2）其他支出0.17亿元，为预算的172.85%，增长39.90%。

　　三、国有资本经营收支决算情况

　　（一）收入决算情况。

　　2016年度坪山新区未编制国有资本经营收支预、决算。

　　（二）支出决算情况。

　　2016年度坪山新区未编制国有资本经营收支预、决算。

　　四、人民代表大会批准的预算决议落实情况

　　2016年坪山新区严格按照深圳市第六届人民代表大会第二次会议关于深圳市2015年预算执行情况和2016年预算的决议执行预算，严格贯彻落实新预算法，深化预算管理制度的改革，不断优化财政支出结构，强化预算执行情况监督，积极推进预算绩效管理，按照上级财政部门统一部署开展绩效自评工作。

　　五、其他事项

　　根据市财政委统一部署，坪山新区无需编制社会保险基金预算，相应无收支决算数据。

　　***1：坪山新区2016年收支决算附表.pdf

    ***1-1：2016年坪山新区一般公共预算收入决算表.pdf

    ***1-2：2016年坪山新区一般公共预算支出决算表.pdf

    ***2：2016年度坪山新区一般公共预算税收返还和转移支付决算表.pdf

    ***3：2016年度坪山新区政府性基金转移支付决算表.pdf

    ***4：2016年度坪山新区转移支付分地区分项目决算表.pdf

    ***5：2016年度坪山新区政府一般债务限额和余额情况决算表.pdf

    ***6：2016年度坪山新区政府专项债务限额和余额情况决算表.pdf

    ***7：2016年度坪山新区国有资本经营预算收入决算表.pdf

    ***8：2016年度坪山新区国有资本经营预算支出决算表.pdf

    ***9：2016年度坪山新区社会保险基金收入决算表.pdf

    ***10：2016年度坪山新区社会保险基金支出决算表.pdf

    ***11：名词解释.pdf

    ***12：2016年坪山新区预算绩效开展情况说明.pdf

    ***13：2016年深圳市坪山新区政府性基金收入决算表.pdf

    ***14：2016年深圳市坪山新区政府性基金支出决算表.pdf  

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