渠县特殊教育学校2019年部门预算的编制说明

 一、部门情况 

（一）部门机构设置、职责

渠县特殊教育学校是对残疾儿童实施义务教育康复训练，促进基础教育发展的全民事业单位，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

对残疾儿童实施义务教育康复训练，促进基础教育发展。

渠县特殊教育学校编制总数36人，其中事业编制34人，工勤编制2名。实际财政供养人员36人，其中在职36人，退休10人（已转由社保局发放退休金）。

1. 本预算年度的主要工作任务

   2019年，我校以***新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实党的教育方针和政策。保障学校正常教育教学活动的开展。全面完成教育教学目标和任务。组织开展教师教研交流活动，完成2019年度教师继续教育学习以及精准扶贫任务，做到：

   1、抓教学常规管理。

   2、强化校本教研。

   3、推进课程改革。

   4、抓安全管理，确保师生、校产的安全。

   5、围绕新课程改革，打造高效课堂。

    6、促进均衡教育发展，控辍保学、教育扶贫工作。

2. 收入预算说明 

   （一）渠县特殊教育学校2019年收入预算503.4万元。其中：财政拨款503.4万元，事业收入0万元。

    

   （二）渠县特殊教育学校2019年收入预算比2018年预算收入增加17.37万元，主要有因是人员经费，工资调增。

   三、支出预算说明

   （一）2019年基本支出预算503.4万元：

   1、渠县特殊教育学校基本支出503.4万元

   渠县特殊教育学校2019年基本支出预算比2018年基本支出预算增加17.37万元，比2018年增加的原因是主要是人员经费，工资调增。

    （二）2019年项目支出预算0万元，具体是：

     1、渠县特殊教育学校单位项目支出0万元；

     2、渠县特殊教育学校2019年项目支出预算和2018年项目支出预算都为0万元，没有增减。

    四、政府采购情况

   2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

   五、政府购买服务情况

   2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

   六、2019年机关运行经费预算情况

   2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计97.08万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

     七、国有资产占用情况

     渠县特殊教育学校共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋面积3270平方米，价值196.2万元、专用设备0件，价值0万元、通用设备0件，价值0万元、普通图书741册，价值0.2万元，家具、用具120件，价值14万元。

    

八、“三公”经费财政预算情况说明

（一）“三公”经费财政预算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政预算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。

  九、名词解释

  1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省渠县特殊教育学校部门预算公开表.xls