2019年度

四川省屏山县融媒体中心部门决算

目录

公开时间：2020年10月19日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分***

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第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻落实党的新闻方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、围绕县委、县政府中心工作，落实全县新闻报道计划，开展对内、对外新闻宣传，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；及时宣传报道全县经济、政治、文化、社会、生态文明等各项事业建设的成效和经验。

3、协助县委宣传部开展好全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

4、负责推进县属广播电视、报刊、网站、移动客户端和各类公众号在内容、渠道、平台、管理等方面的深度融合、运行维护、锻造集新闻宣传、政务服务、民生应用等功能为一体的现代新闻传播体系。

5、配合县委宣传部，做大做强文化产业和文化事业，培育屏山特色文化品牌，做好县城内各类户外广告运营管理，强化宣传阵地建设。

6、承办县委、县政府和县委宣传部交办的其他工作。（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，紧扣发展主题，坚持正确的舆论导向，科学组织，精心策划，严格要求，落实责任，全面完成了年度电视新闻及新媒体宣传目标任务。

（一）电视新闻报道。

全年共审改、制作播出新闻近700条，全面、及时宣传报道了县委、县政府中心工作和相关重大活动。其中，结合县上阶段性重点工作，突出主题宣传，把准时代脉搏，回应群众关切，先后策划开设了《深入贯彻落实党的十九大精神》《脱贫攻坚》《返乡创业典型》《切实践行“大学习、大讨论、大调研”》《扫黑除恶》《“四风”曝光台》《禁毒防艾》《法治屏山》《创双拥模范县建美好新屏山》等专题栏目，持续关注“中都油菜花文化旅游节”“锦屏梨花文化节”“彝族火把节及彝族新年庆典”、中都河流域“8.16”特大洪灾等系列节庆新闻和突发事件，着力营造主题宣传声势和氛围，及时传递党和政府的心声和温暖。其中，《“倒立男孩”颜玉宏赴韩国担任冬残奥会火炬手》《屏山高铁站建设加快推进确保十月投运》《“中石油”助力屏山彝乡孩子走出大山看世界》等30余条报道受到上级媒体关注。全年独立制作8.16中都特大洪灾纪实专题片、人大问政，政协议政、纪委四风曝光台等各类专题节目。很好完成了锦屏梨花节、中都油菜花节、彝族火把节、彝族新年等重大节日的宣传报道任务。在部（中心）领导精心指导下，全年外宣约有200余条。被中央电视台、四川电视台、宜宾电视台、四川发布、四川新闻网等各类省市级媒体采用转发。其中2月6日央视新闻直播间的油菜花、7月20日四川电视台新市便民路问题、8月17日中央电视台新闻栏目，中都特大洪水等新闻报道被全国知晓。在积极开展新闻报道的同时，持续开展舆论宣传，全年播出相关电视公益广告、标语400余条次。

（二）新媒体宣传。

落实专门人员，负责屏山新闻网、“屏山发布”政务微信微博、“掌上屏山”移动客户端等新媒体的信息推送和运营维护，通过广泛收集和精心制作，全年分别在上述各新媒体平台推送各类信息1200余条，内容涵盖时政、民生、服务等多个方面。同时，在各平台开设《时代楷模》《纪念改革开放40周年》《防控非洲猪瘟》《“四经普”》等专题，有效提升了新媒体的传播力、影响力、公信力以及舆论引导能力。微博点击量更是在8月达到了2000多万。充分利用新媒体平台，实现本地广电节目与新媒体融合发展，提升广电媒体在网络空间的传播力、影响力、公信力以及舆论引导能力。

（三）安全播出工作。

中心成立安全播出领导小组，落实责任靠前指挥。特别是安全播出重要保障期，提前做好安全检测、隐患整改和突发事件应急处置方案，启动安全播出应急预案，坚持全天24小时专人值班，有效防范和遏制了安全播出事故，确保了全年电视节目安全播出“零失误”。

（四）人才队伍建设方面。

2019年，在部（中心）领导的正确领导下，单位经历了从广播电视台到融媒体中心的转变，职能得到了更为有效的利用和发挥。特别是新人员的补充为中心更好完成县内各项宣传工作创造了条件。

（五）奖惩情况。

自中心成立以来，各项工作都在部（中心）领导的正确领导下，稳步推进，工作成效显著。“屏山发布”在2019年推进政务公开、便民服务、宣传四川新形象工作中表现优异，被评为“微政四川2019年度十佳区县政务新媒体”。中心创作的《那片田那个人那轮月亮》在宜宾市电视艺术家协会组织的“今日李庄”大型主题采访活动中荣获三等奖。县委县政府多次给予中心及个人通报表扬，其中专题片《清脆爽口的茵红李》在央视《每日农经》播出，一经播出，便取得了良好反响，不仅进一步提升了我县的知名度、美誉度，跟对屏山茵红李的品牌推广起到了极大地促进作用。反映我县脱贫攻坚驻村工作的音乐视频《自从你来了》充分展示了各级帮扶干部使命与重托，不忘初心、牢记使命，在艰苦条件下与屏山儿女携手相伴、砥砺前行，共铸屏山人民脱贫奔康梦的过程，先后在四川电视台公共频道、宜宾电视台公共频道播出，并被《川报观察》等媒体宣传推广。

二、机构设置

屏山县融媒体中心属县委直属一类正科级事业单位（挂牌屏山广播电视台），总编制数为34名。2019年，通过考调、公开招考、临聘等形式充实人员力量，新进编制人员3人，临聘4人。目前在岗在职28人，其中在编21人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

（图1：收、支决算总计变动情况图）

2019年度总收入389.77万元（含年初结转和结余51.61万元）、总支出389.77万元，年末结转和结余95.57万元。与2018年相比，收入总计减少91.53万元，下降19%，支出总计294.2万元，支出减少51.33万元，下降11.6%。主要变动原因是2019年非财政拨款收入和支出大幅度减少。

1. 收入决算情况说明

（图2：收入决算结构图）

2019年本年收入合计338.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入321.29万元，占95%；其他收入16.87万元，占5%。

1. 支出决算情况说明

（图3：支出决算结构图）

2019年本年支出合计294.2万元，其中：基本支出278.44万元，占95%；项目支出15.77万元，占5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

2019年财政拨款收、支总计389.77、389.77万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少91.53、51.33万元，下降19%、11.6%。主要变动原因是2019年非财政拨款收入和支出大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

2019年一般公共预算财政拨款支出240.15万元，占本年支出合计的61.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少0.45万元，下降0.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

2019年一般公共预算财政拨款支出240.15万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出174.4万元，占73%；社会保障和就业（类）支出36.5万元，占15%；卫生健康支出13万元，占5%；住房保障支出16.3万元，占7%。年末结转和结余84.76万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为240.15，完成预算107.8%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（207），广播电视（20708），电视（2070805）:支出决算为174.41万元，完成预算105%。

2.社会保障和就业（208），行政事业单位离退休（20805），机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:支出决算为36.53万元，完成预算134.7%。

3.卫生健康支出（210），行政事业单位医疗（21011），事业单位医疗（2101102）:支出决算为12.94万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（221），住房改革支出（22102），住房公积金（2210201）:支出决算为16.28万元，完成预算100%。

5.其他文化体育与传媒支出（20799），其他文化体育与传媒支出（2079999）:支出决算为16.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出240.15万元，其中：

人员经费213.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费26.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是没有产生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）无

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，屏山县融媒体中心机关运行经费支出26.67万元，比2018年减少1.09万元，下降4%，主要原因是2019年没有发生三公经费等。

（四）预算绩效管理情况。

屏山县融媒体中心2019年无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化体育与传媒（207）广播电视（20708）电视（2070805）：指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分***

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屏山县融媒体中心预算整体支出绩效报告

1. 单位概况

（一）机构组成。

2019年6月20日，屏山县全媒体中心正式更名为“屏山县融媒体中心”，并于6月28日挂牌。属县委直属一类正科级事业单位（挂牌屏山广播电视台），单位预算级次为县级一级预算单位。

（二）机构职能。

（1）办公室

协助中心领导抓好思想政治工作，处理中心日常内外事务，做好中心各部室协调工作；负责拟定中心综合性文件及各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；协助搞好中心人事调配、教育培训、劳资社保、绩效考核等工作，负责中心人员管理服务工作；负责中心信息、档案、年鉴编纂及信访、综治、计生、安全生产等工作，管理好财物、资产；严格执行财务纪律，抓好财务管理；负责中心各媒体评优创优工作；完成领导交办的其他工作任务。

（2）总编室

贯彻党和国家宣传工作的方针、政策，坚持正确舆论导向，坚持新闻工作的党性原则；围绕县委、县政府中心工作部署，加强对内、对外宣传策划，制订年度、季度、月度宣传计划和阶段性宣传要点；负责屏山县广播电视台节目和内容的编排、审核，负责屏山新闻网、“屏山发布”双微、掌上屏山APP等媒体稿件审核；坚持稿件审签制度，坚持重要新闻讨论原则，把好政治关、质量关；负责全中心宣传稿件、宣传报表的汇总及宣传资料的收集整理和归档等工作；负责节目引进、学术交流、作品评优，制定刊播计划，节目编排、审核，业务培训；负责通联工作，抓好通讯员队伍、网点建设；负责中心人员绩效统计与核算；承办中心领导交办的其他任务。

（3）新媒体部

贯彻党和国家宣传工作的方针、政策，坚持正确舆论导向，坚持新闻工作的党性原则；负责屏山新闻网、“屏山发布”双微、掌上屏山APP等媒体稿件和内容的编辑、发布；坚持稿件审签制度，坚持重要新闻讨论原则，把好政治关、质量关；负责新媒体宣传稿件、宣传报表的汇总及宣传资料的收集整理和归档等工作；承办中心领导交办的其他任务。

（4）新闻信息采集部

围绕全县重点工作，积极为全县各项改革事业的顺利推进和健康发展聚集舆论力量、营造良好的舆论氛围；坚持实事求是的原则，维护新闻的真实性，严把新闻内容的质量关，并对新闻内容做定期的评价，促进新闻质量的不断提高；围绕县委县政府中心工作，积极采写反映全县政治、经济、文化、社会等各项事业建设大事的新闻稿件，并及时在县内新闻单位刊发，并向县外新闻单位报送；执行总编室制定的报道计划，负责日常新闻采编任务分派，及时提供文字、图片、视频、同期声等新闻素材；保质保量完成内外宣传任务，协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；负责全媒体新闻稿件、专题栏目、大型活动的播音、编辑、制作；负责节目串编、合成、统计、存档，按总编室安排的刊播、发布计划传送媒体产品；负责上级台新闻素材、节目传送；负责电视节目包装；承办中心领导交办的其他任务。

（5）技术播出部  

完成广播电视的播出与转播任务，做好播出机房设备技术指标的监测；负责广播电视设备的维护与保养、管理与更新，确保设备正常运行；制定全媒体中心设备发展规划，给领导决策提供详细、准确的依据，为全媒体中心全面发展奠定良好的硬件基础；加强事业技术人员和广播电视值机员的培训，努力提高上岗人员理论水平和业务素质，以适应岗位需要；严守宣传纪律，按照审定的节目内容、审批的传输频率（频道），准时、精确、优质地搞好广播电视播出工作；遵守县委宣传部、全媒体中心各项规章制度，深化防范意识，确保广播电视播出机房的设备安全和播出安全；承办中心领导交办的其他任务。

（6）媒体运维部

负责承揽各类型专题策划、拍摄和制播；负责承揽各单位专题片制作；承办和策划文艺活动；负责电视广告业务、新媒体推广运营；承办中心领导交办的其他任务。

1. 人员概况。

2019年末，中心总编制数为34名。2019年，通过考调、公开招考、临聘等形式，新进编制人员3人，临聘4人。目前在岗在职28人，其中在编21人。

一、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年收入预算222.8万元、执行338.2万元，收入预算执行增加52%；

1. 部门财政资金支出情况。

2019年支出预算274.4万元、执行294.2万元，支出预算执行增加7%；

二、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

2019年年初预算收入222.8万元、支出安排为274.4万元，与上年年初预算收入407万元、支出安排418.4万元比，收入减少184.2万元，支出减少144万元，其收入与支出减少的主要原因是：2019年非财政拨款收入和支出大幅度减少。

1. 年末结转情况。

年末，基本支出结转一般公共预算4.8万机关事业单位基本养老保险，项目结转非财政拨款90.8万其他文化体育与传媒支出。

1. 支出绩效情况。

1. 行政运转保障。

1、电视新闻报道。

全年共审改、制作播出新闻近700条，全面、及时宣传报道了县委、县政府中心工作和相关重大活动。其中，结合县上阶段性重点工作，突出主题宣传，把准时代脉搏，回应群众关切，先后策划开设了《深入贯彻落实党的十九大精神》《脱贫攻坚》《返乡创业典型》《切实践行“大学习、大讨论、大调研”》《扫黑除恶》《“四风”曝光台》《禁毒防艾》《法治屏山》《创双拥模范县建美好新屏山》等专题栏目，持续关注“中都油菜花文化旅游节”“锦屏梨花文化节”“彝族火把节及彝族新年庆典”、中都河流域“8.16”特大洪灾等系列节庆新闻和突发事件，着力营造主题宣传声势和氛围，及时传递党和政府的心声和温暖。其中，《“倒立男孩”颜玉宏赴韩国担任冬残奥会火炬手》《屏山高铁站建设加快推进确保十月投运》《“中石油”助力屏山彝乡孩子走出大山看世界》等30余条报道受到上级媒体关注。全年独立制作8.16中都特大洪灾纪实专题片、人大问政，政协议政、纪委四风曝光台等各类专题节目。很好完成了锦屏梨花节、中都油菜花节、彝族火把节、彝族新年等重大节日的宣传报道任务。在部（中心）领导精心指导下，全年外宣约有200余条。被中央电视台、四川电视台、宜宾电视台、四川发布、四川新闻网等各类省市级媒体采用转发。其中2月6日央视新闻直播间的油菜花、7月20日四川电视台新市便民路问题、8月17日中央电视台新闻栏目，中都特大洪水等新闻报道被全国知晓。在积极开展新闻报道的同时，持续开展舆论宣传，全年播出相关电视公益广告、标语400余条次。

2、新媒体宣传。

落实专门人员，负责屏山新闻网、“屏山发布”政务微信微博、“掌上屏山”移动客户端等新媒体的信息推送和运营维护，通过广泛收集和精心制作，全年分别在上述各新媒体平台推送各类信息1200余条，内容涵盖时政、民生、服务等多个方面。同时，在各平台开设《时代楷模》《纪念改革开放40周年》《防控非洲猪瘟》《“四经普”》等专题，有效提升了新媒体的传播力、影响力、公信力以及舆论引导能力。微博点击量更是在8月达到了2000多万。充分利用新媒体平台，实现本地广电节目与新媒体融合发展，提升广电媒体在网络空间的传播力、影响力、公信力以及舆论引导能力。

3、安全播出工作。

中心成立安全播出领导小组，落实责任靠前指挥。特别是安全播出重要保障期，提前做好安全检测、隐患整改和突发事件应急处置方案，启动安全播出应急预案，坚持全天24小时专人值班，有效防范和遏制了安全播出事故，确保了全年电视节目安全播出“零失误”。

4、人才队伍建设方面。

2019年，在部（中心）领导的正确领导下，单位经历了从广播电视台到融媒体中心的转变，职能得到了更为有效的利用和发挥。特别是新人员的补充为中心更好完成县内各项宣传工作创造了条件。

5、奖惩情况。

自中心成立以来，各项工作都在部（中心）领导的正确领导下，稳步推进，工作成效显著。“屏山发布”在2019年推进政务公开、便民服务、宣传四川新形象工作中表现优异，被评为“微政四川2019年度十佳区县政务新媒体”。中心创作的《那片田那个人那轮月亮》在宜宾市电视艺术家协会组织的“今日李庄”大型主题采访活动中荣获三等奖。县委县政府多次给予中心及个人通报表扬，其中专题片《清脆爽口的茵红李》在央视《每日农经》播出，一经播出，便取得了良好反响，不仅进一步提升了我县的知名度、美誉度，跟对屏山茵红李的品牌推广起到了极大地促进作用。反映我县脱贫攻坚驻村工作的音乐视频《自从你来了》充分展示了各级帮扶干部使命与重托，不忘初心、牢记使命，在艰苦条件下与屏山儿女携手相伴、砥砺前行，共铸屏山人民脱贫奔康梦的过程，先后在四川电视台公共频道、宜宾电视台公共频道播出，并被《川报观察》等媒体宣传推广。

（2）机关厉行节约。

本单位无公务用车，2019年预算接待费一万，未有接待费支出。2019年无会议费和培训费。

（3）机关节能降耗。

本单位2019年电费1.9万，主要是用于机房专门用电，水、气费未发生。电费主要是机房增加了高清播放系统设备，故增加了电视播放电费。

（五）财务管理情况。

本年度本单位严格按制度规定实行了政府会计制度，全面实现预算绩效管理，按照财政部门规定编制了本年度部门决算报表，并进行了认真的审核。

三、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对财政资金的有效管理和运用，有力保障了我台各项职能工作的正常开展。一是公用经费使用规范，分配合理，保证了单位的正常运转，二是“三公”经费进一步下降，达到了预期效果。三是资金使用及时、规范，达到预期效益。

（二）存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.因财政财力困难，2019年度未能预算项目资金，导致我台有关工作运转不畅。

3.公用经费和三公经费控制有一定难度，随着整个市场的物价的上涨，公用经费和三公经费要压缩，实属有一定的难度。如按硬性要求来压缩5%，势必会造成财务会计核算的难度。

4、财务人员疲于面对众多的财务报表和报告，用于财务核算、财务管理以及财务监督方面的以及专业知识学习时间很少，造成了单位财务人员做报表、报告时间多，学习专业技能、处理会计核算业务时间少。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表