珙县石碑乡卫生院2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
主要职能:以基本医疗和公共卫生为主,提供预防、保健、健康教育、计划生育技术、新型农村合作医疗等综合性服务,承担辖区内公共卫生项目,负责村卫生站的技术指导和管理。
二、部门概况
珙县卫生和计划生育管理局下属二级预算单位1个,人员编制数13人,在编在册职工10人,退休职工3人(转入社保),聘用人员3人。
三、收支决算总体情况
2016年石碑乡卫生院本年收入合计165.16万元,其中:财政拨款收入98.29万元,占59.51%;事业收入66.87万元,占40.49%。
2016年石碑乡卫生院本年支出合计154.15万元,其中:基本支出114.94万元,占74.56%;项目支出39.21万元,占25.44%。
四、财政拨款收支决算情况
石碑乡卫生院2016年度财政拨款收支总决算165.16万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1.66万元,增长1.02%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
石碑乡卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出98.29万元,占本年支出合计的63.76%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加21.89万元,增长28.65%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
石碑乡卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出98.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出31.11万元,占31.65%;社会保障和就业支出7.41万元,占7.54%;医疗卫生支出59.11万元,占60.13%;住房保障支出0.66万元,占0.68%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务:2016年决算数为31.11万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业:2016年决算数为7.41万元,完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为59.11万元,完成预算100%。
4.住房保障支出:2016年决算数为0.66万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
石碑乡卫生院2016年一般公共预算财政拨款基本支出98.29万元,其中:
人员经费56.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费40.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指医院的医疗收入。
3.社会保障和就业:指离休人员经费及机关事业单位养老保险缴费。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
***:2016年度珙县石碑乡卫生院部门决算公开报表
珙县石碑乡卫生院
2017年10月25日