攀枝花市金融工作局预算项目支出绩效自评报告

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（防范和化解金融风险专项）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．防范化解金融风险是我局三大重点职能之一，且市打击和处置非法集资工作领导小组办公室、市地方法人银行机构风险防范化解处置工作小组办公室、市网络借贷风险应对工作领导小组办公室均设在市金融工作局，我局牵头负责开展全市处非及网贷应对工作，协同做好法人银行机构风险防控工作。

　　2．项目立项、资金申报的依据。

　　项目立项依据《关于进一步加强防范和处置非法集资工作的意

　　见》（川委办〔2017〕8号）。资金申报依据：开展防范非法集资宣传月主题活动宣传资料印制3万元，制作标语横幅及案例展板、租用音响设备、桌椅等参加全省金融风险防控和化解工作会议参加业务培训。

　　3．资金分配的原则及考虑因素。

　　根据进度组织实施，参加会议、租赁场地、差旅费按实际发生金额支付。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　一是防范和处置非法集资方面。在持续化解存量风险的同时，强化源头防控和综合施策，有效的遏制增量风险，着力共建线上线下联动和群防群治协同的金融风险防控工作格局。二是防范化解银行机构风险方面。引导地方法人银行、国有银行及其他股份制银行加大不良贷款处置力度，努力促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部三个方面的良性循环。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　全年常态化线上线下媒体宣传；防范非法集资宣传月活动（含集中宣传日）1次；非法集资风险专项排查4次；参加全省防范和化解金融风险专题会议6次以上、业务培训6次以上；组织贯彻落实、协调处置会议6次以上；接待省级工作组来攀调研3次以上。

　　3．申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　一是防范和处置非法集资方面。通过常态化宣传与集中宣传相结合的方式，增强非法集资风险源头管控质效，引导形成自觉远离非法集资、参与非法集资风险自担的心理预期；通过专项排查摸清涉嫌非法集资风险底数，针对性地做好由实体经营风险向金融领域传导的预判,依法稳妥有序化解风险隐患,守住风险底线，切实维护我市经济社会平稳健康发展。二是防范化解银行机构风险方面。引导全市银行机构做好流动性风险防控工作，切实增强金融服务实体经济能力，确保辖内银行机构风险可控；通过参加培训学习，增强防范化解金融风险专业知识及业务素养，提升依法行政、依法履职的能力和水平；确保省级相关工作组在攀调研顺利，客观、准确、真实反映攀枝花情况；承办好全市防范和化解金融风险工作会议和市领导安排的相关专题会议。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　2019年10月预算编制2020年防范和化解金融风险专项20.98万元，2020年2月批复此项专项20万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　资金计划：差旅费11.4万元；会议费3.68万元。办公设备购置5.9万元。

　　2．资金到位。

　　2020年2月预算批复，资金及时到位。

　　3．资金使用。

　　截止2020年12月31题，差旅费7.54万元，办公费2.18万元，水电费0.14万元，培训费0.23万元会议费1.09万元，印刷费3.11万元，租赁费0.21万元，委托业务费1.2万元，其他商品和服务支出0.***万元办公设备购置3.66万元。

　　（三）项目财务管理情况。

　　该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　该项目按时间进度完成各项任务，按实际发生的金额支付。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　研究制定我市打好化解重大金融风险攻坚战实施方案，明确金融风险攻坚时间表和路线图。按照政府主导、分级负责的原则，层层压实风险化解主体责任、监管责任和属地责任，形成条块结合、责任明确的金融风险化解协同推进机制，重点领域金融风险处置取得积极成效，牢牢守住了不发生区域性、系统性金融风险的底线。

　　全面完成17家在攀网贷分支机构清理整治，顺利实现机构退出、风险出清的目标。妥善应对原油宝、明天系等金融风险事件，为地方经济社会平稳健康发展、十三五圆满收官作出积极贡献。

　　（一）项目效益情况。

　　持续巩固银行机构不良资产清收化解成效，重点做好地方法人

　　银行机构风险处置。积极配合县区政府，协调银行机构，做好问题楼盘处置化解，支持重点企业破产重组。推动建立非法集资存案化解和宣传防范的常态化协同推进机制，有效遏制非法集资多发、频发势头。配合做好电信网络新型违法犯罪打击。持续做好网贷机构、四川信托等金融风险防范应对，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　按照贴近实际、贴近生活、贴近群众三贴近原则，充分发动行业部门、新闻媒体、金融机构、社会组织等各方力量，组织开展全覆盖、立体化的非法集资防范宣传机制，筑牢线上、线下宣传阵地，营造全景式宣传氛围。紧盯养老、科技、金融等非法集资高发频发领域，加强日常监测和风险排查，有效压降案件发生率。建立非法集资案件公、检、法协同联动机制和销案社会稳定风险评估机制，圆满完成非法集资存量案件攻坚任务。一行一策精准化解地方法人银行机构风险，提前超额完成原攀枝花市商业银行风险资产六十天清收大会战、攀枝花农商银行风险资产清收化解百日攻坚任务，实现高风险机构摘帽。统筹做好老股东清理规范和过渡期稳控等重点工作，确保原攀枝花市商业银行平稳过渡进入四川银行，圆满完成配合四川银行组建任务，为全省加快西部金融中心建设、助力成渝地区双城经济圈打造作出积极贡献。

　　（二）存在的问题及相关建议。

　　无

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（业务运行费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．为做好地方性金融组织监管和风险防范工作，市金融工作局每年对担保公司、小贷公司、典当行和交易场所四类地方金融机构经营情况进行日常监管和年度执法检查，聘请第三方出具相关审计报告，参加省地方金融监管局进行的各项业务培训工作，对全市这四类地方金融机构从业人员进行政策宣传、业务指导和法律法规培训，对存在不合规经营的公司进行督促整改，确保全市四类地方金融组织依法合规经营，不发生金融风险和维稳事件。

　　2．项目立项、资金申报的依据。

　　依据2019年7月1日施行的《四川省地方金融监督管理条例》，各市州地方金融工作局负责地方金融组织执法检查及日常监管工作，在推进该项工作过程中将会通过会议、培训等提升监管人员、地方金融组织从业人员的业务素质能力，通过合规经营检查规范地方金融组织的经营行为。

　　3．资金分配的原则及考虑因素。

　　参加省局组织的会议或培训，组织地方金融组织、县（区）金融办工作人员和全市从业人员开展专题培训2次，组织相关法律法规和政策解读会2次。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　为做好地方性金融组织监管和风险防范工作，市金融工作局每年对担保公司、小贷公司、典当行和交易场所四类地方金融机构经营情况进行日常监管和年度执法检查，聘请第三方出具相关审计报告，参加省地方金融监管局进行的各项业务培训工作，对全市这四类地方金融机构从业人员进行政策宣传、业务指导和法律法规培训，对存在不合规经营的公司进行督促整改，确保全市四类地方金融组织依法合规经营，不发生金融风险和维稳事件。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　完成金融支持疫情防控和企业复工复产，常态花融资对接，普惠金融政策落实，攀钢航母舰队金融融资，企业上市培育，地方金融机构监管。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

　　2019年10月预算编制11.6万元，2020年2月批复9万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。

　　参加会议8次，组织培训和政策解读会4次聘请第三方4次参会差旅费用2500元/人次，每次参会2人，全年需要参加会议8次，费用合计4万元。

　　采购投影仪9000元，采购音响设配1万元，采购笔记本电脑07万元，请专家和老师讲课费1万元，合计3.6万元。

　　聘请第三方机构，每类别金融机构约1万元审计费用，4类金融机构约需审计费用合计4万元。

　　2．资金到位。

　　资金2020年2月预算批复后全部到位。

　　3．资金使用。

　　办公费2.22万元，电费0.***万元，差旅费0.07万元，其他商品和服务支出0.33万元，租赁费0.24万元，办公室维修费5.5万元。

　　（三）项目财务管理情况。

　　办公费等按进度实施支付，办公室维修按照合同完成后支付。

　　三、项目实施及管理情况

　　修订完善《攀枝花市金融机构支持地方经济发展考核办法》，增加对金融监管部门的考核，进一步完善对银行机构的考核指标和奖励措施，切实提升小微企业贷款获得率。加强财金互动一揽子政策的落实力度，为财政资金发挥引导放大功能，鼓励金融机构持续加大绿色金融、科技金融投入建言献策。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　依托常态化融资对接机制，坚持定期收集、重点筛选、分类推荐、及时推送，持续为金融机构服务实体经济、支持企业复工复产搭建精准对接平台。研究制定《攀枝花市民营企业金融顾问实施方案》《攀枝花市三比三赛金融协调服务评价工作实施方案》，推动形成政、银、企工作合力，实现企业（项目）融资筛选、推介、反馈闭环管理，切实提高金融服务实体经济精准性和实效性。

　　（二）项目效益情况。

　　2020年，累计推介各类金融产品75款，帮助180个重点项目实现银行融资，贷款余额100.58亿元。截至2020年末，线下办理攀钢供应链企业应收账款质押融资实现了零突破。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　推动地方金融组织提值减量增效，提升服务实体经济的能力，助推我市金融业高质量发展。

　　（二）存在的问题及相关建议。

　　无

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（一般行政管理事务）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　原攀商行组包剥离不良资产后，我市拟承接攀枝花市商业银行组包转让的不良资产中，贷款主体或抵质押物在攀部分（以下简称攀内包），进行专项清收处置。为科学、公允的确定不良资产可回收目标，按照市委、市政府工作安排，拟对攀内包清收处置价值进行了评估。

　　（二）项目绩效目标。

　　对攀内包（涉及贷款主体54户、本金34亿元、利息12.7亿元）未来3年和5年的可回收价值进行评估。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　2020年9月申请资金18.9万元，2020年11月财政局批复资金16.2万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　此项目资金全部为财政资金。

　　2．资金到位。

　　根据财政局10月10日《攀枝花市财政局关于拨付市金融工作局所需市商业银行攀枝花地区不良资产包评估费的通知》（攀财资金〔2020〕18号）到位16.2万元。

　　3．资金使用。

　　与四川恒通房地产土地资产评估有限公司9月24日，签订采购合同，组织验收合格后于2020年11月13日支付。

　　（三）项目财务管理情况。

　　本单位财务管理制度否健全，严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　依法依规开展评估工作，成立评估机构选聘工作小组，负责选聘工作的组织实施，沟通对接备选评估机构，进行服务方案及价格磋商。成立评估机构选聘工作监督小组，负责对选聘各环节进行合理性、合规性进行审查和监督，并接受备选机构举报。

　　2020年9月，商四川发展资产管理有限公司（以下简称川发资管）推荐其在库的专业评估机构，结合初步对接情况，确定3家资产评估合作结构。发出报价邀请，与有意参加报价的评估机构签订保密协议，并点对点发送不良资产清单，供其报价参考。选聘工作小组综合考量供应商报价、资质、业绩等因素，按照满足实质性需求低价优先的原则进行集中评选，并向局党组提出拟成交候选人名单，由局党组审议确定选聘四川恒通房地产土地资产评估有限公司，签订采购合同。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　选聘四川恒通房地产土地资产评估有限公司对攀内包未来3年和5年的清收处置价值进行了评估。评估结果显示，扣除相关税费（包括但不限于：财产保全费、诉讼费、强制执行申请费、拍卖服务费、司法鉴定费等处置相关费用，增值税及附加、土地增值税、个税、印花税等）后，预计攀内包3年内可回收价值3.63亿元，本金回收率10.65%；5年内可回收价值9.17亿元，本金回收率26.92%。

　　（二）项目效益情况。

　　此次评估达到预期效果，为后续开展资产包清收处置工作提供重要参考。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　此次评估决策过程严格规范、实施推动有序有效、实施效果达到预期。

　　（二）存在的问题及相关建议。

　　无。

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（物业管理和清扫保洁费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　攀枝花市金融工作局于1月25日成立，机关事务中心分配13楼作为攀枝花市金融工作局办公楼。项目主要内容：1、整个综合大楼公共区域（含停车场）卫生、安保、绿化、设备设施日常维护。2、清扫保洁攀枝花市原工商局综合大楼金融工作局办公室3间（含会议室）。

　　物业管理：人员基本配置11人，服务年限2年3月11日-2024年3月11日，服务地点：攀枝花市原工商局综合大楼，建筑面积12039.673平方米。整个综合大楼公共区域（含停车场）卫生、安保、绿化、设备设施日常维护。我局在13楼，按面积分摊费用。清扫保洁费：人员配置1人，服务地点：攀枝花市原工商局综合大楼金融工作局办公室3间（含会议室）。

　　2．项目立项、资金申报的依据。

　　2019年3月11日与攀枝花市振达康商贸有限责任工作签订3年期合同。

　　3．资金分配的原则及考虑因素。

　　根据合同每年一次性支付。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　整个综合大楼公共区域（含停车场）卫生、安保、绿化、设备设施日常维护。清扫保洁攀枝花市原工商局综合大楼金融工作局办公室3间（含会议室）。

　　2、保障办公大楼公共设施安全运转。公共区域及13楼3间办公室（含会议室）卫生。

　　3、申报内容与实际相符，申报目标根据签订合同执行。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　2019年10月编制2020年预算，2020年预算批复为4.8万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。

　　财政资金4.8万元。

　　2．资金到位。

　　资金年初预算批复于2020年2月7日到位。

　　3．资金使用。

　　于2020年4月支付物业管理费3.89万元，2020年10月支付清扫保洁费0.84万元，办公室水管等维修费0.066万元。

　　（三）项目财务管理情况。

　　本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　物业公司保障办公大楼公共设施安全运转。公共区域及13楼3间办公室（含会议室）卫生。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　2020年全年。

　　（二）项目效益情况。

　　保障办公环境舒适，提高办公效益

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　整个综合大楼公共区域（含停车场）卫生、安保、绿化、设备设施日常维护长，办公场所环境舒适度得到大多数业主的满意。

　　（二）存在的问题。

　　水电费收费方式按面积摊销存在不合理性。

　　（三）相关建议。

　　水电费分户到各单位。

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（关工委经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　2020年2月26日成立攀枝花市金融工作局关心下一代工作委员会。

　　（二）项目绩效目标。

　　由于我局无退休老同志，努力争取身边和社区老同志参与我局关工委工作。根据工作需要，主动配合宣传、民政等部门和工青妇等群团组织做好关心下一代工作。积极开展青少年活动，组织全局干部及职工未成年子女赴大田会议纪念馆和《不负国家使命》主题展馆参观。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　根据攀财行〔2020〕46号-1财政局划拨资金0.55万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　2020年6月财政局划拨资金0.55万元。支付明细如下：

　　订关工委杂志款0.09万元，办公经费0.3万元，今年六一儿童节为我局青少年儿童购买书籍和组织关工委活动0.16万元。

　　（三）项目财务管理情况。

　　本单位财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算规范。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　局关工委于2020年2月26日成立，设1名主任，1名副主任。本届委员会设立办公室金融工作局综合科。2020年六一儿童节为我局青少年儿童购买书籍；6月30日，组织开展了以助学筑梦铸人为主题的助学小心愿活动。全局干部职工积极响应、自愿认领，共认领了18名留守儿童和贫困学生的小心愿，累计捐款2850元，购买运动鞋15双、篮球服3套，捐赠课内外书籍95册。7月10日，由局党组成员带领3名职工代表深入油房村，亲切慰问了留守儿童和贫困学生，详细了解他们的生活状况和学习情况，并发放助学物资，兑现了18个小心愿。2020年7月24日，组织全局干部职及职工未成年子女赴大田会议纪念馆和《不负国家使命》主题展馆参观。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　市金融工作局关工委各项工作顺利开展，较好地完成年度各项目标任务。

　　（二）存在的问题及建议

　　我单位职工目前11人，职工平均年龄36.2岁，总体年龄比较年轻，无退休人员。创建六好关工委有一定的困难。建议市关工委考核体系设计应考虑无退休老同志部门情况。

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（其他组织事务）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　2018年，为全面落实《关于印发

　　2．项目立项、资金申报的依据。

　　中共攀支行市委组织部关于申请划拨2020年度挂职干部人才补助经费的函（攀组函〔2020〕38 号）。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　《根据中共攀枝花市委组织部关于申报2020年人才补助的通知》〔2020〕63号要求，根据按挂职干部的实际挂职天数进行申报，经组织部批准，发放到个人。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。

　　资金分配的原则：根据考勤天数按标准进行发放。

　　（二）项目绩效目标。

　　木里县驻村队员2020年1月至今，参与了新冠肺炎疫情防控、森林防灭火的治理、防汛减灾等工作，于2020年7月18日至8月11日赴凉山州雷波县参加了全国脱贫攻坚普查工作。两名银行工作的干部到金融工作局完成金融工作局挂职任务，一名工作人员米易县白坡彝族乡驻村，完成米易县白坡彝族乡驻村脱贫攻坚任务。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　2019年10月编制2020年预算援藏干部经费5万元，2020年2预算批复5万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　2020年11月，根据《关于下达2020年度市级挂职干部（人才）补助经费的通知》（攀财资行〔2020〕114号）追加预算2.42万元。

　　1．资金计划。

　　援藏干部经费5万元。

　　2．资金到位。

　　2020年2月预算批复援藏干部经费5万元，2020年11月挂职干部（人才）补助经费2.42万元。

　　3．资金使用。

　　援藏干部经费：包括生活补贴、艰边差、援藏特殊补贴、高海拔岗位补贴、乡镇工作补贴、交通补贴5.91万元；驻村工作队员生活补贴、一次性补助1.34万元；2名来攀挂职干部艰边差0.16万元。

　　（三）项目财务管理情况。

　　本项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　根据挂职干部的考勤依照挂职干部文件计算。申请填报攀枝花市挂职干部补助经费申报表，经组织部审核批准。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　援藏工作：1.注重基础设施建设。一是着力推进一低七有建设。黄泥巴村完成了有集体经济收入、有通村硬化道路、有安全饮用水、有生活用电、有卫生室、有文化室、有通信网络的村七有建设，建设完成了8个村民小组的安全饮水工程。二是着力推进一超六有建设。村民安全住房建设均已达标，无电地区电力建设项目实施均已完成建设。

　　2.深入推进产业发展。一是推进村集体经济发展。组建全民参与入股分红的合作社，向县农投公司入股100万元，年底分红3万元，村商务点交租金每年2.1万元，老村部一年租金收入0.24万元。二是促进种养殖业发展。积极向上争取项目资金，大力发展种植业、养殖业，目前，已经种植种植花椒520亩、魔芋36亩，中草药、圆根25亩，并指导农户零散养殖牛、羊、猪、鸡等，预估收益可新增3万元。同时帮助联系野生菌销路，部分农户靠采集野生菌类增收23万元。目前，黄泥巴村建档立卡贫困户141户625人已全部脱贫。

　　驻村工作：1、了解贫困户致贫原因、上学就医、家庭收入等情况，制定帮扶计划，完善帮扶方案，协助帮扶责任人制定帮扶措施。

　　2、对贫困家庭进行动态监控，持续开展精准扶贫，2020年所有建档立卡贫困户及特殊困难户两不愁三保障一超六有等各项核心指标均高质量大达标。

　　3、就油房村新农村建设贫困户贷款还款困难情况向攀枝花农村商业银行提出意见建议，协助处理贷款逾期和还款事业。

　　4、认真开展入户遍访和问题整改落实。

　　5、积极在油费村广大党员干部和群众中开展森林草原防灭火和防汛减灾知识级党的十九届四中全会精神宣讲，参与油房村疫情防控、火情汛情灾害排查。

　　（二）项目效益情况。

　　目前，黄泥巴村建档立卡贫困户141户625人已全部脱贫。攀枝花市米易县白坡彝族乡驻村脱贫。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　木里县黄泥巴村、米易县白坡彝族乡扶贫工作总体推进顺利、取得成效较好。

　　（二）存在的问题。

　　与上级要求和贫困群众需求，工作特色还不够突出，在巩固脱贫攻坚成效上还缺乏有效手段。

　　（三）相关建议。

　　1、注重产业扶贫，突出发展种植业、养殖业，不断拓宽销售渠道，帮助村民增收，持续巩固脱贫攻坚成效。

　　2、围绕两不愁三保障、安全饮水、各项政策落实等内容，全力做好国家脱贫攻坚普查配合工作，并根据普查反馈情况，学习借鉴有效做法，对存在问题进行全面整改。

***：市金融工作局预算项目支出绩效自评表.xls.xls