雨花台区审计局2018年度部门预算公开

雨花台区审计局2018年度部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

主要职能

雨花台区审计局负责对区财政预算执行和财务收支的真实、合法及效益进行审计监督；负责对区政府投资建设项目的招投标、结算造价及征地拆迁等项目进行审计监督；按规定对区管正职领导干部及其他依法属于区雨花台区审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计；组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负责督促被审计单位的整改。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括财政财务审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、法规与计算机科及办公室。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：雨花台区审计局。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.围绕党委政府中心工作制定计划。积极与市局、区委、区政府、区人大、区政协、区纪委和群众对接，确定审计计划制定方向；积极开展“三大攻坚战”涉及的城市基础建设、学校基础设施建设、“黑臭河道整治、雨污分流”专项资金审计；积极开展科技人才引进和企业招商政策落实情况审计。

2.完善财政执行审计。认真做好本级财政预算执行审计和其他财政收支审计，将预算执行审计与经济责任审计、部门预算执行审计、专项资金审计和绩效审计有机结合进行，以全部财政、全面覆盖为目标，进一步拓展财政审计的外延，扩大财政审计的对象和范围，逐步建立健全政府性资金审计制度。

3.加强领导干部经济责任审计。继续探索党政领导的联动审计，不断完善“三责联审”，努力发挥审计在加强权力运行制约中的作用。实施经济责任审计对象分类管理，离任审计和任中审计相结合。

4.深入研究推动制度出台解决体制机制问题。促进区政府出台《关于政府投资工程建设项目招投标管理和服务类项目政府采购的办法》、《关于放管服后市场行为的***督查和信用评价办法》、《关于进一步加强财务管理工作的办法》等。

5.严格督查建立发现问题应改尽改良好氛围。坚持问题清单和整改挂销号制度；坚持各类审计发现问题由政府牵头督促整改；坚持问题整改完成情况被审计单位公告制度。

第二部分　2018年度部门预算表

注：见***表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

雨花台区审计局2018年度收入、支出预算总计474.93万元，与上年相比收、支预算总计各减少43.31万元，减少8.36%。主要原因是除住房补贴与交通费之外的退休人员工资由省社保统一发放，不列入预算。其中：

（一）收入预算总计474.93万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计474.93万元。

（1）一般公共预算收入预算474.93万元，与上年相比减少  43.31万元，减少8.36%。主要原因是除住房补贴与交通费之外的退休人员工资由省社保统一发放，不列入预算。

（2）政府性基金收入预算0万元。与上年相比增加（减少）   0万元，增长（减少）0%。主要原因无。

2.政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因无。

3.他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）   0万元，增长（减少）0%。主要原因无。

4.年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）   0万元，增长（减少）0%。主要原因无。

（二）支出预算总计474.93万元。包括：

1.般公共服务（类）支出382.11万元，主要用于审计事务、行政运行、一般行政管理事务、审计业务等。与上年相比增加1.81万元，增长0.48%，主要原因是人员增加。

2.共安全（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因无。

3.结转下年资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）   0万元，增长（减少）0%。主要原因无。

4.社会保障和就业（类）支出38.03万元，主要用于行政事业单位离退休支出。与上年相比减少40.71万元，减少51.7%。主要原因是除住房补贴与交通费之外的退休人员工资由省社保统一发放，不列入预算

5.住房保障（类）支出54.79万元，主要用于缴纳人员住房公积金、发放提租补贴、购房补贴等费用。与上年比减少4.41万元，减少7.45%。主要原因是部分人员退休。

此外，基本支出预算数为324.93万元。与上年相比减少 53.31万元，减少14.09%。主要原因是除住房补贴与交通费之外的退休人员工资由省社保统一发放，不列入预算。

项目支出预算数为150万元。与上年相比增加10万元，增长 7.14%。主要原因是人员增加审计业务需要。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）   0万元，增长（减少）0%，主要原因无。

二、收入预算情况说明

雨花台区审计局本年收入预算合计474.93万元，其中：

一般公共预算收入474.93万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

雨花台区审计局本年支出预算合计474.93万元，其中：

基本支出324.93万元，占68.42%；

项目支出150万元，占31.58%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

雨花台区审计局2018年度财政拨款收、支总预算474.93万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少43.31万元，减少  8.36 %。主要原因是除住房补贴与交通费之外的退休人员工资由省社保统一发放，不列入预算。

1.拨款支出预算情况说明

雨花台区审计局2018年财政拨款预算支出474.93万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少43.31万元，减少8.36%。主要原因是除住房补贴与交通费之外的退休人员工资由省社保统一发放，不列入预算。

其中：

2.公共服务（类）

1.审计事务（款）行政运行（项）支出232.11万元，与上年相比减少8.19万元，减少3.4%。主要原因是降低开支。

2.审计事务（款）一般行政管理事务（项）25万元。与上年相比增加5万元，增加25%。主要原因是工程审计业务需要。

3.审计事务（款）审计业务（项）125万元。上年相比增加5万元，增加4.17%。主要原因是财务审计购买经费增加。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因无。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出38.03万元，与上年相比减少40.71万元，减少51.7%。主要原因是除住房补贴与交通费之外的退休人员工资由省社保统一发放，不列入预算。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出22.69万元，与上年相比减少1.96万元，减少8.***%。主要原因是一名人员退休。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出20.34万元，与上年相比减少2.45万元，减少10.75%。主要原因是一名人员退休。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出11.76万元，与上年持平。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

雨花台区审计局2018年度财政拨款基本支出预算324.93  万元，其中：

（一）人员经费281.74万元。主要包括：基本工资44.31万元、津贴补贴98.11万元、奖金36.25万元、其他社会保障缴费42.22万元、住房公积金22.69万元、退休费33.7万元、生活补助4.34万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。

公用经费43.19万元。主要包括：办公费6万元、印刷费0.5万元、咨询费2万元、邮电费1.5万元、差旅费3万元、维修（护）费0.5万元、会议费1万元、培训费4.83万元、公务接待费1.1万元、劳务费5.15万元、福利费1.43万元、其他交通费用16.04万元、其他商品和服务支出0.14万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

雨花台区审计局2018年一般公共预算财政拨款支出预算474.93万元，与上年相比减少43.31万元，减少8.36%。主要原因是除住房补贴与交通费之外的退休人员工资由省社保统一发放，不列入预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

雨花台区审计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算324.93万元，其中：

（一）人员经费281.74万元。主要包括：基本工资44.31万元、津贴补贴98.11万元、奖金36.25万元、其他社会保障缴费42.22万元、住房公积金22.69万元、退休费33.7万元、生活补助4.34万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。

（二）公用经费43.19万元。主要包括：主要包括：办公费6万元、印刷费0.5万元、咨询费2万元、邮电费1.5万元、差旅费3万元、维修（护）费0.5万元、会议费1万元、培训费4.83万元、公务接待费1.1万元、劳务费5.15万元、福利费1.43万元、其他交通费用16.04万元、其他商品和服务支出0.14万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

雨花台区审计局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.1万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1.公出国（境）费预算支出0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

2.务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

3.务接待费预算支出1.1万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因减少接待次数。

雨花台区审计局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因减少会议次数，降低开支。

雨花台区审计局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.83万元，比上年预算减少1.17万元，主要原因减少培训次数。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

雨花台区审计局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因无。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因无。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出13.93

万元，与上年相比增加1.67万元，增长13.62 %。主要原因是：新增劳务派遣人员，预算支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额4.2万元，其中：拟采购货物支出4.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计80万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

雨花台区审计局2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因无。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。