沈阳市大东区文体局部门预算（2019年）

目    录

第一部分    沈阳市大东区文体局概况

一、 主要职责

二、机构设置

第二部分    沈阳市大东区文体局2019年部门预算表

一、 部门收支预算总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 部门财政拨款收支总表

五、 政府经济分类对照表

六、 一般公共预算支出表

七、 一般公共预算基本支出表

八、 政府性基金支出表

九、 财政拨款政府经济分类对照表

十、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分   沈阳市大东区文体局2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 沈阳市大东区文体局概况

一、主要职责

第一部分    沈阳市大东区文体广电新闻出版局概况

（一）贯彻执行国家、省、市关于文化、体育、广播电影电视、文物保护、非物质文化遗产保护等工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）拟订本地区文化、体育、广播电影电视、文物事业、产业发展规划并组织实施。

（三）负责管理全区文化、体育事业，指导、管理图书馆、文化馆（站）、体校和基层文化、体育建设。

（四）组织、指导开展群众、社会文化体育活动，管理全区性重大文化体育活动。

（五）负责全区群众文化干部队伍和群众业余文艺骨干队伍的建设。

（六）推进全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，落实国家体育锻炼标准；开展国民体质监测；指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；管理健身气功；组织全区体育竞赛工作，完成各项体育竞赛任务；制定全区竞技体育发展规划，开展体育训练工作，为国家、省、市培养输送优秀体育人才。

（七）拟订全区文化、体育产业政策，发展文化、体育市场；推进对外文化、体育产业交流与合作；推进全区文化艺术、体育、广播电影电视领域的公共服务；规划、引导公共文化体育产品生产、重点文化体育设施及基层文化体育设施建设。

（八）负责全区的文物保护工作。

（九）负责全区的非物质文化遗产保护工作。

（十）负责文化、体育、广播电影电视行业行政审批、审核工作，依法实施行业监管，对违法、违规行为进行查处。

（十一）负责全区著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件，负责著作权法律法规及著作权知识的宣传普及工作。

（十二）负责全区文化、体育工作；负责对全区娱乐、体育、演出、电影、美术品、互联网上网服务等营业场所的经营活动进行监管。

（十三）管理全区文化、体育对外交流工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档策等机日常运转工作，统筹协调推进相关领领域重大工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、营商环境建设等工作;负责纪检监察、党的建设、党管干部、党管人才、意识形态、统一战线建设等党务工作和群团工作;负责生态环境等工作;负责机构编制、人事管理、财务管理等工作;负责人大代表建议、政协委员提案的办理等工作; 负责全区文化、旅游、体育审批工作。

（二）文化旅游科（安全科）。实施并推动全区公共文化服务事业的发展，监督相关法规在基层的落实;指导公共文化服务单位和基层文化建设和业务工作;指导、协调全区基层文化活动;组织、指导、协调全区重大社会文化活动;管理非物质文化遗产保护工作和文物保护工作;加强对全区文化单项协会及文化志愿者的管理，并对其活动进行指导;统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展;拟订全区旅游发展政策，组织全区旅游整体形象和重点品牌推广，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进区域旅游;对文化和旅游行业管理，负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，承担全区旅游经济运行监测;负责对全区范围内的公共文化场所、娱乐场所、互联网上网服务营业场所（网吧等）安全生产状况的监督检查，开展旅游安全宣传、安全隐患排查工作。

（三）体育科。全面落实国家体育部门有关法律、法规和相关文件精神，制定全区体育事业发展规划;健全基层体 .育工作网络，指导、监督、协调基层单位、社会群众广泛开展全面健身活动; 组织实施有影响的大型体育赛事，筹备、组织参加上级的体育比赛;监督协调区级公共体育设施管理和使用;组织实施《全民健身计划纲要》，开展国民体质监测;办理各类裁判员、体育指导员的审批登记;落实体育产业政策，发展体育市场; 负责全区体育社团的资格审查及日常管理工作。

第二部分 沈阳市大东区文体局部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支总表

五、政府经济分类对照表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出表

九、财政拨款政府经济分类对照表

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 沈阳市大东区文体局2019年预算情况说明

一、沈阳市大东区文体局2019年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区文体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算338万元，包括：财政拨款收入338万元、纳入专户管理的预算外资金拨款0万元、上级补助0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元等。与上年比较收入减少2375万元，原因是事业单位机构改革，事业单位减少基本工资、采暖费、文化体育设备投入等增加。

支出预算338万元，包括文化体育与传媒支出296万元、社会和就业保障支出21万元、卫生健康支出7万元、住房保障支出14万元等。与上年比较减少2375万元，原因是事业单位机构改革，事业单位减少基本工资、采暖费、文化体育设备投入等增加。

二、沈阳市大东区文体局2019年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区文体局2019年卫生健康支出7万元等。

三、沈阳市大东区文体局2019年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区文体局2019年一般公共预算基本支出338万元，其中:

工资福利支出122万元，主要包括：基本工资41万元、津贴补贴35万元 、奖金3万元、在职养老保险15万元、职业年金13万元、住房公积金14万元、医疗1万元。

商品和服务支出78万元，主要包括：办公费3万元、电费6万元、邮电费8万元、差旅费1万元、维修费1万元、公务接待费0万元、劳务费5万元、福利费0万元、公务用车运行费0万元、其他交通费9万元、其他商品和服务支出44万元、委托业务费等1万元。

对个人和家庭的补助支出138万元，主要包括退休费4万元、医疗费1万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助支出133万元。

四、沈阳市大东区文体局2019年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

沈阳市大东区文体局2019年一般公共支出“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。与上年比较减少0万元，公务接待费比上预算数0万元；公务用车购置及运行费比上年0万元减，和上年相比，无增减（按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费）

五、沈阳市大东区文体局2019年政府性基金预算支出情况说明

沈阳市大东区文体局2019年政府性基金安排预算0万元， 2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

六、沈阳市大东区文体局其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年沈阳市大东区文体局338万元，机关运行经费财政拨款预算338万元，与上年比较减少2375万元，原因是事业单位机构改革，事业单位减少基本工资、采暖费、文化体育设备投入等增加。

（二）政府采购情况

2019年沈阳市大东区文体局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年12月31日，沈阳市大东区文体局预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标情况说明

2019年沈阳市大东区文体局项目实行绩效目标管理0万元，其中，一般公共预算拨款0万元。达到目标0。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

9. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映文物保护方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育（项）：反映除上述项目以外其他文体方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。