2017年度康平县规划和国土资源局决算补充公开说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4024714.06元，与上年相比，今年收入增加735173.65元，增长22%主要原因：在职人员增加1人，退休人员增加1人，退休人员死亡1人，不动产登记中心人员工资及经费都由财政支付。之所以人员经费和工作经费增加。

（二）支出总计4024714.06元，与上年相比，今年收入增加735173.65元，22%主要原因：在职人员增加1人，退休人员增加1人，退休人员死亡1人，不动产登记中心人员工资及经费都由财政支付。之所以人员经费和工作经费增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

2017年度财政拨款支出4024714.06元，其中：基本支出3352314.06元，项目支出672400元。

决算数大于年初预算数的原因主要基本支出中在职人员增加1人，退休人员增加1人，退休人员死亡1人，不动产登记中心人员工资及经费都由财政支付。之所以人员经费和工作经费增加。城乡社区事务年初由于项目不明确，没有安排预算，因此本年根据实际发生金额增加指标672400元。

三、三公经费本年5700元，年初预算为5700元，完成年初预算的100%.本年没有发生公务接待费用。

    上年度三公经费支出5700元，与本年度相比无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3352314.06元

其中：人员经费为3232314.06元。主要包括基本工资1093872、津贴补贴738767.04、机关事业单位基本养老保险缴费167237.58、其他工资福利支出120000、退休费1003788、住房公积金228***9.44；

公用经费120000元，主要包括办公费87210、印刷费2850、水费2850、电费5700、邮电费1440、差旅费5700、维修（护）费8550、公务用车运行维护费5700。

                              2018年8月17日

                           康平县规划和国土资源局